昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责辖区内城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹基金的核定、审核、支付管理工作。

2．负责辖区内城乡居民的医疗保险基金的核定、统筹及报销等服务工作。

3．负责辖区所属公务员医疗补助金的核定、管理和审核支付。

4．负责呈贡区离休干部医疗保障工作。

5．负责辖区内参保人员基本医疗保险关系转移，个人医疗账户资金的划拨工作。

6．负责辖区内社会保障卡的管理，定点医疗机构和异地就医费用结算。

7．负责定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付、稽核。

8．负责指导街道（社区）劳动保障站（所）居民医疗保险的业务工作。

9．完成上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、立足本职，加强疫情防控医疗保障工作。进一步提高政治站位，坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于疫情防控的部署要求；做好资金保障工作，全力确保患者不因费用问题影响就医，确保收治医院不因支付政策影响救治；全力推进“不见面”经办服务；继续加强与相关企业的沟通合作，采用各种措施支持和鼓励企业采购、配送、捐赠相关药品和防护物资。

2、健全医保基金监管体系建设，加强基金监管，严厉打击欺诈骗保，保障基金安全。加大医疗保障政策扩面宣传；贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，完成两定机构的准入审核申报工作；在开展日常审核、稽核的基础上，加大现场专项检查的力度，依法查处医疗保障领域违法违规行为，完成辖区内所有定点医药机构医保基金检查100%全覆盖。

3、夯实医保基础工作，完善医疗保障服务。积极推进医保扩面工作，努力实现法定人员医疗保险参保全覆盖，完成市局2020年下达参保人数16.7万人的目标任务。采集呈贡区辖区内参保人员二代卡制卡信息、进行制卡审批并提交银行制卡，二代卡发放率90%以上。全面落实医保扶贫工作，跟踪完善扶贫人口参保标识，达到100%参保，确保无因病致贫、返贫的情况发生。高质量编制昆明市呈贡区医疗保障“十四五”规划，为区医疗保障今后的工作作出明确的计划与安排。认真审核办理呈贡区职工“慢性病”和“门诊特殊病”及居民“门诊特殊病”病种审批办证，完成每年“两病”的年审换证工作。贯彻落实上级关于定点医药机构医保费用“先行拨付、事后清算”的工作机制，推进DRG、总控、考核、项目付费等多种支付方式并行的付费制度改革工作。完善异地就医政策。严格审核手工报销材料，按照医保待遇相关政策及时给予审核报销。

4、进一步研究优化医保政策，完善医疗保障改革。引入基金监管社会监督机制成效显著。成功争取成为昆明市医保基金电子监管平台试点县区。完善异地就医政策。快速拨付工作保持常态化。贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度、参保筹资缴费制度、长期护理保险制度、生育保险和职工基本医疗保险合并相关政策制度。全面落实医保扶贫工作，跟踪完善扶贫人口参保标识，达到100%参保，确保无因病致贫、返贫的情况发生。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区医疗保险管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区医疗保险管理局有政府性基金收入，有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》有数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年度收入合计4629.62万元。其中：财政拨款收入4629.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1396.9万元，增长43.21%，主要原因基本支出经费大幅度增加，呈贡区机关事务管理局转隶9名公务员到我局，增加区机关事务管理局人员工资、奖金等人员经费及日常公用经费，同时项目经费也增加，城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费本年度增加854.37万元，转移性支付及中央、省市级划拨医疗救助资金8个项目共计689.65万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年度支出合计4629.62万元。其中：基本支出1153.92万元，占总支出的24.92％；项目支出3475.7万元，占总支出的75.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1396.91万元，增长43.21%，主要原因基本支出经费大幅度增加，呈贡区机关事务管理局转隶9名公务员到我局，增加区机关事务管理局人员工资、奖金等人员经费及日常公用经费，同时项目经费也增加，城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费本年度增加854.37万元，转移性支付及中央、省市级划拨医疗救助资金8个项目共计689.65万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区医疗保险管理局正常运转的日常支出1153.92万元。与上年对比增加515.23万元，增长80.67%，主要原因机关事务局转隶9名公务员到我局，相关人员经费及日常公用经费同时增加，同时因疫情原因，购买防疫物资等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1111.63万元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.29万元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区医疗保险管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3475.7万元。与上年对比增加881.67万元，增长33.99%,主要原因城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费本年度增加854.37万元，转移性支付及中央、省市级划拨医疗救助资金8个项目共计689.65万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、城乡居民医疗保险工作经费41.32万元；

2、街道社区社保网络租用费5.59万元；

3、城镇职工生存验证费1.66万元；

4、城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费1929.05万元；

5、均衡性转移支付补助资金177万元；

6、城乡居民医疗保险区级财政配套资金1243.4万元；

7、2019年省级医疗救助补助预算2万元；

8、下达2019年中央财政医疗救助补助资金2.45万元；

9、下达2019年城乡医疗救助和重特大疾病医疗救助市级补助资金10万元；

10、2020年第一批省级城乡医疗救助补助资金2.42万元；

11、（第二批）中央财政预算城乡医疗救助补助资金1.12万元；

12、2020年中央城乡医疗救助补助资金28.5万元；

13、下达2019年城乡医疗救助和重特大疾病医疗救助市级补助资金5万元；

14、“8.13”人员医疗补助1.1万元；

15、城乡医疗救助金14.54万元；

16、原农机厂退休人员医保费1.86万元；

17、医疗照顾退休人员专项医疗补助资金6.6万元；

18、中央城乡医疗救助补助资金2万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出4627.53万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加139.48万元,增长43.15%，主要原因基本支出经费大幅度增加，呈贡区机关事务管理局转隶9名公务员到我局，增加区机关事务管理局人员工资、奖金等人员经费及日常公用经费，同时项目经费也增加，城乡居民医疗保险个人缴费财政补助经费本年度增加854.37万元，转移性支付及中央、省市级划拨医疗救助资金8个项目共计689.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于职工教育培训支出；

2.社会保障和就业（类）支出5649.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于行政运行、社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出4019.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、其他医疗救助支出、其他医疗保障管理事务等支出；

4.住房保障（类）支出42.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工住房公积金、购房补贴等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的5.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情防控，交流减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.1万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因疫情防控，交流减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年没有因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。区保险局没有车辆编制，没有公车运行经费开支。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保险改革发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有安排外事接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区医疗保险管理局2020年机关运行经费支出42.29万元，与上年对比增加6.17万元，增长17.07%,主要原因因疫情原因，购买防疫物资等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、工会经费，其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区医疗保险管理局资产总额65.48万元，其中，流动资产34.71万元，固定资产30.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.09万元，其中固定资产减少4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的1.07%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区医疗保险管理局