第一部分 昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区国有新城林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区国有新城林场于二〇〇五年一月一日批准成立，是隶属于昆明市呈贡区自然资源局的财政全额拨款（副科级）事业单位。林场场部位于呈贡区七甸街道办事处青松岭，属天保工程区，是典型的生态公益型林场，森林面积1291公顷，森林蓄积73367立方米，肩负着后备森林资源培育和生态环境建设的双重任务。主要从事林政资源管理、营林造林、森林防火、森林病虫害防治、林业种苗生产等各项林业工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我单位2020年的主要事业成就完成全场的森林防火和全场的林政资源管理任务任务，严格按照《森林法》及有关的林业法律法规对所辖林地进行有效、合法地管护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区国有新城林场2020年度部门决算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区国有新城林场。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区国有新城林场2020年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员14人。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度昆明市呈贡区国有新城林场决算表

（详见附件）

第三部门  2020年度昆明市呈贡区国有新城林场决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场2020年度收入合计498.98万元。其中：财政拨款收498.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度对比预算收入增加7.97%，增加原因是本年度人员经费和日常办公经费正常增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区国有新城林场2020年度支出合计498.98万元。其中：基本支出417.08万元，占总支出的83.59％；项目支出81.9万元，占总支出的16.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。增加原因是本年度人员经费和日常办公经费正常增加，且上年度结余资金本年度继续使用，故本年度支出数额比上年度有所增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场正常运转的日常支出417.08万元。与上年对比增长了 32.62万元,主要原因是人员经费和日常办公费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区国有新城林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.9万元。与上年对比减少了2.63万元，主要原因是今年购买森林防火物资，支付防火车辆的运行维护费以及防火工作相关的其他成本较去年增加。项目支出主要用于呈贡区国有新城林场林区的防火护林工作方面的开展，保障防火期林场林区护林防火工作的顺利进行，支付因护林防火产生的相关费用和国有林场改革的相关支出支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场2020年度一般公共预算财政拨款支出498.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了36.82万元,主要原是基本支出方面的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.096%。主要用于林场职工林业技能的培训相关费用支出和护林小工的防火技能和知识的培训的费用支出；

6.农林水务支出416.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于林场行政事业的开展和防火护林工作开展相关费用支出；

7.住房保障支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于支付林场职工的住房公积金的单位缴存部分；

8.社会保障和就业支出59.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于林场机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区国有新城林场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的32.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是①疫情影响，外出使用公车次数增加，故公车运行费较去年有所增加；②公务接待费增加，因去年无公务接待，本年接待了楚雄国有新城林场到呈贡区考察学习， 故“三公”经费支出决算数大于预算数

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.9万元，增长44.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长42.36%；。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情影响，外出使用公车次数增加；本年接待了楚雄国有新城林场到呈贡区考察学习。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占96%；公务接待费支出0.0394万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.0394万元。其中：

国内接待费支出0.0394万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区国有新城林场2020年机关运行经费支出0万元。（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，截止2020年12月31日，林场资产合计314.23万元，其中流动资产66.99万元，固定资产原值297.35万元，负债合计66.99万元，资产净合计247.24万元。

(三)政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区国有新城林场

                                      2021年10月15日

昆明市呈贡区国有新城林场决算公开表(1)