为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕16号)文件要求，我单位对2017年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2017年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2017年度部门预算为2682万元（呈财预[2017]12号《关于下达2016年部门预算批复的通知》），实际财政拨款收入3869万元，比年初预算增加1187万元（基本支出182万元，项目支出1005万元）。基本支出增加是因为中途人员的增加、职务变动、工资调整等因素工资增加，项目支出增加分别是创全国文明城市市级以奖待补资金155万元；2016年度市政府对呈贡区增收平衡奖4万；2016年规模以上固定资产投资街道和相关部门考核15万元；创建全国文明城市工作经费补助850万元；松茂水库入口塌方道路修复资金15万元；云南冲公墓陵园大门及消防设施工程建设18万元的增加。

2017年度全年收入3869万元，其中：财政拨款收入3869万元，占总收入的100%。财政拨款收入主要增加原因是创全国文明城市市级以奖待补资金155万元；2016年度市政府对呈贡区增收平衡奖4万；2016年规模以上固定资产投资街道和相关部门考核15万元；创建全国文明城市工作经费补助850万元；松茂水库入口塌方道路修复资金15万元；云南冲公墓陵园大门及消防设施工程建设18万元的增加。

2017年度全年总支出4533万元，其中基本支出1351万元，占总支出的29.8%，项目支出3182万元，占总支出的70.2%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开，接受社会监督。吴家营街道办事处严格按照呈贡区财政局的相关要求，对2017年预算、2016年决算及“三公经费”进行网上公开，接受社会大众的监督。并向区财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《关于进一步加快财政存量资金消化进度的通知》（呈财〔20176〕99号）文件的要求，于每月30日前报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。

3.严控“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费。2017年吴家营街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行费。2017年预算安排公务用车购置及运行费15万元，决算金额9.6万元，比预算减少了5.4万元，其中：购置费0万元、运行费9.6万元。主要用于保障机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）公务接待费。2017年安排公务接待费预算33万元，决算金额32.76万元，比年初预算减少0.24万元，主要用于保障机关及所属事业单位开展征地拆迁、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所发生的费用。

4.完善内部管理制度建设。吴家营街道办事处根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《吴家营街道办事处财务管理规定》、《吴家营街道办事处公务接待制度》、《吴家营街道办事处资产管理制度》、《吴家营街道重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1.基本支出情况。2017年，用于保障单位正常运转的基本支出1351万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出998.4万元，占基本支出的73.9%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出94.9万元，占基本支出的7.02%，住房公积金、生活补助等257.7万元，占基本支出的19.7%。

2.项目支出情况。2017年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3182万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

  根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2018〕16号) 等相关文件要求，吴家营街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况

2017年吴家营街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。

（二）效率性分析，工作完成情况及所产生的效益

1、勇于担当，农林水及生态建设成效明显

  依托辖区良好的农业基础，积极做好农业种植指导，不断提升蔬菜、花、果种植水平。推广实施无公害蔬菜生产4720亩，标准化种植示范1150亩，生物农药防治4950亩；完成大春生产蔬菜间套种面积4591亩；参与完成的宝珠梨红梨病虫害综合防控技术集成与推广项目，获云南省农业技术推广二等奖。

针对辖区山林面积大，森林防火任务重实际，街道认真总结经验，实行领导责任包干和网格化护林防火管理，2017年零火情，森林防火工作考核位列全区第一。全力推进生态建设辖区人居环境持续改善。

  2、建管并举，城市管理进一步规范

全力做好“全国文明城市”创建工作。制定工作方案，成立领导小组及8个专项工作小组，将辖区划分为9个网格，。共开展3轮入户宣传9471户，发放和张贴海报8000张、倡议书35000份、市民公约10000份、市民文明手册28000册，入户宣传率达100%；设置各类宣传栏80个、宣传橱窗60块、文化墙12面，善行义举榜12个、公益广告牌21块，沿街各类公益广告宣传2800平米，整治提升核心价值观主题公园1个、广场5个，施工围挡广告牌2100幅，确保宣传不留死角、不留盲区。把“创文”成果的巩固工作作为强化城市治理和社区治理的重要抓手，常抓常议，不断提高辖区文明水平。

3、民生为先，社会事业持续改善

坚持以人为本，始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，不断改善和提升居民生活水平。

社会保障水平有效提升。落实计划生育政策，发放2016年独生子女教育奖金（小学、初中）、独生子女家庭户一次性奖励共计66500元，发放2016、2017年度农业人口独生子女保健费共计56580元，办理一孩、二孩生育证登记309份，开展各种计生培训16 期，发放宣传材料2090 份，组织育龄妇女生殖健康检查4 次，年度辖区人口自然增长率为4.72‰。做好养老保险、医疗保险，分别为7392名、11215名居民办理城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险，完成3713人60岁以上城乡居民待遇领取人员生存认证。进一步加大对残疾人的关怀和帮助，通过举办就业培训、帮助申请补助、开展救助等，有效保障了辖区残疾群众基本生活。

  科教文卫体事业整体提升。强化基层公共文化服务机制建设，以文化站（室）和基层公共文化服务中心（站）为平台，通过开展公益性群众文化活动、单向性文化体育活动、非遗宣传展示、“文化讲堂”、“道德讲堂”等活动，不断丰富居民精神文化生活。严格落实教育督导评估要求，辖区毛入园率和小学、初中适龄儿童入学率均达到100%，协调呈贡区实验学校、呈贡区万溪冲小学、云南民族大学附属小学等学校接收1351名外来务工随迁子女就读。认真开展健康教育、慢病防治和艾滋病宣传教育，居民健康意识明显增强。

4、共治共享，社会治理能力跃升

落实“三个保障”，夯实基础。明确综治信访及平安建设为一把手工程，主要领导为第一责任人，班子成员落实“一岗双责”，为综治信访及平安建设提供强有力的组织保障；建立完善校地共驻共建、综治维稳联席会议等制度，为综治信访及平安建设提供制度保障；增加经费投入，在社区增加20个高清摄像头，新建街道多功能视频监控室，提供资金、技术保障。

完善“三个机制”，织密防控网。维护安全稳定。完善维护国家安全工作机制，落实各级“两会、“一带一路”高峰论坛、商洽会、“创文”、党的十九大等敏感节点的维稳工作措施，组织召开专题维稳工作会议18次，制定工作方案和应急处置预案，提升情报信息研判能力，全力维护辖区社会稳定，截至目前，辖区无暴力恐怖袭击事件发生。

建立“两个机制”，掌握工作主动权。落实信访维稳、矛盾纠纷调处、四级联动工作机制和包案工作机制。受理办理信访件36件，办理市长热线39件，办结率100%，建全街道矛盾纠纷大调解联席会议制度，在5所高校建立“矛盾纠纷地校联合调处中心”，社区全部建成规范化调解室，开展矛盾纠纷排查23次，排查影响社会稳定的重大矛盾纠纷13起，稳控化解12起，调解各类民事纠纷57件。

5、全面从严，党建水平大幅攀升

严格落实党建主体责任。建立党工委书记“第一责任”、副书记“分管责任”、组宣委员“具体责任”，社区党组织书记“基本责任”、社区党组织分支书记“直接责任”的党建工作责任制，层层激活党建动力、传导党建压力。签订年党建目标责任书8份，压实党建责任。坚持基层党建工作联系点制度，街道党工委班子成员到社区开展走访30余次、慰问4次。

推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

全面加强基层党组织建设。进一步规范“三会一课”、“支部主题党日”、“党员固定活动日”组织生活，组织社区党组织、机关党支部开展以创建全面文明城市为主题的义务劳动、志愿活动50余次，共开展3轮入户宣传9471户，发放和张贴海报8000张、倡议书35000份、市民公约10000份、市民文明手册28000册。

（三）效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等

1、克坚攻难，社会经济平稳发展

积极应对经济下行压力，认真落实各级稳增长措施和项目包保责任，强化项目跟踪服务，切实帮助项目企业解决实际问题，调动一切积极因素完成年度经济指标任务。2017年，街道地方财政公共预算收入完成23617万元，占全年目标任务数32200万元的73.34%；规模以上固定资产投资完成572444万元，占全年目标任务数559298万元的102.35%；招商引资完成内资数75000万元、外资180万美元，占全年目标任务100%；限额以上社会消费品零售总额累计完成11309.9万元，增速14.3%。

2、项目建设快速推进。云上小镇建设成效明显，成功入选创建全省一流特色小镇名录，一期已全部建成并投入使用，二期已启动并完成第一阶段建设，开始投入使用，目前累计服务企业391家，在孵企业301家，二期一阶段入驻企业40家，注册资金17.67亿元，带动劳动就业岗位3900个；缪家营社区“云南果逸花谷·宝珠梨文化农业旅游区”完成总体规划，项目规划评审和前期基础设施建设有序推进，正组织一期项目建设招标，完成投资2112万元；万溪冲、刘家营社区2016年美丽乡村在建项目和未开工项目建设有序推进，完成了宝珠梨公园进出道路、万溪冲宝珠梨保护性移栽覆土分台、生态停车场平整、消防水池建设等续建工作，农耕博物馆、万溪幼儿园已完成审计，生态公厕已建成；刘家营社区2016年新增的文化活动场地建设、农耕文化室建设、村民客堂改造及厨房翻建、村容村貌整治、农贸市场建设等项目正在进行审计；辖区内24个入库建设项目中，除雨花二号二期安置房和尖山风电2个项目外，其余均在快速推进，18个项目正在有序开展前期工作。

3、征地拆迁工作平稳有序。依托社区，主动协调，坚持以和谐有序为中心，阳光征收原则，让群众真心地支持征收拆迁工作。全年共完成征地988.4429亩，完成了中铁西南总部、师大二期置换用地17户苗圃的搬迁补偿协议签订；完成了云南师范大学二期置换用地542.0715亩（万溪冲404.07亩、郎家营138.0015亩）的征地补偿价后续补偿款的兑付；完成了福德立交至宜良狗街（昆石复线）高速、师大置换用地、信息产业园一期工程、呈贡中心粮库四个项目内8855株宝珠梨树的保护性移栽等工作。

4、安全生产监管工作扎实有效。与辖区内重点监管企业、社区、大中小学校及幼儿园签订安全生产、消防安全、道路交通安全、春运等目标责任书226份，明确安全生产主体责任；抓实宣传培训，组织安全生产宣传6次，培训6次；强化辖区内26家安全生产重点企业监管，建立“一企一档”；深入开展道路交通安全“一车一档”户籍化管理工作，建立一车一档户籍化962辆；开展安全生产、消防安全、道路交通安全等各项检查共计26次，查出各类安全隐患27起，整改率100%；与住建、安监、交运、消防等部门建立安全生产监管联动机制，确保了辖区安全生产形势平稳，总体可控。

四、存在的问题

（一）街道辖区内落地项目少，税源萎缩，土地供应渐缓，固定资产投资乏力，经济持续健康快速发展压力增大。

（二）失地农民安置房建设缓慢，雨花二号地块二期因开发商资金短缺，社区安置房不能按期交付使用。

（三）征地补偿资金、政策性补差款不能及时、足额拨付到位，造成征地、拆迁工作艰难，同时影响社会稳定，极易引发不稳定事件。

（四）城市管理服务投入资金不足，与现代化新城建设要求仍有较大差距，市容环境综合整治工作任务艰巨，大学城片区引摊入市虽然取得阶段性成果，但资金投入不足，管理层次上不去，难度大。

（五）随着高铁南站的开通，辖区云南师范大学、幸福小区成为旅客的首要接待点，大部分南站旅客进入辖区，导致辖区流动人口增加，加之南站配套设施不完善，铁路护路联防机制不全，流动人员的吃、住、行、乐困难，管理难度增大。

五、有关建议

（一）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

                    吴家营街道办事处

                            2018年4月18日