昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2、负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

3、负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

4、负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

5、负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

6、负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

7、承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，呈贡区人社局在区委、区政府的坚强领导下，局党组认真谋划，深入推进全面从严治党向纵深发展，不断改进作风，切实完善工作措施，严格落实区委、区政府的工作部署，围绕呈贡区发展目标，坚持以人民为中心，切实抓好群众关心的就业服务、社会保险、劳动保障服务等工作，扎实推进社会综合保障工作。

（一）助力企业疫情防控，推动企业复工复产

一是贯彻落实国家关于社会保险费“免、减、缓、延”政策措施，助力企业抗疫解困谋发展。截止目前呈贡区涉及缓缴社会保险费的企业0家，申请延期缴纳社会保险费的企业134家，减免社会保险费的企业1893家，减免养老保险费1.047亿元；工伤保险费减免企业1898家，减免工伤保险费252.26万元，失业保险减免1457家企业31672人，减免金额605.517426万元，失业保险退费934家，金额53.6522万元。

二是建立健全疫情防控稳就业协调机制，制定完善预防疫情期间失业风险应急预案。及时发布“疫情期间就业业务办理指南”，采取关注“呈贡人社”微信公众号“不见面”业务办理方式，让企业、个人“足不出户”就能办业务；根据疫情防控对就业的影响，紧急下发了《呈贡区人社局在新型冠状病毒疫情期间稳就业促增长相关工作措施》，聚焦4个着力点，细化分解10条重点稳就业措施，为全面抓好疫情防控稳就业工作提供了有效抓手；建立人社专员制度，共组建人社专员40人，每周循环联系我区2356户企业，动态监测其复工复产用工、缺工情况，并及时录入系统，跟踪做好企业招聘服务。

三是落实政策补助，减轻企业负担。对春节期间(2020年１月２４日至２月９日)开工生产、配送疫情防控急需物资的企业,按照每名上班职工每天150元的标准,给予一次性吸纳就业补贴。对涉及的云南白药集团有限公司、云南植物药业有限公司2家生产企业31581人次，补助资金473.715万元；完成对由社会机构创办并经人力资源社会保障、财政部门认定为市级以上的创业载体在疫情期间减免场租等情况的摸排工作。经实地排查，我区符合奖补条件的创业孵化载体共2家，分别为昆明妇女创业创新示范中心和昆明博文文化艺术众创空间，共涉及一次性奖补资金7万元，并进行了一次性奖补资金发放；做好全区云南多宝电缆集团、云南白药集团中药资源有限公司等5家重点企业稳定岗位补贴22万元的发放工作；做好临时生活补助的发放工作，对城镇登记下岗失业人员中已进行就业困难人员认定的享受城市最低生活保障人员、零就业家庭人员、残疾人员，给予一次性临时生活补助，补助标准为当地一个月的月最低工资标准。按照市级分配资金，我区享受临时性生活补助人员名额35人，发放金额58450元，已于3月底足额发放。

四是制定农民工工资保证金缓交方案，支持建设领域复工复产。2020年以来，收缴6户建设单位农民工工资保证金2707.34万元，退回5户建设单位农民工工资保证金1900.89万元，账户余额26964.24万元。疫情期间24户企业缓交保证金8469.5万元，退还符合条件的2户企业保证金共164万元。

（二）实施积极的就业政策，推动实现更高质量就业

一是根据上级就业工作要求，结合疫情防控，切实做好稳就业保民生工作，努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。

二是强化创业扶持，大力推动创业创新工作。完成了2019年“农业创业示范乡村”三岔口社区、“农业创业孵化基地”昆明绿美美绿化农业创业园区的创建验收工作；继续加大“三项贷款”工作力度，提高贷款扶持创业效果，。今年共发放“贷免扶补”创业小额贷款80人，发放创业担保贷款170人。优化大学生创业扶持政策，目前，呈贡新区创业园在孵团队39个，带动就业2384人，入驻项目累计生产经营总额30090.59万元，累计实现税收564.07万元。

三是扶持涉农居民创业就业。开展以群众需求、企业需求、社会需求为导向的涉农居民创业就业培训，以技能提升促进创业就业，2020年在云南省医药公司、昆明冠生园食品有限公司等企业开展了涉及中式面点师、西式面点师、茶艺师、特种作业等53个工种的职业技能提升培训，共计开展252个班次，培训企业职工12650人次。开展大学生“泛海扬帆”“互联网+”双创培训、网络创业培训，在云南交通职业技术学院开展了3个班次的大学生创业培训，共计培训105人，开展了网络创业培训7个班次，共培训245人次，并依托创业培训在云南省交通职业技术学院开展了第二届“呈贡人社杯”大学生创新创业大赛暨学校2020年“互联网+”大学生创新创业大赛。受理申报涉农居民岗位开发补助企业89家1596人，审核符合条件人数1565人，涉及岗位开发补助扶持资金116.5万元，个人工资补助557.37万元。

四是分发挥好失业保险促发展稳就业保生活的功能。一是按照省市要求，积极落实失业保险稳岗返还政策，按照“应返尽返”的原则，符合条件一家返还一家，截至目前，截至目前，全区共有609家企业21729人申报稳岗返还，申报金额1019.8672万元，现已全部返还完毕；另对吸纳就业人数较多的重点企业（参保人数在50人以上的企业）及分布在医疗物资、制造、建筑等领域内的企业进行暂时性困难企业筛查筛选、政策宣传、组织申报，经5部门联合审核，全区4家企业符合暂时性困难企业标准，惠及职工人数328人，返还金额255.4464万元。按照国家和省、市扩大失业保险保障范围政策规定，积极开展失业保险扩围政策宣传及落实，启动阶段性失业补助金发放工作，严格执行网厅5个工作日审核完毕及现场窗口如无特殊情况现场办结的规定，已经审核4304人，符合发放条件的1115个网厅，1005个窗口办理，共计2120人，审核应发放金额13992756元，10月26日止通过社银推送了并发放成功失业补助金1996人，11690564元，支付成功临时价格补贴1577人1152196元，待发放124人1149996元。

五是落实呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施办法。组织开展《办法》及《实施细则》的宣传及政策解读工作，印制了宣传手册20000册，同时录制了“好风凭借力，送你上青云”--呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施办法宣传片。经呈贡区鼓励高校毕业生就业创业工作领导小组办公室认定了昆明市呈贡区人民检察院等35家单位为昆明市呈贡区2020年大学生实习实训基地共有614个实习岗位需求，各高校根据岗位需求梳理实习学生名单，由人社局统一安排到各实习实训基地进行实习。截至目前，收取实习实训交通补助申请单位资料5家，涉及人员161人，补贴48300元，下一步将进行逐级审核、分类公示、兑付等。加强了校地合作、产学结合，鼓励和支持大学生到呈贡区实习实训，实现就业实习一体化，

六是推进昆明人力资源产业园建设运行。昆明呈贡人力资源服务产业园自2020年6月29日开园以来，园区秉承“服务城市未来、服务区域发展”的理念，以打造特色人力资源服务产业园为目标，着力补齐人力资源短板，为全区经济转型发展提供人才保障和智力支持。截止目前，产业园共参加各大人力资源论坛、人力资源服务展会和点对点开展园区推介活动10余场，累计接待参观人数1000余人，共举办园区大型活动11场，包含行业前沿理念培训会、最新政策解读会、企业推介与人才招聘会等类型活动，累计培训3000余人次，极大地提高了园区的知名度和影响力。2020年7至10月园区进驻人力资源服务企业完成营业收入共计1284万元，完成税收共计14.4万元，服务用人单位200余家，带动就业488余人。

（三）立足脱贫攻坚，全力做好精准帮扶

一是做好农村劳动力转移就业工作，精准帮扶禄劝县农村劳动力转移就业，截至目前，省内市外转移1382人，市内转移2606人，省外转移27人，转移就业收入6580.84万元。制定相应的方案和细则，细化目标任务，确保精准帮扶工作任务的顺利完成，截至目前接受禄劝外来贫困劳动力904人，其中接收安置建档立卡贫困农村劳动力720 人，累计提供就业岗位数9120个。同时搭建劳务对接平台，鼓励三方参与。择优评选第三方人力资源服务机构参与组织我区农村劳动力转移就业，目前已有四家人力资源服务机构达成合作协议，将在未来的工作共同协促进农村劳动力的转移。

二是认真落实贫困人员参加城乡居民基本养老保险代缴补贴政策，确保贫困人员100%参加城乡居民基本养老保险。

三是做好呈贡区职业技能培训精准帮扶禄劝工作，促进贫困劳动力职业技能水平提升。2020年在禄劝转龙镇开展了涉及田间蔬菜种植管理、畜禽养殖、西式面点师3个工种5个班次的职业技能培训，共计培训291人次（其中建档立卡贫困户205人次）。通过开展技能培训推动“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变，提升贫困人口劳动技能，增强扶贫内生动力。

（四）实施全民参保计划，扩大社会保障覆盖面

一是坚持保基本、全覆盖、惠民生，持续开展养老基本社会保障参保扩面。截至目前机关事业单位、企业职工和城镇自谋职业人员参保3.5万人，征缴机关事业单位养老保险费8042万元，征缴职业年金1456万元，征缴企业职工基本养老保险费2.13亿元。参保覆盖面达97%，呈贡区城乡居民基本养老保险共完成参保110811人（含四个托管区），其中参保续保缴费86119人，参保覆盖率达到95%以上；工伤保险参保3.8 万人，征缴工伤保险费863 万元，支付422人工伤保险费1509.38万元；失业保险参保人数27912人。

二是完善社保基金支出，发挥基本社会保险保障民生作用。严格执行基本社会保险政策，按规定及时发放社会保险待遇。全区机关、事业单位离退休职工1423人，发放退休金7708 万元；企业离退休人员3428人，发放养老金9456万元，社会化发放率和离退休人员数据入库率均达到100％；符合领取养老待遇24637人，发放养老金3144346元。符合领取养老补助133人，发放养老补助金13596元。因死亡等原因暂停发放养老金55人。按时足额为4160人次失业人员兑现失业保险待遇625.49842万元，累计保管失业人员档案3551份；组织开展呈贡区社会保险基金安全评估工作，对全区涉及创业担保贷款的7家行政单位和2家经办银行进行专项检查，对个人创业担保贷款和小微企业创业担保贷款的申请人进行20%的抽查。

三是做好征地养老保险并轨工作。牵头成立呈贡区改革完善被征地养老保障工作专项领导小组，起草并经区政府印发了《关于改革完善被征地人员基本养老保障工作实施方案》，明确各部门工作职责，明确改革完善被征地工作时间进度。召开了领导小组会，被征地改革政策宣传发动，引导参保人员更好的选择适合自己的保险，确实为群众办实事。呈贡区已参加了被征地人员基本养老保险且存在个人账户资金的人数为47221人，完成城乡居民基本养老保险制度衔接37743人，其中：已领取待遇人员23237人，非待遇人员14506人；未进行城乡居民基本养老保险制度衔接9471人，其中：选择衔接但无法进行衔接的85人，选择灵活就业参加职工基本养老保险的7478人，终止封存状态的1908人；办理市内转移的7人。

（五）强化劳动保障服务，构建和谐劳动关系

一是强化劳动保障执法，依法维护劳动者权益。做好恶意欠薪、逃薪案件调查处理工作。全区共开展《保障农民工工资支付条例》宣传300场次，咨询4283人次，发放宣传资料9350份。联合相关单位开展开展未成年人非法务工专项检查、开展呈贡区旅游市场秩序整治专项检查、开展拖欠农民工工资问题专项整治暨根治欠薪夏季行动、开展“呈贡区清理整顿人力资源市场秩序专项行动”。开展建设领域在建工程项目的劳动保障监察日常巡查，共走访在建工地项目186次。配合公安部门做好“三查四告知”工作。累计受理劳动保障举报投诉案件27起，办结27起，法定期限内结案率100%，为833名劳动者追讨工资742.8845万元，协调处理劳资纠纷案件57起，涉及218人，金额208.3864万元。加大对恶意欠薪、逃薪的调查处理，向昆明市公安局呈贡分局移交3起拒不支付劳动报酬案。对4家用工单位作出行政处罚6.5万元。

二是加强效能建设，提升劳动争议仲裁质效。规范仲裁案件的立案审查和办案监督，严守仲裁办案规则，加大终局裁决力度、落实裁审衔接机制建设，增强仲裁工作的权威性和公信力，推进仲裁案件办理的系统化、网络化，提高办案效能，持续推进仲裁机构建设，配备标准化劳动人事争议仲裁庭。收到书面劳动人事争议仲裁申请270件，受理劳动争议仲裁申请270件，受理率为100%。

三是完善登记备案，规范劳动用工管理。实行劳动合同动态管理，严格执行劳动合同的解除或终止程序，帮助指导企业完善合同条款，提高劳动合同的履行率。呈贡区企业单位劳动合同办理按云南省人社厅和昆明市人社局要求，已全面在〈云南省劳动关系管理网上申报大厅〉进行办理。2020年共新注册企业618家，新签劳动合同14348人，续订劳动合同5693人，办理解除（终止）劳动合同9483人，变更劳动合同420人。截止目前呈贡区辖区内共有2300家企业在云南省劳动用工管理系统进行了合同备案。劳动合同共办理56890人，其中新签订固定期限劳动合同35452人。续订劳动合同10614人，办理解除（终止）劳动关系19486人，变更劳动合同767人。企业工资总额备案登记涉及呈贡区域内企业共64家，企业工资备案总额38766.38万元，涉及职业总数4031人。

四是认真做好工伤案件的受理、调查核实和认定结案等工作。加强业务知识学习，增强责任意识，加强与其他部门的协同配合，做好本行政区域内的工伤保险工作。截止目前共受理工伤认定申请205件，在工伤认定结案的案件中，认定工伤人数204人(其中死亡9人），中止认定0人，申请撤消1人，不予认定2人（其中死亡0人）认定率100%。

（六）强化人事人才管理，为新区发展奠定坚实基础

一是完善人事管理，带动干事创业积极性。

二是进一步完善我区事业单位岗位设置和聘任工作。今年职称评审采用网上报名的方式进行，完成共612名专业技术人员推荐晋升高一级职称，其中申报正高级职称11人，副高级职称的174人，中级职称的335 人，初级职称的92人。严格专业技术职务“设岗”的管理，根据实际情况，对区融媒体中心等17家单位进行设置岗位。认真开展事业单位工作人员的聘任工作，审核聘任专业技术人员共计466人，其中初职专业技术人员176人、中级专业技术人员194人、高级专业技术人员96人。聘任工勤人员17人。聘任管理人员1人。

三是做好人事人才服务管理。按政策做好审批，呈贡区机关事业单位工资福利待遇审批工作，审核机关事业单位人员职务变动、岗位变动、工作调动、津贴补贴变动等工资变动审批事项3200批次，审批率达100%。办理机关事业单位退休29人，企业退休156人（正常退休142人，提前退休14人）确保符合政策人员100%办理退休手续，共审核认定机关事业单位工作人员工龄62人。

四是做好大中专毕业生服务工作。共接收大中专毕业生学籍档案1100余份，办理档案转递166人次；积极响应人社部三年百万青年见习计划，加强就业见习服务，为离校2年内未就业高校毕业生和16至24岁失业青年优先提供见习机会，提升呈贡区见习服务保障能力。目前共有40就业见习基地正在开展就业见习工作，有273名青年正在开展为期3-12个月的见习。

五是多举措提升服务质量引进人才。鼓励我区企事业单位引进各类高层次人才，面向全区征集2020年度海内外高层次紧缺人才和创新项目需求，开展人才引进、培养、申报工作。面向呈贡区企业宣传2020年省市人才项目管理工作相关政策，并择优推荐10余家企业进行了人才项目申报；宣传2019年度高层次人才生活和租房补助政策，并收集高层次人才信息；开展2020年昆明市博士后工作扶持站、2020年博士后科研工作站新设站申报工作；开展“春城青年拔尖人才专项”申报审核工作，共审核推荐了12名拔尖人才；开展呈贡区高层次人才认定1人，鼓励呈贡区符合条件的人才积极申报认定高层次人才。

（七）强化党建引领，服务新区社会民生

一是立足创新，夯实机关党建基础。2020年，区人社局党组紧紧围绕区委工作要求，在区委的坚强领导下，从基层党建工作质量提升方面着力，将疫情防控作为首要政治任务，在疫情大考中，巩固和深化党建工作成效，党组织的凝聚力和战斗力进一步提升，为开展好人社服务工作提供了坚强的思想、组织、作风保证。以党建示范品牌创建为契机，推进“人社党员、服务先锋”品牌建设，着力打造“群众诉求服务先锋”、“窗口党员先锋”、党员“微心愿”三张牌，夯实机关党建基础，持续推进机关作风全面过硬、党员队伍能力素质全面提升，模范机关建设取得新成效。

二是正风肃纪，加强党风廉政建设。一是落实党风廉政工作责任制，坚持工作标准，落实基层减负工作要求，坚持减负不减责任，压实部门科室责任。杜绝形式主义、官僚主义，再压缩人社牵头会议近10%，发文再减少。二是为全面落实管党治党的主体责任，推进全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的干事创业氛围，全局各部门在全体干部职工中开展了2020年廉政风险点排查，个人违规贷款，酒驾醉驾、“慵懒散”专项整治，以干部职工个人排查，部门负责人、分管领导谈话审核的方式从面到点的进行了排查，梳理问题清单，制定整改措施，督促整改落实。

（八）加强综治维稳，巩固平安呈贡成果

一是畅通举报投诉渠道，通过发放宣传单、网络媒体宣传的形式，公布区人社局扫黑除恶举报电话2个，在区人社局办公楼1楼设置举报信箱，接受群众监督，及时发现和查找问题线索。

二是利用各类活动加大宣传力度，结合呈贡区“三下乡”、“学雷锋日”、劳动保障法律法规培训会等宣传活动，发放扫黑除恶专项斗争、“安全生产”宣传资料9000余份。

三是按照《昆明市安全生产委员会办公室关于立即开展复工复产安全生产大检查的紧急通知》要求，春节后，开展了企业复工复产走访、服务工作，走访了辖区69家企业，开展劳动合同及工伤保险法律法规的宣传。

四是做好2020年防震减灾宣传周、安全宣传月、食品安全宣传周期间应急宣传动画片播放，定期在区人社局微信公众号、“呈贡人社”的微博上做好相关宣传。2020年至今，微信公众号“呈贡人社”发布10条宣传信息，官方微博发布宣传资料5条。

五是做好信访回复工作。2020年以来，呈贡区人社局共收到信访件420件，其中12345交办99件，云南省信访信息系统交办41件，市人社局转办280件。呈贡区人社局共受理信访件420件，受理率为100%。

三是发挥部门职能，充分保障社会群体公共文化服务。区人社局以辖区用工企业为依托，开展劳动保障监察宣传工作，以案释法等方式，向广大劳动者送去劳动保障法律法规，解答劳动者疑问，为构建和谐劳动关系，保障劳动合法权益提供有力支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年度收入合计1,177.96万元。其中：财政拨款收入1,177.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加279.44万元，主要原因分析职工工资薪金、五险一金缴费基数调整上升以及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年度支出合计1,177.96万元。其中：基本支出650.59万元，占总支出的55.23%；项目支出527.37万元，占总支出的44.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加279.44万元，主要原因分析基本支出增加100.07万元，主要为人员薪资及五险一金调整增加；项目支出增加179.37万元，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出650.59万元。与上年对比增加100.07万元，主要原因分析为人员薪资及五险一金调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出521.81万元，占基本支出的80.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128.78万元，占基本支出的19.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527.37万元。与上年对比增加179.37万元，主要原因分析项目数量及项目金额增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

 呈财社〔2020〕1号下达2019年高校毕业生“三支一扶”大学生补助经费（2019年结转）（2401）11.3万元；

 呈财社〔2020〕1号昆明人力资源服务产业园建设费（2401）80万元；

呈财社〔2020〕1号呈贡区“十四五”人力资源体建设规划、建设对策工作经费（2401）10万元；

呈财社〔2020〕1号智慧安防改造项目经费（2112）30.55万元；

呈财社〔2020〕1号政府采购（2201）5.3万元；

 呈财社〔2020〕1号追加昆明人力资源服务产业园区建设经费（2112）173.99万元；

呈财社〔2020〕1号下达2019年招募在岗“三支一扶”计划中央补助资金（2019年结转）（2401）4.86万元；

呈财社〔2020〕1号呈贡区“十四五”人力资源体系建设规划、建设对策工作经费(2401)11.5万元；

呈财社〔2020〕1号高校毕业生租房补贴(2401)13.8万元；

呈财社〔2020〕1号呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费(2401)11.21万元；

财社〔2020〕1号24小时政务自助服务专区设备购置经费（2112）3.8万元；

呈财社〔2020〕1号提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金预算26.2万元；

呈财社〔2020〕1号各类人员人事档案电子化管理工作经费(2401)7.99万元；

呈财社〔2020〕1号呈贡区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控一线工作人员参加工伤保险经费（2115）3.77万元；

呈财社〔2020〕1号三支一扶大学生节日慰问经费（2401）1.26万元；

呈财社〔2020〕1号三支一扶大学生招募、生活补贴及社会保险等工作经费(2401)30万元；

呈财社〔2020〕1号“大学生村官“生活补助、社会保险费用及一次性安置费(2401)36.51万元；

呈财社〔2020〕1号事业单位工作人员和机关工勤教育培训费(2401)14.62万元；

呈财社〔2020〕1号下达2019年招募在岗“三支一扶”计划中央补助资金（2019年结转）（2401）4.83万元；

呈财社〔2020〕1号市财政局市人社局下达2020年高校毕业生“三支一扶”社会保险费生活补助资金1.13万元；

呈财社〔2020〕1号下达2019年企业薪酬调查经费（2019年结转）（2401）1万元；

呈财社〔2020〕1号劳动人事争议仲裁庭庭审专用设备采购配置经费(2201)3.58万元；

呈财社〔2020〕1号昆明市劳动人事争议仲裁委员会办公室主任会议定期承办工作经费(2401)2.86万元；

呈财社〔2020〕1号劳动人事争议仲裁案件办理工作经费(2401)0.9万元；

呈财社〔2020〕1号市财政局市人力资源和社会保障局2020年度高校毕业生“三支一扶”计划省级工作经费1.4万元；

呈财社〔2020〕1号市财政局下达昆明市大学生村官2020年市级补贴经费3.17万元；

呈财社〔2020〕1号昆明市财政局结算下达2019年度到村任职高校毕业生中央补助经费28.41万元；

呈财社〔2020〕1号昆明市大学生村官2020年9至12月市级补贴经费3.43万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,177.96万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加279.44万元，主要原因分析基本支出增加100.07万元，主要为人员薪资及五险一金调整增加；项目支出增加179.37万元，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出996.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于行政运行、事业运行及其他人力资源事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于就业事务管理、劳动关系和维权、劳动人事争议调解仲裁支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于住房公积金及购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算2.54万元，支出决算为1.77万元，完成预算的69.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的69.69%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位遵循中央八项规定，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.42万元，增长30.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.42万元，增长30.98%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年公务用车使用频率较高，维修费增加0.11万，清洗费增加0.31万。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门2020年机关运行经费支出128.78万元，与上年对比增加27.02万元，主要原因分析为职工薪资及五险一金基数调整增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)部门资产总额391.26万元，其中，流动资产178.02万元，固定资产213.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.92万元，其中固定资产增加107.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21.17万元，其中：政府采购货物支出21.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2020年无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。