昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年度

部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照呈编办通[2017]60号文件的要求，呈贡区委、区政府整合区人社局、区总工会、区团委、区妇联、区农林局、区工商联、区科信局等部门的力量，于2017年9月30日成立了“昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心”，统筹安排呈贡区涉农居民的培训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展企业职工职业技能提升培训

为贯彻落实国家、省、市关于职业技能提升行动方案的通知要求，呈贡区涉农居民创业就业培训中心全面实施职业技能提升行动，推行终身职业技能培训制度，推进企业职工技能提升和转岗转业培训。2020年呈贡区涉农居民创业就业培训中心在云南省医药公司、昆明冠生园食品有限公司等企业开展了涉及中式面点师、西式面点师、茶艺师、特种作业等53个工种的职业技能提升培训，共计开展259个班次，培训企业职工12326人次。

2.结合群众需求导向开展针对性技能培训

根据《云南省职业培训补贴标准目录（2020年）》以及辖区内农村转移就业劳动力职业技能培训需求，创培中心在万溪冲、下可乐、梅子、下庄、大营、王家营、大渔等地方开展了涉及西式面点师、插花、农家菜烹饪、保育员、美容师等工种的职业技能培训25个班次，1207人参加，完成目标任务的150％，进一步提升了农村转移就业劳动力职业技能，为涉农居民创业就业奠定了基础，用职业技能培训促进涉农居民创业就业。

3.开展大学生“泛海扬帆”“互联网+”双创培训、网络创业培训

大学生是进行自主创业的主力军，为有针对性的做好创业培训，激发大学生创业活力，鼓励大学生自主创业，呈贡区涉农居民创业就业培训中心在云南交通职业技术学院开展了3个班次的大学生创业培训，共计培训105人。并依托创业培训在云南省交通职业技术学院开展了第二届“呈贡人社杯”大学生创新创业大赛暨学校2020年“互联网+”大学生创新创业大赛，为呈贡区参加第六届云南省“互联网+”大学生创新创业大赛省级决赛选拔优秀团队与指导老师。在交通职业技术学院开展了网络创业培训7个班次，共培训245人次。

4.做好技能帮扶禄劝工作

为做好呈贡区职业技能培训精准帮扶禄劝工作，促进贫困劳动力职业技能水平提升，2020年在禄劝转龙镇开展了涉及田间蔬菜种植管理、畜禽养殖、西式面点师3个工种5个班次的职业技能培训，共计培训291人次（其中建档立卡贫困户205人次）。通过开展技能培训推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变，提升贫困人口劳动技能，增强扶贫内生动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年度收入合计169.61万元。其中：财政拨款收入169.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少43.1万元，下降20.26%，主要原因分析本年“创业和就业培训资金”项目经费减少65.35万元，由中央直接下拨专项培训经费，增加度假区和高新区社会事务经费7.98万元，总体减少57.37万元区级预算资金。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年度支出合计169.61万元。其中：基本支出95.81万元，占总支出的56.49％；项目支出73.81万元，占总支出的43.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少43.1万元，下降20.26%，主要原因分析本年“创业和就业培训资金”项目经费减少65.35万元，由中央直接下拨专项培训经费，增加度假区和高新区社会事务经费7.98万元，总体减少57.37万元区级预算资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心机构正常运转的日常支出95.81万元。与上年对比增加14.26万元，增加17.49%，主要原因分析主要原因为工资基数增加，社保随之增加，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.55万元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.26万元，占基本支出的4.45％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.81万元。与上年对比减少57.37万元，下降43.73%,主要原因分析本年“创业和就业培训资金”项目经费减少65.35万元，由中央直接下拨专项培训经费，增加度假区和高新区社会事务经费7.98万元，总体减少57.37万元区级预算资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1． 创业和就业培训资金支出65.82万元。

2． 度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（社会保障类）支出4.14万元.

3． 高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）支出3.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年度一般公共预算财政拨款支出169.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少43.1万元，下降20.26%,主要原因分析本年“创业和就业培训资金”项目经费减少65.35万元，由中央直接下拨专项培训经费，增加度假区和高新区社会事务经费7.98万元，总体减少57.37万元区级预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出161.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.35%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构、  机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出。

2. 住房保障（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金、购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度没有“三公”经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年没有因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。2020年没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2020年没有公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年没有国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年没有国外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心2020年机关运行经费支出0万元，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心资产总额21.74万元，其中，流动资产15.34万元，固定资产6.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.25万元，其中固定资产减少1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词解释。

昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心表决算表