昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年度部门决算

目录

第一部分昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责呈贡区区域内清真食品生产经营的监督管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务是：负责《昆明市清真食品管理条例》的宣传贯彻执行工作；负责《昆明市清真食品准营证》核发工作，并建立档案台帐；负责组织培训清真食品义务监督员和有关管理人员，组织开展清真食品从业人员培训；负责清真食品日常监督管理工作，协调、组织有关部门检查清真食品企业执行《昆明市清真食品管理条例》情况，并对违法行为进行调查处理；接受群众对清真食品的投诉和举报并进行调查处理；协调解决因清真食品引发的矛盾纠纷；承办区委、区政府以及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年度收入合计109.88万元。其中：财政拨款收入109.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加14.18万元，增加14.82%，主要原因是呈财行〔2020〕22号清真食品监督管理办公室工作经费项目经费增加1万元，2013450事业运行增加12.78万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年度支出合计109.88万元。其中：基本支出107.88万元，占总支出的98.18％；项目支出2万元，占总支出的1.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加14.18万元，增加14.82%，主要原因是呈财行〔2020〕22号清真食品监督管理办公室工作经费项目经费增加1万元，2013450事业运行增加12.78万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室机构正常运转的日常支出107.88万元。与上年对比增加13.18万元，增加13.92%，主要原因是2013450事业运行增加12.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.51万元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.38万元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比增加1万元，增加100%,主要原因分析清真食品宣传经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1清真食品监督管理办公室工作经费支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出109.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.18万元，增加14.82%,主要原因是呈财行〔2020〕22号清真食品监督管理办公室工作经费项目经费增加1万元，2013450事业运行增加12.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于民族事务，其他民族事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.15万元，完成预算的14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的14.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情例行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.15，增加100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增加100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年没有因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2020年没有公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年没有国外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区清真食品监督管理办公室为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，呈贡区清真食品监督管理办公室资产总额19.29万元，其中，流动资产16.12万元，固定资产3.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.78万元，其中固定资产减少0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区清真食品监督管理办公室表