昆明市呈贡区政务服务管理局

整体支出绩效评价报告

根据昆明市呈贡区财政局2021年3月3日印发的《关于对2020年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，我单位及时成立绩效评价工作小组，对2020年部门预算整体支出情况进行全面评价，自评相关情况如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.决算收支完成情况。2020年一般公共预算财政拨款收入7031.99万元，部门决算支出7031.99万元，其中基本支出1131.93万元（人员经费483.38万元，占基本支出42.7%，公用经费648.55万元，占基本支出57.3%），项目支出5900.06万元（一般公共服务支出900.06万元，其他城市基础设施配套费安排的支出5000万元）。

2.“三公经费”支出。根据厉行节约原则，2020年我单位严格控制公务招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费 “三公”经费支出，2020年“三公”经费中的公务接待费年初预算金额0.8万元，决算支出0.39万元，无公车用车购置及运行维护费支出，无因公出国（境）费用发生。

3.结转结余情况。

无年初结转结余。

（二）部门整体支出绩效目标

1.预决算公开情况。按照呈贡区财政局的相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算和“三公”经费公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目，不存在预算空转、虚列收支等问题。

2.存量资金管理情况。我单位2020年度无存量资金，在日常工作中，均严格按照呈贡区财政局要求，加快存量消化进度，确保资金使用安全，制定详细支出计划，确保资金形成实际支出，避免形成“二次沉淀”，妥善处理好财政资金安全与效益关系，在加快预算执行的前提下，防止突击花钱，防止违规使用财政资金。

3.资产管理情况。为提高单位资产的使用效益，区政务局制定了《昆明市呈贡区政务服务管理局资产管理制度》，对资产实行“统一领导，归口管理”，由财务人员统一建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由专人负责，做到账目清楚，账实相符，并让各部门指定专人负责管理各部门的固定资产,建立卡片登记，定期检查，贵重物品专人保管。

4.三公经费控制情况。我单位严格控制三公经费支出，随着公车改革的推行，我单位现无公务用车，2020年度三公经费支出年初预算金额0.8万元，决算金额0.39万元。其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0.39万元，公务接待3批次67人。

5.内部控制建设管理情况。为推进行政事业单位开展内部控制规范工作，提高行政事业单位内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合工作实际，成立了呈贡区政务服务管理局内部控制规范领导小组，负责内部控制规范有关日常工作，并通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。

6.绩效目标完成情况

2020年呈贡区政务服务管理局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，以优化营商环境为统揽，以提升政务服务能力为抓手，深化“放管服”改革、优化营商环境、推进“互联网+政务服务”、公共资源交易监管、投资服务等各项工作，进一步提升群众和企业办事便利度，各项绩效目标圆满完成，社会效益、经济效益、成本效益显著。

（三）部门整体支出及项目实施情况分析

2020年度我单位决算支出7031.99万元，其中基本支出1131.93万元，项目支出5900.06万元。项目支出18个，分别为政务中心租赁费、政务中心服装费、政务中心窗口服务经费、投资服务中心工作经费、政府采购、呈贡区政务服务中心（新址）公共区域用电费、呈贡区政务服务中心（新址）主体外配套设施维修维护费、24小时政务自助服务专区网络使用及工作人员（含保安）工资、信息产业园区和呈贡文化广场24小时政务自助服务专区装修费用、智慧政务软硬件建设及运行、政务中心受委托业务工作经费、行政审批中心业务工作经费、2020年创建全国文明城市经费补助、优化提升营商环境改革工作经费、“十四五”政务服务发展规划、第三方咨询及培训专项经费、建设项目环境影响评价文件技术评估经费、政务中心运行维护费。上述项目资金到位100%，所有资金均严格按照相关财务制度、内控制度、国库集中支付审批流程支出，严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约原则组织实施。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强和改进新形势下政务服务工作，强化资金使用效益意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。前期准备时，按照绩效自评工作要求，组成以陈勇同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

三、主要绩效及评价结论

2020年我单位绩效管理理想，达到了年初设定的各项绩效目标。在预算支出过程中，我单位严格贯彻国家和省、市、区关于厉行节约工作要求，树牢“过紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，大力压减非重点、非刚性一般性支出和无效低效、非必需项目支出，坚持财力向民生方面倾斜，兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线，切实把有限的财政资金用在“刀刃”上，不断提高财政资金使用效益，经济性、效率性、效益性显著。

（一）扎实开展了“营商环境提质年”行动

牵头组织参加昆明市营商环境“红黑榜”评价。圆满完成了昆明市营商环境“红黑榜”第一期、第二期的填报工作。2020年共组织参加全市营商环境培训会2次、昆明市营商环境“红黑榜”评价填报培训工作会议3次。其中，第一期以全市第二名的成绩荣登“红榜”，第二期获得全市营商环境“红黑榜”第四名。呈贡区“营商环境”工作先进经验在全市进行经验推广。

（二）深化行政审批制度改革

牵头组织区级各部门推进“互联网+监管”事项认领、检查实施清单完善、行为信息采集、动态信息发布工作。截止2020年10月，“互联网+监管”系统共认领事项915项，完善检查实施清单822项；监管事项覆盖率81.33%；发布动态信息共计141条、曝光违法违规信息共计16条。

（三）规范政务服务运行和管理

发布政务服务“好差评”制度，倒逼服务水平提升。发布《呈贡区政务服务“好差评”制度》，并在政务服务中心所有线下实体窗口配置政务服务“好差评”二维码、评价器。评价结果通过政务服务网络平台进行对外公示，接受企业群众以及新闻媒体、社会各界的监督。运行以来，收到有效评价15469条，其中满意15462条，满意率为99.95%。

（四）全力推进行政审批权相对集中改革

严格按照《昆明市呈贡区行政审批运行制度（试行）》《昆明市呈贡区相对集中行政审批事项联合踏勘制度（试行）》及容缺审批制度等相关工作规定，认真组织发改、住建等9个部门划转的28项行政许可事项的行政审批及涉及的现场勘察、技术评审等工作。1-10月，共组织联合现场踏勘 184 次，组织或参加项目技术审查或专家评审会57次，共接到申请报件249件，办结249件，办结率100%。

（五）加快推进政务服务“一网通办”

推进区、街道、社区信息互联互通，全面推进“一网通办”。加强智慧政务建设，建立呈贡区政务服务中心数据池，开发上线 “智能自助填表系统”，实现群众办事填表从10分钟缩减到2分钟。运行以来，利用“智能自助填表系统”办理事项26789件，为企业群众节约时间267890分钟。部署筹建24小时自助服务专区，逐步推进“不见面”审批。推进24小时“不打烊”政务服务，实现业务申请从“窗口固定时间办”变为“群众随时自助办”。

四、存在的问题

对绩效管理和评价工作重视不够。在实际工作中，侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，重视不够。对项目的绩效管理仅限于财政支出的评价，没有全过程、全方位地展开。

五、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高资金使用效率。

（二）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出内部控制缺陷清单，通过清理制度完善各项内部控制制度。

六、其他需要说明的问题

无。

                                                           昆明呈贡区政务服务管理局

                                                                               2021年4月6日