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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。

3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

5.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

（三）重点工作概述

1.继续做好各项公共就业服务，积极帮扶困难就业人员就业。依托人才云平台、人力资源服务产业园加强与高校、用人单位沟通，为各类就业人员搭建更好就业平台，做好高校毕业生就业工作。推行“互联网+就业”，开发可视聘线上招聘，通过呈贡人社公众号、可视聘APP等发布招聘信息，节约用人单位招工成本。进一步拓宽就业渠道。积极及时收集企业招工岗位信息，为各类求职人员提供免费职业介绍、就业失业登记、职业指导等服务，为求职者和企业用工单位搭建服务平台。帮助就业困难人员解决实际问题，稳定就业岗位，确保零就业家庭实现动态清零。积极探索“技能培训”+“就业”的新模式。

2.针对高校毕业生开展面试模拟、职业规划、创业培训、技能培训、考试指导等服务。同时积极引入金融信贷、创投风险基金，为呈贡区高校毕业生创业提供金融支持。以产业园为基础，不断提升高校毕业生就业规模和质量，将高校人才优势转化为服务经济社会发展的内生动力。

3.搭载“一带一路”专车，结合云南省面向南亚东南亚辐射中心和昆明市区域性国际中心城市的发展定位。充分利用高校云集优势、人才智力优势和高铁运营优势，依托人力资源产业园，引进更多专业人力资源机构，利用专业机构优势，为呈贡区各层次人才畅通信息渠道，实现政、企、校和人才之间的互联互通；整合人力资源服务机构，积极配合做好呈贡智库建设，为新区发展提供人才支撑。

4.以群众和企业办好办通“一件事情”为标准，按照“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的模式，对民生保障区人社窗口功能进行整合优化，推行“打包办”服务，深入推进“一窗受理、集成服务”改革，推动“最多跑一次”改革，为优化我区营商环境贡献人社力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1341.35万元，其中：一般公共预算1341.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加386.92万元，主要原因分析一是在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加，二是根据工作任务安排，新增呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金、大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费、政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1341.35万元，其中:本年收入1341.35万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341.35万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加386.92万元，主要原因分析一是在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加，二是根据工作任务安排，新增呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金、大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费、政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1341.35万元。财政拨款安排支出 1341.35万元，其中：基本支出902.36万元，与上年对比增加236.48万元，主要原因分析在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加；项目支出438.99万元，与上年对比增加150.44万元，主要原因分析根据工作任务安排，新增呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金、大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费、政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）－08（款）-03(项)培训支出10.72万元，主要反映单位日常培训支出和事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费支出；

208（类）－01（款）-01(项)行政运行支出608.76万元，主要反映单位行政人员基本支出；

208（类）－01（款）-10(项)劳动关系维权支出11.50万元，主要反映劳动人事争议仲裁案件办理经费支出；

208（类）－01（款）-50(项)事业运行支出128.55万元，主要反映单位事业人员基本支出；

208（类）－01（款）-99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出417.49万元，主要反映“三支一扶”大学生生活补贴、高校毕业生补助经费、呈贡区“智慧人社”平台建设提升经费、呈贡区工伤认定行政确认专项经费、呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费、呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金、呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费、大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费、社会保险基金安全风险评估经费、政府采购专项资金和政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金支出；

208（类）－05（款）-01(项)行政单位离退休支出48.39万元，主要反映单位离退休人员支出；

208（类）－05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出44.80万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；

210（类）－11（款）-01(项)行政单位医疗支出19.20万元，主要反映单位行政人员医疗支出；

210（类）－11（款）-02(项)事业单位医疗支出9.60万元，主要反映单位事业人员医疗支出；

221（类）－02（款）-01(项)住房公积金支出40.49万元，主要反映单位部分住房公积支出；

221（类）－02（款）-03(项)购房补贴支出1.85万元，主要反映单位购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资85.58万元（其中：基本支出85.58万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴119.10万元（其中：基本支出119.10万元，项目支出0万元）。

30103奖金166.20万元（其中：基本支出166.20万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资35.41万元（其中：基本支出35.41万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费44.80万元（其中：基本支出44.80万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金40.49万元（其中：基本支出40.49万元，项目支出0万元）。

30201办公费290.89万元（其中：基本支出17.74万元，项目支出273.15万元）。

30205水费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

30206电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

30207邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

30213维修(护)费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

30216培训费10.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出10.00万元）。

30226劳务费258.76万元（其中：基本支出258.76万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费11.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.30万元）。

30228工会经费4.76万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）。

30229福利费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用17.95万元（其中：基本支出17.95万元，项目支出0万元）。

30305生活补助64.10万元（其中：基本支出37.80万元，项目支出26.30万元）。

31002办公设备购置118.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出118.24万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额119.84万元，其中：政府采购货物预算119.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

1、认真落实中央和省、市稳就业政策措施，统筹抓好高校毕业生、企业职工、农村转移劳动力、城镇困难人员等各类群体就业，拓展就业渠道，兜牢民生底线。继续发挥创业担保贷款带动创业作用，鼓励支持高校毕业生在呈贡创业、农民工返乡创业。全力实施职业技能提升行动，高标准完成各项目标任务。强化就业形势分析研判，采取有效应对举措。持续开展专场招聘会，搭建企业与劳动者线上线下就业信息平台，着力解决企业“招工难”“引才难”等问题。

2、进一步推进全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖范围。继续做好贫困人口、低保对象等困难群体代缴城乡居民养老保险费工作。继续严格执行社会保险降费率、失业保险费返还和工伤预防政策，按时提高社保待遇水平，持续确保各项社会保险待遇按时足额发放。

3、进一步推进劳动人事争议多元处理机制建设，不断完善裁审衔接机制，规范案外调解，增强劳动人事争议预防和处理能力。坚决做好治欠保支工作，组织开展农民工工资支付情况专项执法检查，加强日常监察执法，畅通劳动者举报投诉渠道，依法严厉查处欠薪违法行为。

4、着力落实推进各项人才政策。出台呈贡区高技能人才培养基地申报方案，完善我区高技能人才培养基地建设。进一步完善人才引进、培养、评价、流动、激励、服务制度体系，为广大来呈人才提供有力的制度保障，摸清呈贡区企业人才缺口实际情况，努力做到人才供需相匹。

5、巩固提升昆明呈贡人力资源服务产业园围绕“立足昆明、服务云南、联通全国、辐射东南亚”的发展定位，激发和调动人才、企业、服务机构等各类市场主体的积极性和主动性，助推昆明呈贡大学生就业创业市场化产业化专业化运作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排317.91万元，主要用于办公经费、培训费、水电费、劳务费、公务用车运行维护、办公设备购置等日常开支，与上年对比增加227.45万元，主要原因分析在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局资产总额276.25万元，其中，流动资产70.20万元，固定资产206.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少115.01万元，其中固定资产增加23.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开表-人社局（本级）万元

重点领域项目-人社局(1)

监督索引号53011400331600600111