昆明市呈贡区总工会服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区总工会服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区总工会服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据呈贡区总工会工作总体要求，制定呈贡区总工会服务中心的发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责呈贡区总工会服务中心日常工作和管理。

3、对工会服务中心的设施、设备改造和建设提出意见。

4、为基层工会和职工活动提供场地和器材服务。

5、负责工会服务中心的安全保卫、防火、防盗工作，加强检查和督促。

6、协助呈贡区总工会做好职工生活福利方面的各项工作。

7、协助区总工会做好各种会务工作和有关社会公益性活动。

8、完成上级交办的其他工作

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、深化思想政治建设，引领职工群众听党话跟党走

一是通过集中学习、专题培训、知识竞赛、工会特色文化阵地建设等多种形式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进基层、进企业、进职工群众。二是组织190余名师生开展“扣好人生第一粒扣子”文明交通进校园活动，不断深化社会主义核心价值观教育。三是全面升级和整合宣传载体，运用区总工会官方微信宣传527次，累计关注5607人；微博宣传559次，粉丝累计2021个；全年开展对外宣传98篇次，其中，国家级媒体宣传报道5篇次，省级媒体宣传报道22篇次，市级媒体宣传报道71篇次；组织开展网评179条，转发正能量宣传59条。

  2、深化建功立业活动，激发职工创造活力

一是动员23个基层工会组织开展45场练兵竞赛，其中开展全区性练兵竞赛3场，竞赛活动涵盖17个工种，参与人数达4500多人次，共计投入活动经费18万余元。二是组织40余名职工开展花艺和茶艺培训活动，进一步提升职工素质，丰富职工业余文化生活。三是选树先进典型：选树市级“工人先锋号”称号5个和云南省和谐家庭1户，选树昆明市“金牌工人”4名、“创新工作室”1个、云南省爱心妈妈屋1个。四是选树云南省第二十三届劳动模范2人，选树劳动竞赛先进：4名同志荣获昆明地区技术状元称号，6名同志荣获昆明地区优秀技术标兵称号，4个单位团体荣获职业技能竞赛优秀团体称号。

3、深化维权维稳建设，构建和谐劳动关系

    一是开展集体协商工作，工会与花卉行业、社区的300家企业达成“共同约定”，承诺疫情期间不强制裁员、不克扣福利，严格按照集体合同相关约定，保障不缩减职工正常福利。二是开展企业民主管理工作调研自查工作，选树培育民主管理厂务公开示范点2个（公有制企业和非公有制企业各1个）。三是开展安全生产系列宣传教育活动和劳动保护组织情况摸底调查工作，辖区内100余家企业单位已建立劳动保护组织。四是线上线下多形式广渠道开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作，制发《保障农民工工资支付条例摘录宣传册》5000份。五是做好涉疫情矛盾纠纷排查化解工作。以建会入会为契机，以中小企业、困难企业复工复产工作为重点，排查涉法风险，确保矛盾纠纷控制在萌芽，化解在一线。年内没有发生较大的矛盾纠纷和职工上访事件。

4、深化工会组织建设，增强工会组织凝聚力战斗力

一是勾勒“上下左右”大网格，全力构筑“两新”组织工会体系。通过“云”排查、电话核实、入户走访等方式，切实摸清基本情况。完成10类不同行业的1200余个“两新”组织摸底工作，共梳理出我区25人以上“两新”组织220余个，已建会107个，建会率达48.63%。“左右联动”，形成工作合力，形成“分管领导-干部职工-工会社会工作者”三级联动机制，确定时间表和路线图，到应建尽建，应入尽入；“上下贯通”，织密组织网络，将“自下而上”与“自上而下”两种建会模式紧密结合，形成了横向到边、纵向到底的工会组织网络，如：吴家营街道工会联合会以互联网行业、企业为建会入会重点，斗南街道工会联合会依托鲜切花产业优势进行花卉物流行业建会。二是指导我区“三星级”及以上党组织的社会组织和非公企业组建工会，现已建会的有23个，建会率达77%。三是稳步落实“减上补下”工作。及时与区委编办对接市总下达2个事业编制，并组织新编制的人员招录工作，不断充实专职工会干部队伍。四是督促基层工会按期按时换届，办理《工会法人资格证书》62份。

5、深化职工服务建设，提升职工获得感幸福感

一是开展重大节日送温暖活动，共计慰问困难职工36人次、一线职工2489人次、省级劳模8人次、驻村扶贫干部10人次、公安干警11人次、困难企业4个，共计支出慰问金132.46万元。二是全年开展职工普惠活动3次，分别是：元旦春节线上开展“新春喜乐汇”工惠卡活动，中秋国庆开展喜迎中秋国庆“工惠卡”送福利线下活动， 助力复工复产·我们一起“加油”工惠卡线上活动，共计支出经费21万余元。三是开展“贷免扶补”和创业担保贷款工作，发放贷款20户共计金额300万元，带动创业就业38人次。四是开展职工医疗互助工作，共计为507名职工报销医疗互助金34.74 万元。五是组织1000名职工观看爱国主义红色电影《八佰》《夺冠》共计支出经费16600元。六是组织35名职工参加疗休养活动。七是组织开展职工无偿献血活动，共计80余名职工成功献血近23000毫升。八是组织2家企业工会参加昆明市外来务工运动会和昆明市广播体操比赛，两支队伍分别荣获三等奖。九是开展关心关爱女职工系列活动，组织开展相亲活动两场次，共计投入经费3.9万元；组织困难女职工、农民工免费健康体检200余人次。

6、夯实工会基层基础，不断增强工会工作动力活力

一是全面打造职工服务阵地。经摸排梳理，我区现有各类职工服务阵地41个；新建呈贡区政务服务中心职工之家1个、职工驿站3个、临街“工惠母婴空间”2个和电子职工书屋15个。二是开展报读学历教育优秀一线职工资助活动30人次，向上级工会推荐2021年定向培养公共管理硕士专业学位研究生2人。三是提升工会干部素质。组织100余名产业工人和工会干部参加集体协商、厂务公开业务培训会；组织60余名工会干部参加“培育好家风 涵养好作风 争做好干部”专题培训；组织47名职工参加上级培训25次。四是组织12家区属企业参加就业创业招聘活动，提供就业创业岗位134个，达成用工意向100多个。五是呈贡区总工会积极响应区委、区政府号召，经综合评估，被呈贡区政府认定为“昆明市呈贡区2020年第一批大学生实习实训基地”，并予以授牌。六是开展呈贡区产业工人队伍状况统计调查。对呈贡区14类行业的25997名从业人员的进行摸底调查统计，统计出全区产业工人总量为16193人，占全区从业人员的比重为62.29%。

7、积极投身疫情防控阻击战，充分发挥工会组织作用

一是加大宣传引导，全力打赢疫情防控阻击战。二是开展疫情防控慰问活动，及时筹集防控专项资金57.5万元，把专项资金及时送到6个街道工会联合会以及9家基层工会的疫情防控工作一线职工手中，同时为我区4名援鄂医护人员争取上级工会慰问经费补助2万元，对4名援鄂医护人员本人及其家属进行了走访慰问，送去价值1200元的慰问品。组织全体党员10名共捐赠2500元经费用于疫情防控工作。三是打通政策最后一公里，开展应对疫情、稳定经济发展政策宣讲活动2场，为140余家企业开展因时制宜的政策宣讲。四是及时成立党员先锋队共10名党员投入到疫情防控一线挂钩联系的雨花街道营盘社区开展疫情防控宣传和摸排，累计90人次，时长409个小时，做到无死角、无遗漏；组建1支职工志愿队13名职工投入疫情防控一线，做到群防群控、联防联控，稳防稳控。

8、深化工会系统党建引领，积极推动党建带工建、工建服务党建

一是组织开展廉政党课。呈贡区总工会党组书记主讲“压实主体责任 强化责任担当”廉政党课，结合工会具体工作实际，采取以案释纪的形式，分析廉政风险，提醒教育广大工会干部职工提高政治站位，筑牢拒腐防变思想防线，正确对待权力，认真履好职责，将党规党纪内化于心、外化于行，不忘初心、牢记使命，营造风清气正的良好氛围。二是加强警示教育，夯实作风建设。组织干部职工昆明市纪律教育基地和昆明市党建主题馆开展警示教育；组织全区各级工会观看警示教育片《政治掮客苏洪波》和《“贪杯”惹的祸——拒绝酒驾醉驾警示教育片》，进一步引导广大干部职工强化廉洁自律意识，提高政治警觉。三是严格压实党组管党治党主体责任，全面落实党组书记第一责任人责任，班子成员明确责任分工，严格履行“一岗双责”。支部书记认真履行党建工作第一责任人职责，及时制定党建工作计划、落实工作责任清单，将党建工作与工会业务工作统一安排、部署，统一检查考核，进一步推动管党治党责任全面落实。选树典型，选树党建带工建示范点工会组织2个。四是加强工会系统廉政建设和廉政风险防控。开展2017-2019年工会财务大检查工作，推动工会经费用规范使用、有效运行，真正服务好职工群众，保障工运事业健康发展；委托昆明旭坤会计师事务所对区总本级和29家基层工会2019年度工会经费预算（决算）执行情况进行审计，发出审计报告30份，责成被审计基层工会限期完成整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区总工会服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.呈贡区总工会服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区总工会服务中心2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

呈贡区总工会服务中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区总工会部门服务中心2020年度收入合计80.83万元。其中：财政拨款收入80.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4.4万元，主要原因市级文明奖增加，公积金、社保增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区总工会部门服务中心部门2020年度支出合计80.83万元。其中：基本支出80.83万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加4.4万元，主要原因市级文明奖增加，公积金、社保增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障呈贡区总工会服务中心机构正常运转的日常支出80.83万元。与上年对比增加4.4万元，主要原因市级文明奖增加，公积金、社保增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.95万元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.88万元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障呈贡区总工会服务中心机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区总工会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出80.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.4万元,主要原因市级文明奖增加，公积金、社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出61.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%，主要用于呈贡区总工会服务中心的正常运营经费。

2.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于呈贡区总工会服务中心的职工教育培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%，主要用于职工住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区总工会服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算支出为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区总工会服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，呈贡区总工会服务中心资产总额13.39万元，其中，流动资产3.46万元，固定资产9.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.018万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

呈贡区总工会服务中心表