昆明市呈贡区融媒体中心2022年预算公开
监督索引号53011400121100200000
昆明市呈贡区融媒体中心部门
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区融媒体中心部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
昆明市呈贡区融媒体中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责《新区》双月刊杂志的编辑、出版、发行工作。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、媒资数据部、技术维护部。
（三）重点工作概述
一是做好中央、省、市区级重要会议和梨花节、采摘节、豆腐文化节等呈贡特色活动的主题宣传策划工作。二是以全民健身日、国家公祭日、24节气等为切入点，与新时代文明实践、文化创意产业相结合制作系列融媒体产品。三是结合呈贡实际计划推出《呈贡记忆》《花都呈贡》等专题节目。四是紧紧围绕“春城花都展示区、现代科教创新城”的战略目标，一方面组织开展全国乃至南亚、东南亚主流媒体参与呈贡推介主题采访活动；另一方面依托大学城优势，开设小语种教学课堂节目，“借船出海”打造呈贡区与全国、全世界对话的平台，展示好呈贡形象，不断提升知名度和美誉度。五是开通学习强国号、B站等新媒体平台，综合运用各类专业人才技术，以图文、图表、动漫、H5、VR、直播等表现形式，实现新闻产品的多维融合，构建大宣传格局。六是有计划的采购高清视频解码器、高清直播推流编码器等设施设备，从而实现电视播出信号安全传输，电视播出跨平台直播，网络移动直播等媒体融合功能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1822.04万元，其中：一般公共预算1822.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加114.18万元，主要原因是基本支出事业运行经费、辅助性岗位人员经费增加；项目支出《新区（含副刊）》出刊经费、招聘记者经费、新增主持人制装经费、融媒体中心从业人员培训经费、网络信息经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1822.04万元，其中:本年收入1822.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1822.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加114.45万元，主要原因是基本支出事业运行经费、辅助性岗位人员经费增加；项目支出《新区（含副刊）》出刊经费、招聘记者经费、新增主持人制装经费、融媒体中心从业人员培训经费、网络信息经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1822.04万元。财政拨款安排支出1822.04万元，其中：基本支出855.14万元，与上年对比增加60.98万元，主要原因是事业运行经费、辅助性岗位人员经费增加；项目支出966.90万元，与上年对比增加53.47万元，主要原因是《新区（含副刊）》出刊经费、招聘记者经费、新增主持人制装经费、融媒体中心从业人员培训经费、网络信息经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013350事业运行670.64万元，主要用于在职在编人员基本工资福利及日常办公经费总开支。
2013399其他宣传事务支出966.46万元，主要用于公务用车运行维护费以及11个项目支出。
2050803培训支出1.05万元，主要用于职工培训教育方面的支出。
2080502事业单位离退休21.57万元，主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗保险报销、公用经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。
2101102事业单位医疗42万元，主要用于在职在编、退休人员医疗保险缴费支出。
2210201住房公积金55.87万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。
2210203购房补贴1.01万元，主要用于职工住房补贴支出。
2079999其他文化旅游体育与传媒支出0.44元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
经济分类科目分组（其中：基本支出855.14万元，项目支出966.90万元）。
301工资福利支出767.36万元（其中：基本支出767.36万元，项目支出0万元）；
302商品和服务支出1011.11万元（其中：基本支出69.65万元，项目支出941.46万元）；
303对个人和家庭的补助18.13万元（其中：基本支出18.13万元，项目支出0万元）；
310资本性支出25.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.44万元）
五、区对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额201万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算185万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区融媒体中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.08万元，较上年减少0.6万元，下降2.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区融媒体中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区融媒体中心部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区融媒体中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为20.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.网络信息经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排101万元，主要目标是对我区抖音、快手、微博、今日头条、学习强国县融号等平台进行管理、维护、内容更新，增加呈贡区宣传平台综合影响力；确保融媒体中心网络专线畅通，及时有效开展宣传工作；及时、准确纠正自有媒体平台网络信息发布错误内容，确保发布信息安全。
2.采购经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排25万元，主要目标是根据媒体融合发展需要，购置一辆公务用车，采购高清摄像机、P2摄像机存储卡、无线采访话筒、新闻发布厅屏幕、指挥调度中心、其他办公设备及相关软件程序等，在媒体深度融合发展提供软硬件设施设备保障，确保新闻宣传工作有序开展，生产出传播度、影响力更高的融媒体产品，满足融媒体中心长远发展。
3.《新区》（含副刊）出刊经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排57.5万元，主要目标是按照中宣部、云南省委宣传部、昆明市委宣传部及呈贡区委宣传部的具体要求，紧紧围绕服务呈贡区的工作大局，交流经验，沟通信息，传播文化，为呈贡区经济、社会发展和维护社会和谐稳定作出了积极贡献，并通过媒资数据部编辑、出版的《新区》《媒体看呈贡》等期刊及书籍正面宣传报道，树立呈贡区良好的对外宣传形象，提升呈贡的美誉度，为全区经济社会发展营造良好的社会舆论氛围。
4.主持人制装经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排3万元，主要目标是根据区委、区政府对新闻工作的要求，进一步提升播音员、主持人整体形象，使其在《呈贡新闻》、公益广告拍摄、节目出镜，短视频拍摄出镜等主持任务中有出色，从而更好的为广大受众服务，从而不断努力提高呈贡区融媒体中心播出平台——呈贡区广播电视台的办台质量，不断提高节目编辑水平。
5.呈贡新城展示中心运营管理经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排625.959万元，主要目标是提升呈贡新城城市文化品位,展示呈贡区历史文化、发展现状、未来蓝图。
6.新闻宣传经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排20万元，主要目标是根据区委、区政府对新闻工作的要求，努力提高广播电视台的办台质量，不断提高节目编辑水平；做好公益广告、宣传片、纪录片、微电影等的制作播出工作，做好正确的舆论引导，凸显党和政府的喉舌作用；制作符合广播电视要求的各类新闻、栏目、纪录片等；获得600集电视剧和300部电影及版权授权书；所提供的电视剧、电影必须符合国家广播电视总局《电视剧管理规定》、《电影管理条例》等相关法律法规要求。
7.融媒体中心平台运维管理经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排60万元，主要目标是保障呈贡区广播电视台播出设备、存储设备、网络设备、非编设备硬件运行正常及软件升级；保障呈贡区融媒体中心中央厨房、新闻发布厅、演播室LED大屏运行正常；保障融媒体中心采编系统及呈贡融媒APP正常运行及功能更新，实现区融媒体平台各类软件正常运转，整合和拓展呈贡新区宣传渠道，更好宣传新区。
8.融媒体中心从业人员培训经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排7万元，主要目标是为提升全体干部职工业务素养和工作能力，培养适应新时代媒体融合发展的全媒体型人才，持续加快媒体融合发展的速度，通过“请进来”“送出去”“线上学”的方式开展从业人员培训。提高干部职工在新技术运用、融媒体产品策划、内部管理等方面的专业素养，满足融媒体中心长远发展发展和干部职工自身发展需求，打造优秀专业的融媒体团队。
9.招聘记者经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排42万元，主要目标是按时足额发放招聘记者劳务派遣费及日常办公支出，确保新闻队伍稳定。
10.记者服务站及大学生通联站经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排5万元，主要目标是为到呈贡采访的各级各类媒体记者、驻呈高校大学生记者提供采访工作后勤服务。
11.办公场所租用及物管经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排10万元，主要目标是为融媒体中心工作人员和各级各类媒体记者、大学生通讯员提供办公地点和办公服务。
12.《媒体看呈贡》经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排10万元，主要目标是利用《媒体看呈贡》刊物，不断提升呈贡区的美誉度及影响力；做好对中央、省、市各级媒体对呈贡的发展宣传报道工作；全区各单位部门之间的交流学习的平台。
13.县级融媒体中心建设项目经费。执行年限2022年1月至2022年12月，预算安排0.44万元，主要目标是加快推进县级融媒体中心建设，将县级融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好发挥县级融媒体中心基层宣传文化阵地作用，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作，提高县级媒体传播力、引导力、影响力，更好引导群众、服务群众。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区融媒体中心部门资产总额327.08万元，其中，流动资产55.60万元，固定资产271.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.39万元，其中固定资产增加83.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400121100200111
附件3.部门预算公开表（昆明市呈贡区融媒体中心）20220715024521826
附件4：重点领域财政项目文本公开（《新区（含副刊》出刊经费）
附件4：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心运营管理经费）
附件4：重点领域财政项目文本公开（记者服务站及大学生通联站经费）
附件4：重点领域财政项目文本公开（融媒体中心从业人员培训经费）
附件4：重点领域财政项目文本公开（融媒体中心平台运维管理经费）
