昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年预算公开
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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员2022年预算公开目录
第一部分昆明市呈贡区人民代表大会常务委员2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市呈贡区人民代表大会常务委员2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。
2.筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。
3.在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。
4.负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。
5.负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。
6.配合区人大各专门委员会、区人大常委会各工作委员会深入开展调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。
7.督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。
8.搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。
9.完成区委、区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：区人大专门委员会5个：区人大监察和司法委员会（下设办公室）、区人大财政经济委员会（下设办公室）、区人大城乡建设环境保护委员会（下设办公室）、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会（下设办公室）、区人大农业与农村委员会（下设办公室）；区人大常委会工作委员会和办事机构3个：区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会、区人大常委会办公室。
所属单位1个，是昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会
（三）重点工作概述
2022年是区四届人大常委会依法履职的开局之年。区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记关于发展全过程人民民主的重要论述，全面贯彻落实中央人大工作会议精神，围绕实现区委第三次党代会确定的“2588”发展战略，紧盯“春城都展示区、现代科教创新城”这一目标定位，以更加奋发的激情、更加务实的作风、更加高效的工作，切实履行宪法和法律赋予的神圣职责，努力开创人大工作新局面，为将呈贡打造成为昆明生态化国际化现代化先行示范区作出积极贡献。
一是坚持党的领导，做到旗帜鲜明讲政治。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领航向，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。旗帜鲜明坚持党对人大工作的全面领导，自觉维护区委总揽全局、协调各方的领导核心地位。坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进新时代人大工作，不断发展全过程人民民主。始终坚持围绕中心、服务大局，把思想和行动统一到区第三次党代会精神上来，把力量凝聚到“春城都展示区、现代科教创新城”奋斗目标上来。
二是秉承创新精神，不断增强监督工作实效。支持和督促“一府一委两院”依法履职。加强对“十四五”规划纲要实施以及国有资产管理、预算决算审查和政府债务的监督，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。继续围绕教育、医疗、就业、养老、安置房建设、老城更新改造等民生实事持续发力。加强对监察、审判、检察机关的法律监督和工作监督，促进社会公平正义。改进监督方式，更加有效地运用专题询问、工作评议、满意度测评等监督方式，增强监督工作的刚性，提升监督实效。认真执行关于讨论决定重大事项的规定，规范决定程序，完善议事规则，及时就经济社会发展的重大事项作出决议决定，推动区委的决策部署有效落实。坚持党管干部和人大依法选举任免相结合，认真做好人事任免工作。
三是突出主体地位，充分发挥人大代表作用。切实尊重代表主体地位，维护代表权利，发挥代表作用，支持和保障代表更好依法履职。认真做好代表议案、建议的处理、交办和督办工作。继续加强人大代表联络站建设，继续强化常委会组成人员同代表、代表同选区选民的联系，不断开辟联系新渠道，切实增强联系实效。认真抓好代表履职培训工作，不断提高代表的履职能力和水平。探索建立代表述职及履职交流评议制度，组织代表向原选举单位、原选区选民报告履职情况，督促代表自觉履行职责。
四是重视自身建设，不断提高人大履职水平。大力弘扬伟大的建党精神，践行初心、担当使命，继续加强机关组织建设、作风建设、制度建设和信息化建设，将人大建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。加强研究宣传工作，推动人大制度研究和新闻宣传工作取得新发展。加强专门委员会建设，不断提高专门委员会工作的规范化、专业化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中： 离休1人，退休24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1411.34万元，其中：一般公共预算1411.34万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比减少121.31万元，主要原因基本支出增加辅助性岗位人员工资、公积金、社保、福利费、工会经费，退休人员增加1人，增加生活补助及同城待遇生活补助；同时区第四届人大换届选举工作经费取消。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1411.34万元，其中:本年收入1411.34万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1411.34万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比减少121.31万元，主要原因基本支出增加辅助性岗位人员工资、公积金、社保、福利费、工会经费，退休人员增加1人，增加生活补助及同城待遇生活补助；同时区第四届人大换届选举工作经费取消。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1411.34万元。财政拨款安排支出 1411.34万元，其中：基本支出970.1万元，与上年对比增加33.94万元，主要原因增加3名辅助类人员，6名辅岗增加公积金、社保、工会经费、福利费。增加退休人员1人，生活补助及同城待遇生活补助增加；项目支出441.24万元，与上年对比减少154.37万元，主要原因减少区第四届人大换届选举工作经费，人大会会议经费疫情防控经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行预算709.56万元，主要用于在职34名职工基本工资福利支出及保障日常办公所需经费；8名辅助类人员工资、福利费、社会保险费、工会经费。
2010104人大会议预算120.07万元，主要用于开展每年的人大会议及人大的常委会会议经费支出。
2010108人大代表工作预算163.18万元，主要用于人大代表视察经费、人大代表活动经费、市级人大代表小组活动经费、人大代表考察费、代表工作站、联络室工作经费、区人大代表履职补助经费、常委会委员履职补助经费等方面的支出。
2010199其他人大事务预算96.9万元，主要用于老干活动经费、办公设备运行维护费、政府采购经费、区人大制度建设及宣传教育工作经费等方面的支出。
2050803培训支出预算62.02万元，主要用于职工教育学习培训经费及人大代表培训经费。
2080501行政单位离退休经费预算81.38万元，主要用于25名离退休人员生活补助经费。
2080505养老保险经费预算64.6万元，主要用于34名在职工养老保险缴费方面的支出。
2080506职业年金预算64.6万元，主要用于1名职工退休职业年金记实的支出。
2101101行政单位医疗预算40.8万元，主要用于34名职工缴纳基本医疗保险的支出。
2210201住房公积金预算65.06万元，主要用于34名在职职工全年公积金缴费的支出。
2210203购房补贴预算0.17万元，主要用于1名在职职工住房补贴的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出970.1万元，项目支出441.24万元）。
基本支出970.1万元，按经济科目分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、奖励金等；
项目支出441.24万元，按经济分类主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品与服务支出、生活补助、办公设备购置等。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年减少0.5万元，下降8.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2021年保持一致，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待80人次。
公务接待事项减少，接待人员减少，公务接待经费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5.43万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.43万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与2021年保持一致，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年重点预算绩效项目2个，分别是：区人大会议经费、代表工作活动经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排124.13万元，与上年对比增加24.79万元，主要原因6名辅助性岗位人员增加公积金、社保费、工会经费、福利费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会资产总额76.08万元，其中，流动资产22.92万元，固定资产33.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.55万元，其中固定资产减少10.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400110100111
附件3.部门预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（代表工作活动费）
