中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室 2022年部门预算编制说明
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中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室
2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室内设机构为：综合科、秘书科、办文法规科、督查科、信息科、档案科；昆明市呈贡区档案馆为区委办公室所属事业单位。
（三）重点工作概述
贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议等。坚持服务发展、服务决策、服务落实，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制31人，事业编制7人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入975.53万元，其中：一般公共预算财政拨款975.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少85.53万元，主要原因为2022年项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入975.53万元，其中:本年收入975.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.53万元（本级财力975.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少85.53万元，主要原因为2022年项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出975.53万元。财政拨款安排支出975.53万元，其中，基本支出851.47万元，与上年对比减少6万元，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少；项目支出124.06万元，与上年对比减少79.52万元，主要原因是档案项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：“2012604”档案馆支出170.63万元，主要用于档案馆机构运转所需人员经费及专项经费的支出；“2013101”行政运行505万元，主要用于区委办公室机构运转所需人员经费及行政公用经费的支出；“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出85.06万元，主要用于区委办公室专项经费的支出；“2050803”培训支出8.99万元，主要用于干部培训等方面的支出；“2080501”行政单位离退休32.26万元，主要用于行政单位离退休方面的支出；“2080502”事业单位离退13.48万元，主要用于事业单位离退休方面的支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；“2101101”行政单位医疗31.2万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；“2101102”事业单位医疗8.4万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；“2210201”住房公积金57.13万元，主要用于在职人员住房公积金方面的支出；“2210203”购房补贴1.37万元，主要用于在职人员购房补贴方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出851.47万元，项目支出124.06万元）
1.“301”工资福利支出697.14万元（基本支出697.14万元，项目支出0万元）。其中，“30101”基本工资121.92万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102”津贴补贴176.41万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；“30103”奖金174.9万元，主要用于按规定发放的奖金；“30107”绩效工资32.95万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费62万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费；“30110”职工基本医疗保险缴费39.6万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险费；“30111”公务员医疗补助缴费28.25万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；“30112”其他社会保障缴费3.98万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤等社会保险费；“30113”住房公积金57.13万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.“302”商品和服务支出220.83万元（基本支出113.83万元，项目支出107万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，“30201”办公费93.3万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；“30205”水费0.99万元，主要用于单位的水费等支出；“30206”电费0.99万元，主要用于单位的电费等支出；“30207”邮电费1.65万元，主要用于单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通信费等支出；“30209”物业管理费1.98万元，主要用于单位的物业管理费等支出；“30211”差旅费3.02万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；“30213”维修（护）费3.3万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用等支出；“30215”会议费8万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；“30216”培训费8.99万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；“30226”劳务费30.09万元，主要用于单位辅助性岗位人员劳务费、信息稿费等支出；“30227”委托业务费18万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；“30228”工会经费6.6万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；“30229”福利费9.9万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；“30231”公务用车运行维护费8.15万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；“30239”其他交通费用25.87万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。
3.“303”对个人和家庭的补助40.5万元（基本支出40.5万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员、遗属人员的生活补助等支出。其中，“30305”生活补助40.5万元，主要用于发放离退休人员、遗属人员的生活补助。
4.“310”资本性支出17.06万元（基本支出0万元，项目支出17.06万元），主要反映办公设备购置等支出。其中，“31002”办公设备购置6.06万元，主要用于办公设备购置等支出，“31003”专用设备购置11万元，主要用于专用设备购置等支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年部门预算无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年部门预算无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年“三公”经费安排8.15万元，与上年对比减少10.8万元，下降56.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少9.8万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
下降原因为因疫情影响，因公出国（境）减少。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
下降原因为因疫情影响，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，与上年数持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费8.15万元，与上年数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
持平原因为2022年车辆编制及实有数无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金124万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目6个。2022年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：
1.办公专项经费
项目资金安排：60万元。
绩效目标设置：保障区委办公室日常工作开展，坚持服务发展、服务决策、服务落实，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
2.档案馆专项经费
项目资金安排：31万元。
绩效目标设置：保证档案馆正常运作，保证年度档案工作正常开展，年内馆藏纸质、电子档案完整、安全保管，库房巡察及管理有效进行，档案人才队伍建设按计划推进，档案查借阅服务工作有序、有效开展等。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
3.会议系统建设经费
项目资金安排：11万元。
绩效目标设置：建设会议系统。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
4.会议专项经费
项目资金安排：8万元。
绩效目标设置：做好区委各类会议的准备、组织和服务工作。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
5.信创项目经费
项目资金安排：6万元。
绩效目标设置：保证信创项目顺利完成。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
6.学习培训专项经费
项目资金安排：8万元。
绩效目标设置：保障区委办公室学习培训工作正常开展。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年机关运行经费安排113.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加22.41万元，主要原因为2022年办公费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室资产总额247.8万元，其中，流动资产161.56万元，固定资产86.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加133.57万元，其中固定资产增加18.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值12.94万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400160200111
附件1：中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2022年部门预算编制情况表
附件2：重点领域财政项目文本公开（办公专项经费）
