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昆明市呈贡区科学技术协会2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

  2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。

  3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

  4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

  5、开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

  6、开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

  7、兴办符合呈贡新区科学技术协会宗旨和章程的科技实体；兴办科技教育场馆、科技试验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊；制作科技音像制品。

  8、完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

  1、利用科普长廊、LED电子屏及社区科普宣传栏，开展科普知识、国家政策、法律法规等的宣传。

  2、按照市科协和区委对科协的工作要求，完成2个市级科普示范社区、1个省级科普示范区、1个市级科普示范学校、1个社区科普示大学教学点建设。

 3、开展科技进机关、进基层、进企业、进社区科普活动。举办科技周活动、科普日、科技三下乡、反邪教、青少年科技创新大赛等大型宣传活动；科普宣传资料印发；科普咨询、评估、企业科普工作调研、讲坛；科技培训，学会、协会及农村新型合作社扶持；农函大培训工作。开展科普示范企业、科普示范学校、科普示范机关的活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：区级人民团体1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区科学技术协会2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区科学技术协会2017年度收入合计3,193,861.02元。其中：财政拨款收入3,193,861.02元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入共0元，占总收入的0%。比去年增收822,852.32元，增长34.7%，主要原因为住房公积金、养老保险等人员经费的增加以及新增2017年基层科普行动计划项目。

二、支出决算情况说明

呈贡区科学技术协会2017年度支出合计3,272,019.98元。其中：基本支出1,305,383.67元，占总支出的39.9％；项目支出1,966,636.31元，占总支出的60.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年增加819,595.24元，增加33.42%。主要原因是住房公积金、养老保险等人员经费的增加以及新增2017年基层科普行动计划项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障呈贡区科学技术协会机关机构正常运转的日常支出1,305,383.67元。比上年增加360,454.6元，增长38.15%。主要原因工资福利费的增加及年终目标考核奖的增加，导致行政运行经费支出、住房公积金及养老保险支出增加，。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,105,202.31元，占基本支出的84.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费200,181.36元，占基本支出的15.34％。

  （二）项目支出情况

2017年度用于保障呈贡区科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1,966,636.31元。比上年增加459,140.64元，增长30.46%。主要原因基层科普行动计划专项资金较2016年增加了400,000元。其中：科普长廊电子屏建设经费26,138.87元，科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费120,497.44元，科普项目专项经费300,000元，人均科普经费870,000元，下达2016年基层科普行动计划专项资金650,000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,272,019.98元,占本年支出合计的100%。比上年增加819,595.24元，增加33.42%。主要原因是住房公积金、养老保险等人员经费的增加以及新增2017年基层科普行动计划项目。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

    1.科学技术（类）支出3,118,403.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。主要用于保障机构正常运转的行政运行、科普长廊及社区宣传栏宣传、维护费，科普项目专项经费和人均科普经费；

  2.社会保障和就业支出（类）支出80,347.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于保障职工的社会保险支出；

3.住房保障支出（类）支出73,269元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于保障职工的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000元，支出决算为5,054元，完成预算的38.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,054元，完成预算的38.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18,776元，下降78.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,467元，下降100%；公务接待费支出决算减少4,309元，下降46.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用；二是我区公务用车改革，公务用车移交区机关事务管理局处理，无公务用车运行费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,054元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,054元。其中：

国内接待费支出5,054元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级科协检查指导科技工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区科学技术协会2017年机关运行经费支出200,181.36元，比上年增加15,902.41元，增加8.63%。,主要原因分析2017年培训费较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、劳务费、委托业务费等商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，呈贡区科学技术协会资产总额1,542,227.84元，其中，流动资产491408.07元，固定资产1050819.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少205,138.96元，其中固定资产减少255,483元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值255,483元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于2018年9月28日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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