中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）重点工作任务：1．贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策和工作部署;2．贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针、政策；联系各民主党派、工商联、台联及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；支持、帮助民主党派及有关人民团体加强自身建设和后备干部队伍建设;3．贯彻落实党的民族、宗教政策；联系少数民族和宗教界代表人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；安排宗教界代表人士;4．调查研究全区党外知识分子情况，反映意见，协调关系，积极参与有关政策研究工作；负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府、司法机关领导工作；负责党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；负责区人大代表、区人大常委会委员中非中国共产党党员人选的提名推荐；负责区政协委员、常委中非中国共产党党员人选的提名及其建议名单的综合上报; 5．开展以实现祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台及海外有关代表人士；做好归侨侨眷、台胞台属工作;6．调查、研究和反映全区非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设工作；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作;7．协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助区委组织部做好统一战线有关部门区管干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，联系、指导区工商联开展工作;8．承办区委和上级机关交办的其他事项。

昆明市呈贡区民族宗教局重点工作任务：1.贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策、法律法规；负责组织开展民族、宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作，督促、检查有关民族、宗教工作法律法规和方针政策的贯彻落实;2.组织开展民族、宗教理论和民族、宗教工作等重大课题的调查研究，对存在问题提出解决的意见和建议;3.协调民族关系，维护民族团结，会同有关部门、街道处理涉及少数民族的重大事项、突发事件；保障少数民族的平等权力，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展;4.配合有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、举荐工作；做好宗教教职人员的培养、管理工作; 5.依法履行宗教管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，引导信教群众遵守法律、法规，进行合法的宗教活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动;6.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，帮助宗教团体办理需由政府解决或协调的相关事务;7.支持和帮助宗教界按照独立自主、自办的原则和有关法律规章，开展宗教方面的对外友好交往活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。8.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）2020年度收入合计1012.94万元。其中：财政拨款收入1012.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加14.35万元，增加1.44%，主要原因分析工资上调及增加精神文明奖预算。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）2020年度支出合计1012.94万元。其中：基本支出284.66万元，占总支出的28.1％；项目支出728.28万元，占总支出的71.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加14.35万元，增加1.44%，主要原因分析是单位在职在编人员增加2人、辅助性岗位增加1人，以及人员工资上调及公积金上调。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）机构正常运转的日常支出284.66万元。与上年对比增加43.66万元，增加18.12%，主要原因是单位在职在编人员增加2人、辅助性岗位增加1人，以及人员工资上调及公积金上调。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出247.16万元，占基本支出的86.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.5万元，占基本支出的13.17％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出728.28万元。与上年对比减少29.31万元，减少3.87%,主要原因分析略有调增及增加高新区（马金铺）片区社会事务经费、度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 城市民族工作经费支出47万元。

2、 2020年度市级少数民族宗教专项资金支出193万元。

3、 民族机动金支出13万元。

4、 补助老城区张官山回族墓地环境美化相关工作支出20万元。

5、 昆明市2019年度少数民族专项资金（2019年结转）支出5万元。

6、 市民宗委2020年民族宗教专项资金支出2万元。

7、 补助回回营清真寺修缮工程（2109）支出20万元。

8、 洛龙社区巩固全国民族团结进步示范市创建成果补助资金支出4万元。

9、 呈贡区创建全国民族团结进步示范市工作经费支出45万元。

10、 2020年省对下民族宗教专项资金支出33.3万元。

11、 港澳台工作经费支出3万元。

12、 市政府社会治理创新项目补助经费支出30万元。

13、 双百计划帮扶款补助资金支出0.24万元。

14、 宗教工作经费支出44万元。

15、 高新区（马金铺）片区社会事务经费（民族宗教类）支出13.56万元。

16、 2020年市级宗教工作专项经费支出15万元。

17、 度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（民族宗教类）支出6.25万元。

18、侨务工作经费支出1万元。

19、 新时期统战工作经费支出55万元。

20、 2020年新增资产配置经费支出1万元。

21、 呈贡区社会建设经费支出30万元。

22、 呈贡区与驻呈高校合作共建经费支出50万元。

23、 2019年统战专项资金的通知（2019年结转）支出0.93万元。

24、 昆明市新的社会阶层人士统战工作经费（2019年结转）支出5万元。

25、 补助呈贡区民主党派之家建设（2109）支出20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出1012.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.35万元，增加1.44%,主要原因工资略有调增及增加高新区（马金铺）片区社会事务经费、度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出964.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.26%。主要用于民族工作专项、 其他民族事务支出、 其他港澳台事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、华侨事务、其他统战事务支出。

    2.教育（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工教育培训支出。

    3. 社会保障和就业（类）支出29.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    4. 住房保障（类）支出17.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为1.16万元，完成预算的3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完成预算的34.35%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的15.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定，厉行勤俭节约，减少公务接待，年初预算因公出国未开展。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.49万元，下降56.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降14.23%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降74.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占59.43%；公务接待费支出0.47万元，占40.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年没有因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020没有公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于受疫情影响，公务用车使用减少，费用减少0.11万元。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于严格执行中央规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年没有国外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）2020年机关运行经费支出37.5万元，与上年对比增加3.54万元，增加10.43%,主要原因分析是主要是单位在职在编人员增加2人、辅助性岗位增加1人，以及人员工资上调及公积金上调，部门机关运行经费主要用于用于支付办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部（本级）资产总额47.71万元，其中，流动资产32.94万元，固定资产14.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.19万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

中国共产党昆明市呈贡区委员会统一战线工作部(本级)表