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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。

3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

5.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科。

所属单位6个，分别是：

1. 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2. 昆明市呈贡区劳动监察大队

3. 昆明市呈贡区社会保险事业管理局

4. 昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

5. 昆明市呈贡区劳动就业服务局

6. 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心

（三）重点工作概述

（一）促进各类群体稳定就业

1.2020年在省市相关部门、区委区政府的大力支持下，区人社局在全省范围内首家打造了“昆明呈贡人力资源服务产业园”，开展了高校毕业生创业就业服务、跨境人才服务等特色专区建设。人力资源服务产业园自2020年6月29日开园至今，进驻企业49家共完成营业收入达12193.578万元，完成税收共计259.757万元，带动就业2663人。

2.为拓宽就业渠道，保障就业创业政策落实，2021年10月27日昆明呈贡大学生就业创业市场揭牌，为高校毕业生创业创新提供培训服务。同时，按照市政府主要领导的批示，针对大学生的特点、优势和就业需求，努力创造条件，把呈贡大学城的毕业生更多的留在昆明。

3.2021年提供有效就业岗位3290 个，新增城镇就业人数6592人，城镇失业人员再就业949人，就业困难人员再就业940人，累计开发公益性岗位344人。

农村劳动力已转移就业51756人，其中省外转移就业人数1577人，脱贫劳动力转移就业354人，新增农村劳动力转移就业人数2810人，新增转移就业收入4212.07万元。

4.贯彻落实《呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施办法》，兑付岗位和个人工资企业补助21家，招用人数57人，金额61.54万元，兑付大学生实习实训交通补助83人，金额6.36万元。

5.积极搭建用工企业和各类求职者服务平台，开展“春风行动暖就业”、“春风行动女性专场招聘会”、“民营企业招聘周”、就业援助网络招聘月、高校毕业生就业服务月、残疾人专场招聘会等线上线下专场招聘会7场，发布用工信息1500余条，提供就业岗位6000余个；到云南大学、呈贡区人力资源服务产业园召开两场实习生选岗招聘会，提供实习岗位1000余个，覆盖法务、金融、教育等多个行业。

6.开展高校毕业生就业见习工作，为离校两年内的高校毕业生提供见习机会，帮助高校毕业生积累工作经验，提升就业能力，储备青年人才。目前，全区共有见习基地45家，其中2021年新增见习基地9家，失业青年220余人参与就业见习。

7.提前完成2021年对口精准帮扶工作任务，接收安置禄劝县农村劳动力转移就业数1046人，接收转移建档立卡贫困劳动力就业人数721人，组织安置禄劝县贫困农村劳动力现场招聘会6场次，累计提供有效就业岗位10202个。

（二）创业带动就业，推动实现更高质量就业

1.促进创业者做大做强。圆满完成“农业创业示范乡村”吴家营街道柏枝营社区、“农业创业孵化基地”昆明力煌经贸有限公司的创建验收工作；进一步提高创业担保贷款支持力度，发放“贷免扶补”创业小额贷款97人，金额1940万元；创业担保贷款51人，金额1020万元。

2.全面实施职业技能提升行动，促进劳动者技能提升。创培中心组织开展12个工种的企业职工技能提升培训，共计开展98个班次4933人次；开展大学生创业就业培训，完成青年高端职业甲骨文 Java\MySQL\Oracle 初级证书-Oracle 产品数据库管理员认证技能培训 99 人，开展创业 SYB 培训 131 人，网络创业培训63人；开展农村转移就业劳动力技能培训，培训农村转移就业劳动力1018人，其中培训建档立卡贫困户193人，为涉农居民创业就业奠定了基础；在云南白药开展了健康管理师、公共营养师培训35班次1330人次，预计拨付培训资金445万元。

（三）完善社保体系，稳步扩大社会保障范围

1.坚持抓好城乡居民社会养老保险工作。一是完成参保90994人（不含2个托管区）。其中，续保缴费32552人，符合领取养老待遇人员20378人，发放养老金269.96万元，符合领取养老补助129人，发放养老补助金1.65万元，因死亡等原因暂停发放养老金38人，实现城乡居民社会养老保险参保覆盖率达到95%以上。二是开展好建档立卡贫困人员、低保、特困人员代缴补助工作。2021年呈贡区符合参保的低保、特困人员45人，代缴基金0.45万元。

2.积极稳妥推进被征地人员基本养老保险改革完善工作。截至2021年9月，呈贡区已参加了被征地人员基本养老保险人数为47221人，选择并入城乡居民养老保险37750人，选择参加城镇职工养老保险、放弃并轨政策、系统等原因无法完成并轨、死亡退保合计共9471人。已按照文件要求顺利完成被征地人员并轨工作；完成改革完善被征地身份认定人数124142人，其中符合保障条件人数69641人，不符合保障条件54501人。呈贡区2021年被征地人员养老保险退补共29个社区，退补人数3696人，退补金额6777.67万元。

3.继续贯彻落实降低社会保险费惠民政策。按照人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅、国家税务总局办公厅《关于2021年社会保险缴费有关问题的通知》（人社厅发﹝2021﹞2号）文件精神，自2021年1月1日起，不再实施阶段性减免和缓缴企业养老保险、失业保险、工伤保险费政策，各项社会保险缴费按相关规定正常征收。阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策2021年4月30日到期后，延续实施1年至2022年4月30日。阶段性降低工伤保险费涉及企业2686家84.3万元；参保单位少缴纳失业保险费3551.24万元。

4.按时足额发放离退休人员养老保险金。一是截至2021年10月，全区机关、事业单位离退休职工1462人，累计发放退休金6683.61万元；企业离退休人员 3378人，累计发放养老金8430.99万元，社会化发放率和离退休人员数据入库率均达到100％。二是完成企业、机关事业单位退休人员增资调待工作。呈贡区退休人员共有4920人符合增资范围，其中：企业退休人员3486人，机关事业单位退休人员1434人，人均月增资 0.016万元，补发1-6月增资457.21万元。

5.做好机关事业单位、企业、城镇个体工商户、灵活就业人员养老保险的参保和缴费核定工作。截至2021年10月，机关事业单位、企业职工和城镇自谋职业人员参加城镇职工基本养老保险4.87万人，征缴机关事业单位养老保险费6798.08万元，征缴职业年金1475.08万元，征缴企业职工基本养老保险费24600万元，参保覆盖面达97 %。

6.做好参统企业工伤保险金的申报、核定和征缴工作和建筑行业工伤保险按项目参保工作。截至2021年10月，工伤保险参保6.82万人，征缴工伤保险费969.48万元，支付357人工伤保险费 1433.33万元。工伤按项目参保企业102家，参保 3.26万人，参保项目总工程造价154300万元，征缴工伤保险费2579万元。新开工工程建设项目工伤保险参保率达90%以上。

7.开展领取待遇人员资格认证工作。为切实保障参保人员的合法权益，有效发挥稽核监督职能，确保基金安全有效运营，根据昆明市人社局“生存认证”工作相关要求，及时安排部署,完成城乡居民养老保险符合领取待遇人员资格认证工作、离退休人员待遇领取资格认证工作。

8.扎实开展多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，切实配合好巡察工作。自2021年4月底启动专项治理以来，省人社厅对多领冒领、截流套取养老基金等社会保险待遇开展了专项排查，第一阶段排查反馈企业养老保险、机关事业养老保险、工伤保险疑点数据共计150条（其中一次性补缴数据54条），需追缴人数8人，金额15.18万元，城乡居民养老保险疑点数据共计245条，需追缴158人，涉及金额23.65万元，失业保险疑点数据共50条，需追缴人员25人，金额17.29万元。区人社局统筹全局之力，对疑似数据进行全范围对比核查、追缴，核查率、追缴完成率均为100%。第二阶段大力推进“云南人社12333”APP和“一部手机办事通”APP为主的待遇资格认证方式，以社保经办窗口认证、街道社区认证、实地认证等多种认证方式辅助，严格把控社会保险支出关口。截至目前，机关事业单位退休人员待遇领取资格认证率、工伤保险长期待遇认证率、城乡居民养老保险待遇领取资格认证率达、城镇企业职工退休人员养老保险待遇领取资格认证率均达100%。第三阶段开展系统化新建完善制度明确责任筑牢安全防线。专项治理工作期间，督导组反馈了14个问题与8个自查问题。针对问题，一是对各项管理制度进行了完善，制定下发了《昆明市呈贡区社会保险基金监督协作机制》，内部新建管理制度6项，修改完善原有管理制度67项，并形成长效机制。二是进一步明确各岗位职责，建立岗位定责、岗位提醒制度，签订岗位责任书，结合岗位工作职责及廉政建设开展“第一种形态”谈话、集体谈话和全面警示教育，从思想上筑牢廉洁自律的防线，树牢底线思维，防范风险、确保稳定作为。

（三）加大调处力度，确保实现劳资和谐稳定

1.处理举报投诉案件。2021年1月至10月累计受理劳动保障举报投诉案件20起，办结20起，法定期限内结案率100%，为369名劳动者追讨工资637.8325万元，其中涉及涉及农民工工资案件12件，结案12件，为350名农民工追讨工资614.1212万元，协调处理劳资纠纷案件81起，涉及184人，金额182.2126万元。加大对恶意欠薪、逃薪的调查处理，下达行政处理决定书13件，涉及435名被欠薪人员，涉及金额893.7367万元；向呈贡人民法院移交强制执行劳动报酬案件3件。下达行政处罚决定书12件，处罚金额共31.4万元；向呈贡人民法院移交强制执行行政处罚罚款案件2件。共收到涉及劳资纠纷的信访转办件、12345受理交办件、12333平台及国务院欠薪举报投诉平台线索共2464件，已办结2390件。

2.紧抓“治欠保支”，加大劳动保障监察力度。一是开展建设领域在建工程项目的劳动保障监察日常巡查，共走访在建工地项目275次。二是利用“双随机一公开”平台，2021年共制定抽查计划5项，开展5次检查，其中部门联合检查2次，部门检查3次；检查范围涉及人力资源服务机构、职业培训机构、劳务派遣机构、建筑企业等用人单位，共计检查44家用人单位。三是2021年4月1日至2021年6月30日在全区范围开展了根治欠薪夏季专项行动，以工程建设领域和其他易发生欠薪的行业为重点，突出政府投资工程项目、国企项目、各类政府与社会资本合作项目和有欠薪记录的其他工程项目。排查过程中，未发现在建项目存在使用童工及其他违规用工的情况。四是举办劳动保障法律法规宣传培训，帮助企业规范用工管理，提高企业自身化解劳动争议纠纷及应对用工风险的能力，维护劳资双方合法权益，共创劳资关系和谐的企业生产经营环境。五是严格落实《农民工工资支付保障规定》，严格执行农民工工资保证金管理办法。截至2021年10月22日，共收缴农民工工资保证金53笔共5604.12万元，退23笔共4179.12万元，账户余额34124.50万元。2021年未使用农民工工资应急周转金。根据《云南省治欠保支三年行动计划（2017-2019）》（云农工发〔2017〕5号）要求，严格落实“五项制度”。目前，我区在建工程项目97个（含标段）。其中，落实农民工工资专户项目93个，总承包代发的项目有93个。实行施工现场维权信息“双公示”项目97个。实行实名制管理项目95个，实行分账管理项目93个。2021年缴存农民工工资保证金的项目93个。2021年3月因保障农民工工资支付工作成效显著被昆明市委、市政府通报表扬。

3.重仲裁机制建设。一是进一步完善劳动关系协调机制，截至2021年10月，仲裁院共处理劳动人事争议案件494件，立案受理476件，结案328件，通过仲裁调解176件（含调解后撤诉案件），仲裁裁决212件，法定期限结案率100%，调解成功率53.66%，终局裁决率18.39%，已结案的案件涉及各项劳动者的经济待遇842万元。在注重提高提高仲裁公信力的同时，引导劳动者依法维权、理性维权，为劳动者构建畅通的维权渠道，最大程度降低了劳动争议案件出现信访化、群体化的风险，促进劳动关系的和谐稳定。二是基于劳动者维权和服务群众过程中的短板问题，建立“呈贡区劳动人事争议维权法律服务工作站”。截至2021年10月，工作站接待来访群众共计355人，提升了劳动人事争议仲裁的效能，减少当事人的诉讼成本，推进劳动者维权服务往便捷、公平、高效服务发展。

4.2021年共受理工伤认定申请216件，不予受理5人（其中死亡1人），认定工伤人数201人（其中死亡7人），中止认定4人，不予认定6人（其中死亡2人），认定率100%。

（四）落实放管服工作要求，推进“智慧人社”平台建设

以“放管服”改革为契机，探索推进信息化便民服务创新实践，紧盯企业群众办事服务过程中的堵点、痛点问题，先后探索推进了人社部门小综合窗口建设，“人社服务快办行动”打包办、提速办尝试，通过受审分离的信息化手段推进“智慧人社”落地生效，切实提升企业群众办事的体验。目前，呈贡区“人社服务快办行动”实现了打包办事项13个，提速办事项20个。为着力解决社保、就业等经办系统各自独立，信息支撑不强、人社公共服务标准化程度不高、打包办事项融合不深、经办服务效率不高等问题，2021年6月，在市人社局的大力支持下，呈贡区在全国县区级人社系统、云南省内首家上线了昆明市“智慧人社”综合服务平台，切实打造了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的受审分离经办模式，实现从部门“小综窗”到人社“大综窗”的转变，“智慧人社”的先行做法被中央、省市推广。

（五）坚持党建引领、民生保障，推进党建与业务的深度融合

1.开展党史学习教育以来，区人社局以支部为单位，广泛开展“四史”教育，大力弘扬延安精神、扎西精神，深入推进呈贡党史专题党课宣讲工作。以开展“我为群众办实事”活动为契机，聚焦群众的操心事、烦心事，加快推进智慧人社建设、政校企融合、青年高端人才培训、劳动维权两法衔接、劳动仲裁法律援助站建设、被征地人员养老保险并轨等重点惠民实事。

2.紧盯党建业务两张皮的突出问题，在抓实支部“三会一课”、“主题党日”等党员经常性教育管理的基础上，聚焦“群众诉求服务队”、“窗口党员示范岗”、“流动党员微心愿”创建四星级示范党支部。

（六）人才工作卓有成效

1.鼓励我区企事业单位引进各类高层次人才，面向全区征集2021年度海内外高层次紧缺人才和创新项目需求，收集高层次人才信息，引进高层次人才64人。

2.开展第三期优秀专业技术、高技能人才评选工作，共收到30份申报材料。经初审初评，拟推荐贺森等7名专业技术人才、孙鸿雁等3名高技能人才进入资格复审。

3.协助开展2021年昆明市博士后工作扶持站、博士后科研工作站新设站政策宣传和申报工作；协助开展昆明市“名匠工作室”、“首席技师”共10人；协助省委组织部开展第四批省委联系专家的申报工作，推荐我区1名专家；协助昆明市委组织部“银龄人才入滇”的申报工作，推荐我区两位退休专家。

4.全力推进人才信息基础数据库建设，截止2021年10月完成第一、第二批人才268名入库工作。

（七）事业单位管理服务工作扎实推进

1.深化事业单位制度改革，做好事业单位人员管理服务工作。一是圆满完成全区2020年度政府机关工勤人员和事业单位工作人员绩效考核备案工作。二是进一步完善我区事业单位岗位设置和聘任工作。截至2021年10月，共完成共937名专业技术人员推荐晋升高一级职称，其中申报正高级职称10人，副高级职称的180人，中级职称的387人，初级职称的364人。严格专业技术职务“设岗”的管理，根据实际情况，对区融媒体中心等30家单位进行设置岗位。认真开展事业单位工作人员的聘任工作，审核聘任专业技术人员共计391人，其中初职专业技术人员130人、中级专业技术人员204人、高级专业技术人员57人。聘任工勤人员23人。聘任管理人员10人。三是推广事业单位人事管理系统使用，组织开展全区机关事业单位工人技术等级晋升工作，做好2021年呈贡区事业单位公开选调及公开招聘工作。共公开选调48人，各选调人员已陆续到调入单位报到。对呈贡区单位人事负责人和机关工勤考核优秀人员开展理想信念教育培训，共42人参训。

2.做好业务审核工作。一是开展2020年度应休未休工资报酬审批工作。二是有条不紊开展全区因正常晋升、职务晋升、专业技术聘任及调动人员等工资审批事项，抓好事业单位人员退休审批和遗属供养人员困难补助标准审批、一次性抚恤金、丧葬补助费审批工作。

3.做好区事业单位档案专审工作。正在对全区事业单位档案2072件（含教体、卫健系统1195件）进行专审。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位4个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制10人，工勤人员编制7人，纳入公务员管理47人，事业编制16人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入14624.77万元，其中：一般公共预算14624.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加402.98万元，主要原因分析一是在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加，二是根据工作任务安排，新增呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金、大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费、政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14624.77万元，其中:本年收入14624.77万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14624.77万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加402.98万元，主要原因分析一是在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加，二是根据工作任务安排，新增呈贡区人社局内部审计、内控制度项目专项资金、大学生就业、创业市场运行及人才云平台运营管理、档案管理就业登记专项经费、政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金等项目资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14624.77万元。财政拨款安排支出 14624.77万元，其中：基本支出4301.69万元，与上年对比增加2474.54万元，主要原因分析在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加；项目支出10323.08万元，与上年对比减少2071.56万元，主要原因分析根据工作任务安排，昆明市呈贡区社会保险事业管理局减少“职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费”等项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）－01（款）-01(项)行政运行支出73.50万元，主要反映教育管理事务类退休行政人员退休费支出；

205（类）－02（款）-01(项)学前教育支出50.36万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）－02（款）-02(项)小学教育支出480.23万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）－02（款）-03(项)初中教育支出300.00万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）－02（款）-04(项)初中教育支出83.11万元，主要反映普通教育类退休人员退休费支出；

205（类）－08（款）-02(项)干部教育支出6.21万元，主要反映干部教育支出；

205（类）－08（款）-03(项)培训支出12.49万元，主要反映单位内部培训费以及项目培训支出；

208（类）－01（款）-01(项)行政运行支出1653.06万元，主要反映单位行政人员基本支出；

208（类）－01（款）-05(项)劳动监察保障支出19.80万元，主要反映劳动监察类项目支出；

208（类）－01（款）-09(项)社会保险经办机构支出283.00万元，主要反映社会保险类项目支出；

208（类）－01（款）-10(项)劳动关系维权支出11.50万元，主要反映劳动关系维权类项目支出；

208（类）－01（款）-11(项)公共就业服务和职业技能鉴定机构支出71.45万元，反映涉农居民创业就业类基本支出；

208（类）－01（款）-50(项)事业运行支出181.06万元，反映事业人员基本支出；

208（类）－01（款）-99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出417.49万元，反映人力资源和社会保障类项目支出；

208（类）－05（款）-01(项)行政单位离退休支出546.51万元，反映行政退休人员支出；

208（类）－05（款）-02(项)事业单位离退休支出453.85万元，反映事业退休人员支出；

208（类）－05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出156.20元，反映单位基本养老保险缴费支出；

208（类）－07（款）-99(项)其他就业补助支出1488.29万元，反映就业补助类项目支出；

208（类）－26（款）-02(项)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出1193.00万元，反映城乡居民基本养老保险类项目支出；

208（类）－26（款）-99(项)财政对其他基本养老保险基金的补助支出6900万，反映其他居民基本养老保险类项目支出；

210（类）－11（款）-01(项)行政单位医疗支出81.60万元，主要反映单位行政人员医疗支出；

210（类）－11（款）-02(项)事业单位医疗支出18.00万元，主要反映单位事业人员医疗支出；

221（类）－02（款）-01(项)住房公积金支出140.70万元，主要反映单位部分住房公积支出；

221（类）－02（款）-03(项)购房补贴支出3.36万元，主要反映单位购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资298.87万元（其中：基本支出298.87万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴454.72万元（其中：基本支出454.72万元，项目支出0万元）。

30103奖金550.90万元（其中：基本支出550.90万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资66.76万元（其中：基本支出66.76万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费156.20万元（其中：基本支出156.20万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费99.60万元（其中：基本支出99.60万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费65.96万元（其中：基本支出65.96万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费9.27万元（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金140.70万元（其中：基本支出140.70万元，项目支出0万元）。

30201办公费412.09万元（其中：基本支出41.52万元，项目支出370.57万元）。

30203咨询费23.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出23.52万元）。

30205水费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）。

30206电费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）。

30207邮电费4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费4.98万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）。

30211差旅费6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元）。

30213维修(护)费10.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出2.00万元）。

30216培训费152.24万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出149.75万元）。

30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30226劳务费299.64万元（其中：基本支出297.36万元，项目支出2.28万元）。

30227委托业务费291.31万元（其中：基本支出0万元，项目支出291.31万元）。

30228工会经费16.34万元（其中：基本支出16.34万元，项目支出0万元）。

30229福利费24.90万元（其中：基本支出24.90万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用69.30万元（其中：基本支出69.30万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30301离休费179.28万元（其中：基本支出179.28万元，项目支出0万元）。

30301退休费1724.16万元（其中：基本支出1724.16万元，项目支出0万元）。

30305生活补助9196.78万元（其中：基本支出70.56万元，项目支出9126.22万元）。

30309奖励金235万元（其中：基本支出0万元，项目支出235万元）。

31002办公设备购置122.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出122.44万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额124.76万元，其中：政府采购货物预算124.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.83万元，较上年增加1.19万元，增长32.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为2.29万元，较上年增加1.19万元，增长108.18%，国内公务接待批次为40次，共计接待286人次。

主要原因分析由于2021年受疫情影响，未安排公务接待费用，今年根据工作任务安排申请公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、认真落实中央和省、市稳就业政策措施，统筹抓好高校毕业生、企业职工、农村转移劳动力、城镇困难人员等各类群体就业，拓展就业渠道，兜牢民生底线。继续发挥创业担保贷款带动创业作用，鼓励支持高校毕业生在呈贡创业、农民工返乡创业。全力实施职业技能提升行动，高标准完成各项目标任务。强化就业形势分析研判，采取有效应对举措。持续开展专场招聘会，搭建企业与劳动者线上线下就业信息平台，着力解决企业“招工难”“引才难”等问题。

2、进一步推进全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖范围。继续做好贫困人口、低保对象等困难群体代缴城乡居民养老保险费工作。继续严格执行社会保险降费率、失业保险费返还和工伤预防政策，按时提高社保待遇水平，持续确保各项社会保险待遇按时足额发放。

3、进一步推进劳动人事争议多元处理机制建设，不断完善裁审衔接机制，规范案外调解，增强劳动人事争议预防和处理能力。坚决做好治欠保支工作，组织开展农民工工资支付情况专项执法检查，加强日常监察执法，畅通劳动者举报投诉渠道，依法严厉查处欠薪违法行为。

4、着力落实推进各项人才政策。出台呈贡区高技能人才培养基地申报方案，完善我区高技能人才培养基地建设。进一步完善人才引进、培养、评价、流动、激励、服务制度体系，为广大来呈人才提供有力的制度保障，摸清呈贡区企业人才缺口实际情况，努力做到人才供需相匹。

5、巩固提升昆明呈贡人力资源服务产业园围绕“立足昆明、服务云南、联通全国、辐射东南亚”的发展定位，激发和调动人才、企业、服务机构等各类市场主体的积极性和主动性，助推昆明呈贡大学生就业创业市场化产业化专业化运作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排484.69万元，主要用于办公经费、培训费、水电费、劳务费、公务用车运行维护、办公设备购置等日常开支，与上年对比增加223.76万元，主要原因分析在职人员增加，部门临聘人员工资调整增加导致工资福利支出以及商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局资产总额37977.61万元，其中，流动资产37709.26万元，固定资产267.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3399.10万元，其中固定资产增加33.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开表-人社局（汇总）万元

监督索引号53011400331600111