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昆明市呈贡区工商业联合会

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区工商业联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区工商业联合会是中共呈贡区委领导下的群众团体机关，主要履行以下职责：

1.以中华人民共和国宪法为根本活动准则，贯彻落实中

国工商业联合会章程，按照法律法规和中国工商业联合会章程开展工作。

2.开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。

3.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

4.按照上级和同级党组织安排参与非公有制企业党建工作，推动成立行业性或区域性党组织，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供帮助，加强企业文化建设。

5.围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与呈贡区有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

6.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向区委和政府提出相关意见和建议。

7.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

8.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

9.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。宣传和表彰他们中的先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

10.积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

11.引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。

12.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

13.履行社会团体业务主管单位职责，对街道商会、异地（行业）商会进行指导、引导和服务。推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。承办上级工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，做好新时代民营经济统战工作。

2.强化商会党建抓手，发挥政治引领作用。

3.深化理想信念教育，服务引导民营企业家健康成长。

4.加大宣传工作力度，强化示范引领和舆论引导。

5.发挥法律服务平台功能，推动构建法治化营商环境。

6.发挥桥梁纽带作用，推动构建亲清新型政商关系。

7.深化经济服务，推动民营经济高质量发展。

8.强化服务引领，持续参与做好新冠肺炎疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 170.93万元，其中：一般公共预算170.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.58万元，增长0.34%，主要原因是：1.人员工资档次变动、养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数调增及调减市级精神文明单位奖金支出，造成调减；2.办公费预算定额标准提高，部门临聘人员社会保障缴费、住房公积金、公用经费等经费纳入预算，造成调增；以上两项造成基本支出调减。3.根据部门2022年度工作安排，调整了部分项目支出，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入170.93万元，其中:本年收入167.43万元，上年结转收入3.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对增加0.58万元，增长0.34%，主要原因同上。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 170.93万元。财政拨款安排支出 170.93万元，其中：基本支出136.91万元，与上年对比减少4.94万元，下降3.48%，主要原因是：1.人员工资档次变动、养老保险、职工医疗保险、住房公积金缴费基数调增及调减市级精神文明单位奖金支出，造成调减；2.办公费预算定额标准提高，部门临聘人员社会保障缴费、住房公积金、公用经费等经费纳入预算，造成调增；以上两项造成基本支出调减。项目支出34.02万元，与上年对比增加5.52万元，增长19.37%，主要原因是：根据部门2022年度工作安排，调整了部分项目支出，造成调增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行102.37万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金)：商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租货费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出34.02万元，主要用于“非公经济人士培训经费”、“非公企业宣传经费”、“工商联会议经费”“下达基层工商联专项资金（上年结转）”等工商联事务方面的项目支出。

3.教育支出-进修及培训-培训支出0.15万元，主要用于部门在培训期间发生的住宿费、伙食费、交通费等支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.68万元，主要用于部门行政性开支的退休人员公用经费、社会保障缴费及生活补助支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元，主要用于部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6万元，主要用于部门行政性开支的医疗经费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.21万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市呈贡区工商业联合会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市呈贡区工商业联合会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市呈贡区工商业联合会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市呈贡区工商业联合会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区工商业联合会2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.“非公经济人士培训经费”项目支出预算21.5万元， 组织非公有制经济人士、执委、商会会长、会员企业代表赴省外开展1次理想信念教育实践培训，旨在引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，有效地帮助非公有制经济人士开阔视野、提高经营和管理水平，切实把广大非公有制经济人士的思想认识统一到中央、省、市、区委的决策部署上来。

2.“非公企业宣传经费”项目支出预算3万元， 加强对非公企业的政策宣传服务工作，为非公企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，教育引导非公企业向“两个健康”健康发展。

3.“工商联会议经费”项目支出预算6.02万元，认真做好昆明市呈贡区工商业联合会第三次会员代表大会及工商联执委（扩大）会议准备、组织和服务工作。

4.“下达基层工商联专项资金”上年结转资金预算数3.5万元，按照“完善功能、安全实用”的原则，合理购置办公设备，加快资金支出进度，提高使用效益，进一步提升部门办公条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用干保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统等安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计刻，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区工商业联合会2022年机关运行经费安排17.80万元，与上年对比增加2.26万元，增长14.52%，主要原因是：办公费预算定额标准提高，部门临聘人员社会保障缴费、住房公积金、公用经费等经费纳入预算，造成调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区工商业联合会资产总额40.74万元，其中，流动资产27.26万元，固定资产13.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.59万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400171400111

附件2：昆明市呈贡区工商业联合会部门预算公开情况表20220209044343906

附件3：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开

附件3-1：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开

附件3-2：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开

附件3-3：昆明市呈贡区工商业联合会重点领域财政项目文本公开