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昆明市呈贡区交通运输局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区交通运输局2022年部门预算编制明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县（区）对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县（区）对下转移支付预算表

十五、县（区）对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟定全区公路、水路交通发展政策和专项规划，参与物流业发展战略和规划、拟定交通运输物流有关政策和标准并监督实施。

（3）组织起草全区综合交通运输规范性文件。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。承担区级综合交通运输体制改革工作。

（4）负责全区交通运输基础设施建设、管理、养护的行业监管。组织拟订交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。承担交通运输基础设施管理和维护职责，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（5）提出全区公路、水路交通固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。承担综合交通运输统计工作。

（6）负责水路运输的行业管理，负责全区水上交通安全监督、船舶及水上设施登记、救助打捞和港口、巷道设施建设使用岸线布局的行业管理。负责全区技术船员管理工作。负责全区渔船检验和监督管理。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。负责对全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查与救助。

（8）承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（9）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（11）昆明市呈贡区交通运输局负责组织编制综合交通运输体系规划，统筹协调全区公路、水路等规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设养护科、安全管理科（行政审批服务科）。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区地方公路管理段

2.昆明市呈贡区公路路政管理大队

（三）重点工作概述

呈贡区农村公路养护（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急），呈贡区现辖区内农村公路里程共有146.51公里，其中县级公路30.159公里，（含省管下放25.956公里），乡级公路105.446公里，村级公路10.912公里。

昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护。根据昆明市政府158期《关于研究昆玉高速公路鸣泉收费站至马金铺路域环境综合整治及交通缓堵工作的会议纪要》、及区政府、昆明桥隧管理有限公司、昆明市交通运输局签订昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护委托合同，昆玉高速公路昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行线、联大立交区）段路面保洁、绿化养护工作移交昆明桥隧公司，费用由各区承担。

“美丽公路”及南连接线租地四环十七射昆玉高速环境提升改造工程。项目位于呈贡区昆玉高速、南绕城高速呈贡段。建设规模：昆磨高速公路（呈贡段）K12-K24共12公里沿线的绿化美化工作，昆明至景洪至磨憨高速公路（呈贡段）产权范围内绿化美化工程，建设面积总计约78亩。建设内容：绿化美化工程。

四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养项目。四环十七射综合整治工程指的是乌龙街道、斗南街道、龙城街道、雨花街道责任路段由各街道负责租用绿化用地并组织实施“四化”（绿化、美化、亮化、净化）工作。“四化”提升环境综合整治绿化工作由交运局组织招投咨询单位及施工、监理招标工作，工程内容是做好绿化苗木的日常管养工作，除草、灌溉、刷白、修剪枯枝。“四化、四环十七射”环境综合整治使昆玉高速路（呈贡段K12-K16+700），除龙城街道负责麻莪村至呈贡收费站路段外）周边铁网实现了升级改造，在美化路网的同时也盘活了昆明交通，交通畅通带动了全省经济发展。

桥梁检测项目，按照《公路桥梁养护技术规范》的相关要求，2017年呈贡区交通运输局对呈贡区需要检测的桥梁东大河桥、花枝路桥（跨捞鱼河桥）、三铝线松茂桥、江尾桥（2座）1号、2号桥进行定期检查和特殊检查。对桥梁外观检查、桥梁材质状况检测、桥梁承载能力评定，并进行桥梁技术评定、形成报告。通过对桥梁的经常性检查、定期检查和特殊检查，制定有针对性的养护计划、提高桥梁的使用寿命，保持桥梁处于正常使用状态，保障行车通畅、安全。

疫情防控转运项目，负责转运区内高铁南站到达涉疫人员。

昆玉高速联大立交段噪音检测项目，完成2022年昆玉高速联大立交段噪音检测。

农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目，按照“动态排查、长期整治”的工作方针，我局围绕农村公路这一工作重心，大力整治公路安全隐患，不断完善公路安全设施，夯实交通安全基础，全面提升公路安全水平，为我区经济社会发展营造良好道路交通安全环境。

市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造专项资金，完成市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造工程。

公交专用道建设项目，公交专用道改造主要针对已建道路，改造原则为在已有道路断面基础上，设置路侧式公交专用道，并对公交站台、交叉口渠化、交通标志标线等配套设置进行调整。

瑞香街二期项目，该项目位于斗南片区，起于瑞香街西段，止于古滇路。项目建设内容：道路工程、排水工程、综合管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程。道路为城市主干路，全长100.538米，道路红线宽40米。

美丽铁路建设项目，完成沪昆客专、南昆客专（云桂铁路）、昆玉城际铁路呈贡段美丽铁路建设绿化面积约247亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4523.29万元，其中：一般公共预算2797.29万元，政府性基金1726万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算减少2957.51万元，政府性基金预算减少294万元。主要原因分析2022年公共基础设施建设项目减少，公交专用道建设项目2021年预算资金3477万元，2022年进入收尾，仅需进行尾款21.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4523.29万元，其中:本年收入4523.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2797.29万元，政府性基金预算财政拨款1726万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算减少2957.51万元，政府性基金预算减少294万元。主要原因分析2022年公共基础设施建设项目减少，公交专用道建设项目2021年预算资金3477万元，2022年进入收尾，仅需进行尾款21.35万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4523.29万元。财政拨款安排支出4523.29万元，其中：基本支出661.69万元，与上年对比增加109.93万元，主要原因分析2022年人员增加，增加事业人员2人，与之对应的工资，社保，工作经费相应增加，同时，区内对于辅岗人员相关保障政策的变动，导致辅助性岗位资金预算增加；项目支出3861.60万元，与上年对比减少2068.35万元，主要原因分析基础设施建设支出减少，土地补偿支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

       205-08-03主要用于培训支出，0.57万元；

208-05-01主要用于行政单位离退休支出，35.49万元；

208-05-02主要用于事业单位离退休支出，2.69万元；

208-05-05主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，35.6万元；

212-13-01主要用于城市公共基础设施支出，1726万元；

214-01-01主要用于行政运行支出，532.57万元；

214-01-04主要用于行政运行支出，421.36万元；

214-01-06主要用于公路养护支出，1566.65万元；

214-01-09主要用于交通运输信息化建设支出3万元；

214-01-10主要用于公路和运输安全支出，24万元；

214-01-12主要用于公路运输管理支出，96.59万元；

214-01-99主要用于其他公路水路运输支出，20万元；

214-03-07主要用于民用航空安全支出，4万元；

221-02-01主要用于住房公积金支出，31.29万元；

221-02-03主要用于补贴支出，0.67万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301-01 反映基本工资支出69.88万元（其中：基本支出69.88万元，项目支出0万元）；

301-02反映津贴补贴支出98.60万元（其中：基本支出98.60万元，项目支出0万元）；

301-03反映奖金支出100.7万元（其中：基本支出100.7万元，项目支出0万元）；

301-07反映绩效工资支出22.12万元（其中：基本支出22.12万元，项目支出0万元）；

301-08反映机关事业单位基本养老保险缴费支出35.6万元（其中：基本支出35.6万元，项目支出0万元）；

301-10反映职工基本医疗保险缴费支出22.8万元（其中：基本支出22.8万元，项目支出0万元）；

301-11反映公务员医疗补助缴费支出18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元）；

301-12反映其他社会保障缴费支出2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）；

301-13反映住房公积金支出31.29万元（其中：基本支出31.29万元，项目支出0万元）；

302-01反映办公费支出27.71万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出19.58万元）；

302-03反映咨询费支出5.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.69万元）；

302-05反映水费支出3.275万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出1.2万元）；

302-06反映电费支出3.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出3万元）；

302-07反映邮电费支出3.48万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出1.44万元）；

302-09反映物业管理费支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

302-11反映差旅费支出1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）；

302-13反映维修（护）费支出23.3万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出21.4万元）；

302-14反映租赁费支出283.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出283.73万元）；

302-16反映培训费支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；

302-17反映公务接待费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

302-26反映劳务费支出184.94万元（其中：基本支出184.94万元，项目支出0万元）；

302-27反映委托业务费支出1775.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出1775.90万元）；

302-28反映工会经费支出3.79万元（其中：基本支出3.79万元，项目支出0万元）；

302-29反映福利费支出5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）；

302-31反映公务用车运行维护费支出4.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出2万元）；

302-39反映其他交通费用支出14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）；

303-05反映生活补助支出29.94万元（其中：基本支出29.94万元，项目支出0万元）；

309-05反映基础设施建设支出1744.67万元（其中：基本支出0万元，项目支出1744.67万元）；

310-02反映办公设备购置支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

五、县（区）对下专项转移支付情况

本单位本年无县（区）对下专项转移支付。

   （一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1231.94万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1231.94万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.14万元，较上年减少1万元，下降18.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区交通运输局2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年无变化。预计发生公务接待3批次，涉及80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为4.54万元，较上年减少1万元，下降18.34%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.54万元，较上年减少1万元，下降18.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

2022年三公经费预算，公务接待费预算与2021年持平，公务用车运行维护费下调1万元，2022年预算时参照2021年公务用车运行维护费实际支出情况经行调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

二、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区交通运输局2022年机关运行经费安排229.88万元，与上年对比增加58.19万元，主要原因分析2022年辅助性岗位人员经费预算增加社保单位部分、公积金、公会经费等预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区交通运输局资产总额86331.67万元，其中，流动资产815.05万元，固定资产534.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程999.59万元，无形资产0万元，其他资产83982.25万元。与上年相比，本年资产总额增加82660.06万元，其中固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入42.66万元，其中出租资产699.76平方米，资产出租收入42.66万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400134800111

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附件2：部门预算公开情况表

重点领域财政项目文本公开（昆玉高速公路K12至K24公里段路面保洁绿化管养项目）

重点领域财政项目文本公开（美丽铁路建设项目）

重点领域财政项目文本公开（农村公路安全隐患整治及四好农村路建设项目）

重点领域财政项目文本公开（农村公路养护项目）

重点领域财政项目文本公开（瑞香街二期项目）

重点领域财政项目文本公开（市委党校进出口道路及昆玉高速杜家营出口提升改造项目）

重点领域财政项目文本公开（四环十七射及美丽公路及南连接线租地及管养项目） 

重点领域财政项目文本公开（出租房管理专项资金）

重点领域财政项目文本公开（呈贡区农村公路路政管理联动协管机制专项资金）

重点领域财政项目文本公开（呈贡区超限运输检测站治超项目） 

重点领域财政项目文本公开（公交专用道建设专项资金）

重点领域财政项目文本公开（桥梁检测专项资金）

重点领域财政项目文本公开（疫情防控转运专项资金）

重点领域财政项目文本公开（昆玉高速联大立交段噪音检测专项资金）

重点领域财政项目文本公开（国产办公设备采购专项资金 ）

重点领域财政项目文本公开（昆明长水国际机场净空区保护专项资金）