昆明市呈贡区劳动监察大队2022年预算公开
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昆明市呈贡区劳动监察大队
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区劳动监察大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区劳动监察大2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区劳动监察大队
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务。
2、开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
3、认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律，法规或者规章的行为的举报，投诉。
4、妥善处理农民工群体性突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。
5做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监察科、举报投诉科、案件审理科。
所属单位1个，分别是：
1.昆明市呈贡区劳动监察大队
（三）重点工作概述
1、开展劳动保障法律法规政策宣传活动，督促、检查用人单位的执行情况；
2、负责辖区内各类用人单位的劳动保障监察检查；
3、负责开展劳动力市场、欠薪欠保、女职工和未成年人特殊劳动保护、农民工工资群体性突发事件等专项监察检查活动；
4、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
5、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有16人，其中： 财政全额保16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入440.10万元，其中：一般公共预算440.10万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加34.89万元，主要原因分析在职在岗的人员经费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入440.10万元，其中:本年收入440.10万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.10万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加34.89万元，主要原因分析在职在岗的人员经费的增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出440.10万元。财政拨款安排支出440.10万元，其中：基本支出420.30万元，与上年对比增加了37.60万元，主要原因分析是在职在岗的人员经费的增加；项目支出19.80万元，与上年对比减少2.70万元，主要原因分析“劳动监察保障项目经费”减少，新增“度假区（大渔片区）社会事务经费（社会保障类）专项经费”和“高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）专项经费”两个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
205（类）-08（款）-03（项）培训支出0.48万元，主要反映部门培训费用支出；
208（类）-01（款）-01（项）行政运行支出342.24万元，主要反映人员基本支出；
208（类）-01（款）-05（项）劳动保障监察支出19.8万元，
主要反映劳动监察保障法律规印制宣传材料经费，劳动保障监察标志及服装费，劳动监察执法办案补助，依法纠正和查处用人单位违反劳动保障经费支出。
208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.40万元，主要反映在职在编人员单位部分基本养老保险缴费支出。
210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗支出19.20万元，主要反映在职在编人员单位部分医疗保险缴费支出。
221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出27.81万元，主要反映在职在编人员单位部分住房公积金支出。
221（类）-02（款）-03（项）购房补贴支出0.17万元，主要反映在职在编人员购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资58.65万元（其中：基本支出58.65万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴101.66万元（其中：基本支出101.66万元，项目支出0万元）。
30103奖金100.80万元（其中：基本支出100.80万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费30.40万元（其中：基本支出30.40万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费19.20万元（其中：基本支出19.20万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费9.62万元（其中：基本支出9.62万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金27.81万元（其中：基本支出27.81万元，项目支出0万元）。
30201办公费11.76万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出7.20万元）。
30205水费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
30206电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
30207邮电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。
30209物业管理费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。
30211差旅费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。
30213维修(护)费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。
30216培训费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。
30226劳务费36.11万元（其中：基本支出36.11万元，项目支出0万元）。
30227委托业务费10.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.8万元）。
30228工会经费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）。
30229福利费4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用16.17万元（其中：基本支出16.17万元，项目支出0万元）。
31002办公设备购置1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
较上年增加1.00万元，主要原因是2021年受疫情影响减少公务接待支出，2022年根据实际工作需要安排公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、开展好清理整顿人力资源市场秩序、农民工工资支付各类专项检查活动；加强两法衔接，提升行政执法与刑事执法衔接效率。
2、加强日常巡视检查，及时录入劳动保障监察系统，完成每名专职监察员全年不低于80户的任务；做好普法宣传工作，加强《劳动合同法》等各项劳动保障法律法规的宣传，提高用人单位合法用工的法律意识，规范用工行为。
3、依法受理举报投诉，加强举报投诉窗口服务质量，投诉举报案件处理保证时效性和渠道的畅通性，加大案件查处力度，加大行政处罚力度，确保劳动保障监察举报投诉案件受理率100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率96%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%以上。
4、贯彻落实上级治欠保支工作各项要求、指标，牵头做好呈贡区农民工工资支付工作，完成省市对我区的考核，重点配合上级主管部门做好云南省建筑工人实名制管理及工资代发平台的上线运行工作，规范建筑市场秩序，加强建筑工人实名制用工管理、建立和完善建筑工人工资支付长效机制。
5、加强信息收集、梳理工作，加大矛盾纠纷排查、化解工作力度。认真收集、梳理各类不稳定信息，积极协调、监察、查处，力争做到将隐患解决在初期萌芽状态，切实履行好维稳职责。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区劳动监察大队2022年机关运行经费安排51.54万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常开支，比上年减少331.16万元。减少支出的原因主要是2021年日常支出中包括了人员经费，2022年中只包括了日常支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区劳动监察大队部门资产总额36273.02万元，其中，流动资产36266.48万元，固定资产5.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2398.50万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
重点领域项目-监察大队
监督索引号53011400331600100111
