附件4-4:

2018年爱卫办综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

爱国卫生运动是党和政府把群众路线运用于卫生防病工作的伟大创举和成功实践，是中国特色社会主义事业的重要组织部分。呈贡区爱国卫生运动委员会下属26个部门（含行政机关、群团组织）、6个街道办事处、37个居委会。2018年，呈贡区爱卫办组织协调成员单位及各医疗卫生机构，开展迎接国家卫生城市复审各项指标达标工作，健康城市、健康细胞工程建设，各项目阶段性目标（年度目标）按照《国家卫生城市标准（2014版）》、《昆明市爱国卫生工作条例》、《昆明市健康社区标准、健康单位标准、健康学校标准》的指标任务执行，顺利通过了国家卫生城市复审。文件依据：全国爱卫会关于2018年国家卫生城市（区）和国家卫生县城（乡镇）复审结果的通报（全爱卫发﹝2019﹞2号）。创建了一批昆明市健康单位、昆明市健康社区及昆明市爱国卫生先进单位。在工作中，坚持政府领导，部门协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导，全面推进改革创新，充分发挥群众运动优势，着力治理影响群众健康的危害因素，不断改善城乡环境，切实维护人民群众健康权益，为经济社会协调发展提供了有力保障。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2019年3月25日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2018年区级财政安排爱国办综合项目经费共60万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。根据爱卫办综合项目资金用途，用于爱国卫生工作经费10万元、病媒生物防制工作经费40万元、创建昆明市健康社区健康单位健康学校健康医院工作补助经费10万元，资金已安排完毕。

3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

（二）项目实施情况分析。

一是签订目标责任书。进一步落实党政“一把手”负责制、责任追究制，层层签订2018年爱国卫生工作责任目标书，2018年国家卫生城市复审目标责任书。二是加强组织管理，定期通报达标情况。根据《国家卫生城市标准》、《昆明市爱国卫生工作条例》、《昆明市健康单位标准、健康社区标准、健康学校标准、健康医院标准》，由昆明市爱卫办组织专家进行考核验收命名，呈贡区爱卫办不定期组织人员督导评估暗访，制定下发整改意见书，巩固和完善各部门工作职责。

爱国卫生工作经费拨付各成员单位开展爱国卫生单位创建。制定了《昆明市呈贡区2018年爱国卫生工作计划》、《关于申报昆明市卫生社区、爱国卫生先进单位、无吸烟先进单位的通知》，在城乡广泛开展爱国卫生教育宣传活动，各成员单位定期更换健康教育宣传栏，区爱卫办组织选派各街道及成员单位工作人员37人，参加了昆明市爱卫会统一组织的第30个爱国卫生月活动，深入开展禁烟、控烟宣传活动，禁止烟草广告督查，开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设，辖区内公共场所（七小行业）、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟标示1700块，积极开展卫生街道、卫生社区、卫生单位等创建活动。2018年11月23日，昆明市爱卫办组织专家组对我区考评，有2个社区（龙城社区、营盘社区）顺利通过了市级卫生社区考评，8个单位（区发改局、区市场监督管理局、区园林局、团区委、呈贡第三幼儿园、雨花街道中心幼儿园、云南民族大学附属小学、龙城社区）顺利通过了市级爱卫先进单位考评，4个单位（区发改局、区市场监督管理局、呈贡区第三幼儿园、大方居幼儿园）顺利通过了市级无吸烟先进单位考评。

病媒生物防制工作经费拨付 6个街道及相关成员单位。认真贯彻落实国家《病媒生物预防控制管理规定》，制定了《昆明市呈贡区2018年病媒生物防制工作方案》、《昆明市呈贡区关于开展春季冬季灭鼠活动的通知》，建立政府组织与社会机构（第三方）参与相结合的病媒生物防控机制，各部门、各街道社区根据活动安排，组织集中统一控制行动，认真开展“除四害”活动，爱卫办组织专业人员适时开展病媒生物监测，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设施合格率达到了90%。

创建昆明市健康社区、健康单位、健康学校、健康医院工作补助经费拨付街道社区及相关成员单位开展健康单位创建工作。制定了《昆明市呈贡区健康细胞工程建设实施方案》、《关于申报2018年昆明市健康社区、健康单位、健康学校、健康医院工作的通知》，2018年11月23日，昆明市爱卫办组织专家组对我区考评，有2个社区（毓和社区、刘家营社区）顺利通过了市级健康社区考评，8个单位（区法院、区检察院、区城管局、区人民医院、区疾病预防控制中心、雨花街道卫生服务中心、洛龙街道卫生服务中心、吴家营街道卫生服务中心）顺利通过了市级健康单位考评。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2018年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2018年度工作通过上级卫生计生行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫计部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，为人民健康作出应有贡献。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境因素得到有效治理，人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，居民健康水平明显提高，人均期望寿命78.8岁。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为95分，评价等级为优秀。

六、绩效评价结果应用建议。

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

今后计划：

一是牢固树立公共卫生意识，加强爱卫会服务体系建设；

二是继续大力实施“除四害”源头控制，坚持以人为本，群防群控；

三是大力开展城乡环境卫生整治，倡导健康生活方式，减少疾病发生和传播，为健康城市、美丽县城作出新贡献。

附件：项目支出绩效指标评分表

                         昆明市呈贡区卫生健康局

                          2019年3月30日