目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

区总工会在区委，区政府的领导下，紧紧围绕四项基本职能开展工作。

1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。

2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。

3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。

4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在区委和市总工会的坚强领导下，在区政府的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣区委二届十次全会和市总十五届六次全会的安排部署，围绕夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利的奋斗目标，贯彻落实“六稳”“六保”任务，服务大局，忠诚履职、开拓进取，着力在思想引领聚合力、素质提升强能力、维权帮扶添动力、改革创新挖潜力、强基固本增活力上下功夫，各项工作圆满完成、展现出新成效，选树云南省第二十三届劳动模范2人、云南省和谐家庭1户，团结带领全区广大职工群众，为高质量推动科教创新新城贡献智慧和力量。

（一）深化思想政治建设，引领职工群众听党话跟党走

一是通过集中学习、专题培训、知识竞赛、工会特色文化阵地建设等多种形式，引领广大职工深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增进政治认同、思想认同、情感认同，推动党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神进基层、进企业、进职工群众。二是开展“疫情阻击战 我们在一线”图片、短视频征集活动，组织拍摄抗疫宣传片《风雨逆行 时代担当》，大力宣传我区医护人员、一线职工、社区工作者等代表人物的优秀事迹，引导职工群众向善向上，向典型先进致敬。三是开展“扣好人生第一粒扣子”文明交通进校园活动，共计190余名师生参加，邀请法律顾问通过交通法律法规和践行文明交通行为两方面深入浅出的讲解，不断深化社会主义核心价值观教育。四是全面升级和整合宣传载体，运用区总工会官方微信宣传527次，累计关注5607人；微博宣传559次，粉丝累计2017个；全年开展对外宣传78篇次，其中，国家级媒体宣传报道5篇次，省级媒体宣传报道19篇次，市级媒体宣传报道54篇次；组织开展网评179条，转发正能量宣传59条。

  （二）深化建功立业活动，激发职工创造活力

一是广泛开展职工技能和劳动竞赛。开展以“当好主人翁 建功新时代”为主题的“七十二行大练兵 行行出状元”全员练兵竞赛。全区共有23个基层工会组织开展了45场练兵竞赛，其中开展全区性练兵竞赛3场，即开展全区档案技能竞赛活动、主题征文比赛和安全生产知识竞赛。竞赛活动涵盖17个工种，参与人数达4500多人次，共计投入活动经费18万余元。二是开展职工花艺和茶艺培训。组织40余名职工开展花艺和茶艺培训活动，进一步提升职工素质，丰富职工业余文化生活。三是选树先进典型。选树市级“工人先锋号”称号5个和云南省和谐家庭1户，推荐上报昆明市“金牌工人”4名、“创新工作室”2个、昆明市“十佳师徒结对”1对、云南省爱心妈妈屋1个。四是做好劳模推荐评选工作。选树云南省第二十三届劳动模范2人，并在全区深入开展劳动模范和先进工作者的普查活动，共计普查人数97人次。五是选树劳动竞赛先进。4名同志荣获2019年-2020年昆明市地区职工职业技能竞赛呈贡区技术状元称号，6名同志荣获昆明地区优秀技术标兵称号，6名同志荣获呈贡区地区技术标兵称号，4个单位团体荣获呈贡区职工职业技能竞赛优秀团体称号。

（三）深化维权维稳建设，构建和谐劳动关系

    一是开展集体协商提质增效工作，尤其对新业态领域开展集体协商试点工作。年内，指导云南兄弟物流公司组建工会的并同期召开职工代表大会，投票通过《集体协商合同》，为职工争取到在疫情期间不裁员、不减工资和提供交通费补贴等权益保障。二是通过“两新”组织企业建会摸底调研企事业劳动保障情况，工会与花卉行业、社区的300家企业达成“共同约定”，承诺疫情期间不强制裁员、不克扣福利，严格按照集体合同相关约定，保障不缩减职工正常福利。三是开展企业民主管理工作调研自查工作，选树培育民主管理厂务公开示范点2个（公有制企业和非公有制企业各1个）。四是开展安全生产系列宣传教育活动。通过开展《职业病防治法》知识竞赛活动、“4·15全民国家安全教育日”系列宣传教育活动、“安康杯”竞赛活动、“安全生产月”和“安全生产万里行”主题活动，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，共同营造人人关注安全、人人参与安全、人人监督安全的浓厚氛围，进一步推动安全生产和工会劳动保护工作创新发展，团结动员广大职工为全区安全生产形势持续稳定向好建功立业。五是开展劳动保护组织情况摸底调查工作。为进一步发挥劳动保护组织在安全生产工作中的民主监督和参与作用，通过一个多月的摸底调查统计工作，辖区内100余家企业单位已建立劳动保护组织。六是线上线下多形式广渠道开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作，制发《保障农民工工资支付条例摘录宣传册》5000份。七是做好涉疫情矛盾纠纷排查化解工作。以建会入会为契机，在企业内部开展地毯式排查，以中小企业、困难企业复工复产工作为重点，在劳动关系、工伤保险、权益保障等方面排查涉法风险，对排查出的矛盾纠纷第一时间予以化解，确保矛盾纠纷控制在萌芽，化解在一线。年内没有发生较大的矛盾纠纷和职工上访事件。

（四）深化工会组织建设，增强工会组织凝聚力战斗力

一是勾勒“上下左右”大网格，全力构筑“两新”组织工会体系。通过“云”排查、电话核实、入户走访等方式，开展三轮摸排，切实摸清基本情况。截止目前，10类不同行业的1200余个“两新”组织摸底工作已基本完成，共梳理出我区25人以上“两新”组织220余个，已建会103个，建会率达47%。“左右联动”，形成工作合力，在摸底工作中形成“分管领导-干部职工-工会社会工作者”三级联动机制，确定时间表和路线图，始终把摸底调研作为规范组建的开局和起步，努力做到应建尽建，应入尽入；“上下贯通”，织密组织网络。结合地域特色与行业特点，将“自下而上”与“自上而下”两种建会模式紧密结合，形成了横向到边、纵向到底的工会组织网络，如：吴家营街道工会联合会以互联网行业、企业为建会入会重点，斗南街道工会联合会依托鲜切花产业优势进行花卉物流行业建会。二是选树“两新”组织行业典型。根据类型和职能的同一性，在全市建立起首个社会组织联盟工会，标志着呈贡区19家社会工作组织找到了“娘家人”，为社会组织成长、发展提供了机会和渠道，共同探索新形势下工会工作的新路子、新方法。 三是指导我区“三星级”及以上党组织的社会组织和非公企业组建工会，现已建会的有23个，建会率达77%；对于不能建立工会组织的，按照属地原则管理，指导我区六个街道青年人才党支部职工入会。四是稳步落实“减上补下”工作。及时与区委编办对接市总下达2个事业编制，并组织新编制的人员招录工作，不断充实专职工会干部队伍。五是督促基层工会按期按时换届，办理《工会法人资格证书》62份。

（五）深化职工服务建设，提升职工获得感幸福感

一是开展重大节日送温暖活动，共计慰问困难职工36人次、一线职工2489人次、省级劳模8人次、驻村扶贫干部10人次、公安干警11人次、困难企业4个，共计支出慰问金132.46万元。二是助力复工复产，开展消费促扶贫活动。号召职工群众助力消费扶贫，及时印发《关于加快推进消费扶贫工作的通知》,号召有条件发放七个节假日职工节日慰问品的单位（企业）工会组织，在职工自愿条件下，购买贫困地区特别是寻甸、禄劝、东川农产品发放给职工会员，基层工会共计支出扶贫消费金额43万余元。创新消费扶贫新模式，设立扶贫产品专柜，方便职工群众直接参与，协调上海华联超市、呈贡龙城超市设立扶贫产品专柜，共计购进寻甸、禄劝、东川扶贫产品品类128项，累计金额30万余元。三是开展助力复工复产“聚福利”行动和提振消费“赠福利”行动。扎实做好“六稳”“六保”工作，广泛动员全区职工会员积极消费，支持经济发展：倡导基层工会利用中秋国庆两节福利费购买七彩云南购物中心的助力复工复产消费券，2523名职工购买20005张消费券，共计消费金额151.37万；400名职工参与“89购200元消费券”活动，共计消费3.56万，其中带动商场消费约为58.25万元。四是全年开展职工普惠活动3次，分别是：元旦春节线上开展“新春喜乐汇”工惠卡活动，中秋国庆开展喜迎中秋国庆“工惠卡”送福利线下活动， 助力复工复产·我们一起“加油”工惠卡线上活动，共计支出经费21万余元。五是开展“贷免扶补”和创业担保贷款工作，发放贷款20户共计金额300万元，鼓励我区广大下岗职工、失地农民等失业人员积极办理，带动创业就业38人次。六是开展职工医疗互助工作，共计为507名职工报销医疗互助金34.74 万元。七是组织1000名职工观看爱国主义红色电影《八佰》《夺冠》共计支出经费16600元。八是组织职工参加疗休养。组织灵活就业群体一线职工8人、疫情防控一线干部职工10人、社区工作者7人分别到云南省工人疗养院、安宁职工疗休养基地和腾冲疗休养基地进行疗休养。九是组织开展职工无偿献血活动。为期三天的无偿献血活动，共计80余名职工成功献血近23000毫升。十是开展“悦读分享· 品味人生”读书分享会活动。通过好书分享活动、经典诵读活动和读书征文活动，不断满足职工精神文化需求，积极倡导多读书、读好书的阅读新风尚，营造全民阅读、终身学习的氛围，激发职工群众阅读兴趣。十一是开展文化科技卫生“三下乡”活动。对春节期间仍然坚守工作岗位一线的保安员等“八大群体”代表，环卫工人、森林防火员等苦脏累行业代表以及困难职工代表10人进行现场慰问。十二是开展关心关爱女职工系列活动，组织开展相亲活动两场次，共计投入经费3.9万元；组织困难女职工、农民工免费健康体检13人次。

（六）夯实工会基层基础，不断增强工会工作动力活力

一是全面打造职工服务阵地。开展职工服务阵地摸底调查工作，经摸排梳理，我区现有各类职工服务阵地41个；升级打造“斗南花卉流动职工之家”，为斗南花卉市场经营户、花商、花卉从业者、花农等提供“职工点菜”服务；新建呈贡区政务服务中心职工之家1个、职工驿站3个、临街“工惠母婴空间”1个和电子职工书屋1个。二是开展报读学历教育优秀一线职工资助活动。通过层层审核，严格把关，共计审核通过上报学历补助30人；向上级工会推荐2021年定向培养公共管理硕士专业学位研究生2人。三是提升工会干部素质。组织100余名产业工人和工会干部参加集体协商、厂务公开业务培训会；组织60余名工会干部参加“培育好家风 涵养好作风 争做好干部”专题培训；组织47名职工参加上级培训25次。四是组织参加现场招聘会。组织12家区属企业参加就业创业招聘活动，提供就业创业岗位134个，达成用工意向100多个，广泛宣传《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，并向存在就业问题的职工、大学生进行热情解答，提供就业建议，确保职工、大学生在就业时能够审时度势，有的放矢。五是呈贡区总工会积极响应区委、区政府号召，经综合评估，2020年4月15日 ，被呈贡区政府认定为“昆明市呈贡区2020年第一批大学生实习实训基地”，并予以授牌。六是开展呈贡区产业工人队伍状况统计调查。对呈贡区14类行业的25997名从业人员的进行摸底调查统计，统计出全区产业工人总量为16193人，占全区从业人员的比重为62.29%。

（七）积极投身疫情防控阻击战，充分发挥工会组织作用

一是加大宣传引导，全力打赢疫情防控阻击战。采取线上线下相结合的方式，不断加大宣传力度。及时利用微信、微博积极推送抗击疫情最新消息和疫情防控宣传知识；全天利用电子屏循环播放疫情防控宣传视频、音频；在人员密集处粘贴宣传海报、宣传标语，带动职工群众主动学习防疫知识，增强自我防病意识，加强自我防护。及时做好网上舆情引导工作，大力宣传防疫抗病工作中先进事迹，引导广大职工坚定信心，不造谣、不传谣、不信谣，汇聚起众志成城防疫抗病的强大社会合力。二是立足工会职能职责，开展疫情防控慰问活动。针对疫情防控工作，区总工会积极响应，及时筹集防控专项资金57.5万元，成立慰问活动工作领导小组，按照防控资金向疫情防控工作一线倾斜的原则，把专项资金及时送到6个街道工会联合会以及9家基层工会慰问区级外派援鄂医疗队员、疫情防控工作中因公染病的职工以及工作在疫情防控工作的一线职工手中，为奋战在防控一线的职工们送来了工会的温暖，把党和政府的关怀送到职工的心坎上；同时为我区4名援鄂医护人员争取上级工会慰问经费补助2万元，对4名援鄂医护人员本人及其家属进行了走访慰问，送去价值1200元的慰问品。组织全体党员10名共捐赠2500元经费用于疫情防控工作。三是稳打稳扎，抓好疫情防控和复工复产。迅速作为、及时分析研讨、深入街道工会联合会现场，指导街道工会联合会利用街道现有的资源和有利条件，不断采取一系列措施，帮助企业快速复工复产。搭建原材料采购平台，全力保证企业生产用原材料得到及时补给。四是打通政策最后一公里，开展应对疫情、稳定经济发展政策宣讲活动。共计组织2场全区性政策宣讲活动，分别是为呈贡区信息产业园区信息化、电信等行业60余家企业负责任开展宣讲和联合12个行业主管部门为80多家中小型企业开展因时制宜的政策宣讲。五是发挥党员先锋和职工志愿者作用，认真做好排查防控工作。及时成立党员先锋队共10名党员投入到疫情防控一线挂钩联系的雨花街道营盘社区开展疫情防控宣传和摸排，累计90人次，时长409个小时，做到无死角、无遗漏；将全方位参与疫情防控工作作为巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育的深刻实践；组建1支职工志愿队13名职工投入疫情防控一线，做到群防群控、联防联控，稳防稳控。

深化工会系统党建引领，积极推动党建带工建、工建服务党建

一是升级打造“廉政教育文化走廊”和党员活动室，共计投入经费10万余元，营造良好政治生态文化氛围，推动廉洁思想在潜移默化中入脑入心。二是组织开展廉政党课。呈贡区总工会党组书记主讲“压实主体责任 强化责任担当”廉政党课，结合工会具体工作实际，采取以案释纪的形式，分析廉政风险，提醒教育广大工会干部职工提高政治站位，筑牢拒腐防变思想防线，正确对待权力，认真履好职责，将党规党纪内化于心、外化于行，不忘初心、牢记使命，营造风清气正的良好氛围。三是加强警示教育，夯实作风建设。组织干部职工昆明市纪律教育基地和昆明市党建主题馆开展警示教育；组织全区各级工会观看警示教育片《政治掮客苏洪波》和《“贪杯”惹的祸——拒绝酒驾醉驾警示教育片》，进一步引导广大干部职工强化廉洁自律意识，提高政治警觉。四是严格压实党组管党治党主体责任，全面落实党组书记第一责任人责任，班子成员明确责任分工，严格履行“一岗双责”。支部书记认真履行党建工作第一责任人职责，及时制定党建工作计划、落实工作责任清单，将党建工作与工会业务工作统一安排、部署，统一检查考核，进一步推动管党治党责任全面落实。选树典型，选树党建带工建示范点工会组织2个。五是加强工会系统廉政建设和廉政风险防控。开展2017-2019年工会财务大检查工作，推动工会经费用规范使用、有效运行，真正服务好职工群众，保障工运事业健康发展；委托昆明旭坤会计师事务所对区总本级和29家基层工会2019年度工会经费预算（决算）执行情况进行审计，发出审计报告30份，责成被审计基层工会限期完成整改。六是积极推动党建带工建、工建服务党建。开展城市生活垃圾分类宣传志愿服务系列活动，展现新时代工会组织新担当新作为，不断增强职工、市民对生活垃圾分类的知晓度、认同度、参与度，共计200余人参加活动；组织开展爱国卫生“7个专项行动”集中宣传志愿服务，充分发挥工会组织应有的作用，动员广大职工、居民群众广泛参与爱国卫生运动，共计150余名职工群众参与。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区总工会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区总工会（本级）部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

昆明市呈贡区总工会（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区总工会（本级）部门2020年度收入合计152.91万元。其中：财政拨款收入152.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.18万元，下降14.62%。主要原因根据工作安排减少呈财行〔2019〕23号补助呈贡庆祝“昆明市环卫工人节”系列活动经费等项目共计58.82万元，另外人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区总工会（本级）部门2020年度支出合计152.91万元。其中：基本支出152.02万元，占总支出的99.42％；项目支出0.89万元，占总支出的0.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年对比增加32.64万元，占比27.35%。主要原因是为人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加。项目支出与上年对比减少58.82万元，占比98.51%。主要原因是根据工作安排减少呈财行〔2019〕23号补助呈贡庆祝“昆明市环卫工人节”系列活动经费等项目共计58.82万元，另外人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障呈贡区总工会（本级）部门的正常运转的日常支出152.02万元。与上年对比增加32.64万，主要原因是为人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.38万元，占基本支出的85.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.64万元，占基本支出的14.9％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障呈贡区总工会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0.89万元。与上年对比减少58.82万元,主要原因是根据工作安排减少呈财行〔2019〕23号补助呈贡庆祝“昆明市环卫工人节”系列活动经费等项目共计58.82万元。具体重点项目开支及开展工作情况如下：

1：呈财行〔2020〕28号关于下达省级“贷免扶补”、创业担保贷款2018年70%、2015年度30%工作经费（2018年结转）支出0.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出152.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少26.18万元，下降14.62%，主要原因根据工作安排减少呈财行〔2019〕23号补助呈贡庆祝“昆明市环卫工人节”系列活动经费等项目共计58.82万元，另外人员薪资调整增加，养老保险、医疗保险和住房公积基数调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%。主要用于人员经费及日常公用经费，保障机关运行经费。

2.教育支出（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于职工教育培训支出。

3.社会就业和保障（类）支出20.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出。

4.住房保障（类）支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于职工住房公积金和住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.84万元，支出决算为2.59万元，完成预算的91.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.59万元，完成预算的101.87%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，公务接待费没有产生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数增加0.76万元，增长41.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.76万元，增长41.87%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因充值公车油卡导致公务用车运行维护费增加0.76万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于总工会日常行政办公车辆使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区总工会2020年机关运行经费支出22.64万元，与上年对比增加5.34万元,主要原因：人员调入2人，日常公用经费增加，同时公务用车油费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区总工会资产总额29.35万元，其中，流动资产10.57万元，固定资产18.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.37万元，其中固定资产减少4.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度昆明市呈贡区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区总工会(本级)表