监督索引号53011400455601000

呈贡区人民政府斗南街道办事处2020年度

部门决算公开

目录

第一部分 斗南街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 斗南街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、干部、组织人事、机构编制、文秘、办文办会、督查督办、信息、电子政务、政务公开、保密、档案、财务、绩效管理、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作，负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作，指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟订区域经济发展规划并组织实施，负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作，负责企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成，负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责辖区内社区建设，推进居民自治、动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区‘三资’的监督管理工作，负责街道的农村经济经营管理，负责培育和发展社区社会组织，管理社区工作者队伍，协助上级相关部门做好辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责辖区内国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作，协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作，与街道城市管理综合服务中心（街道社会治安综合治理中心）业务上融合开展、协同推进。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。做好辖区内管理的退役军人相关事务协调服务工作，负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，负责统战、民族宗教、政务新媒体等相关工作，负责文化企业的协调服务工作，发展文化产业，推进社区文化建设，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理，负责指导社区为民服务站开展工作，负责街道党群服务中心日常工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作，负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作，统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治，负责相关农业设施的建设管理工作。承担辖区生态环境相关职能，配合开展生态环境保护工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁，负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养社会主义新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进社区和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入斗南街道办事处2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：1.党政综合办公室;2.基层党建办公室;3.经济发展办公室;4.社会建设办公室;5.社会治安维稳综合治理办公室;6.城市管理综合服务中心;7.社会保障综合服务中心;8.文化综合服务中心;9.为民服务中心;10.综合执法队;11.涉农事务综合服务中心;12.项目建设综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

斗南街道办事处2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

斗南街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

斗南街道办事处2020年度收入合计19745.63万元。其中：财政拨款收入19745.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了13412.02万元，主要原因是街道各项事务的增加，导致所需工作经费有所增加。

二、支出决算情况说明

斗南街道办事处2020年度支出合计11316.85万元。其中：基本支出1734.83万元，占总支出的15.33％；项目支出9582.01万元，占总支出的84.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了3598.51万元,主要原因是街道各项事务的增加，尤其是项目的支出，导致支出有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障斗南街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1734.83万元。与上年对比增加了387.84万元,主要原因日常公用经费的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1310.63万元，占基本支出的75.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424.21万元，占基本支出的24.45％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障斗南街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9582.01万元。增加了3210.66万元,主要原因是街道各项目的增加，导致所需工作经费有所增加。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

斗南街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出3830.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了3329.71万元,主要原因是项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1713.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.74%。主要用于行政办公室、党工委办公室、经发办的基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、非编人员补助、退休人员抚恤补助、住房保障支出等对个人和家庭补助，行政办及党工委办工作经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于征兵、国防宣传教育、民兵训练及购战备物资等；

4.公共安全（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于社会治安维稳综合治理办公室日常办公经费的开支及辖区范围维稳工作；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出26.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，辖区小学、幼儿园教育工作的补助等项目支出；

6.社会保障和就业（类）支出183.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于社会事务办基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。机关事业离退休人员同城待遇及生活补助的发放。机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴纳。五保户供养、义务兵优待金、优抚对象生活补助的发放以及残疾人康复、残疾人就业和扶贫支出；

7.卫生健康（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于新型冠状病毒肺炎防治及采购经费的支出；

8.城乡社区（类）支出1712.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.71%。主要用社区干部生活补贴、拆临拆违及农房管理及乡村道路管路工作经费、公厕管理维护费、社区各项目标任务完成考核奖励经费、村级办公经费、社区党组织下属支部书记和社区居民小组长工作经费支出、创建全国文明城市工作经费、爱国卫生“7个专项行动”工作经费、殷联社区村庄搬迁户房屋附属设施等补助资金、彩云路两旁绿化租金项目的支出；

9.农林水（类）支出41.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于涉农事务综合服务中心办公室基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。农科员生活补助，对村级一事一议的补助，以及农业综合管理工作经费的支出。

10.住房保障（类）支出102.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

斗南街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.59万元，支出决算为8.58万元，完成预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.58万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算为定额编制，支出时随着街道公务车辆的管理制度的落实，车辆运行费用减少；落实中央八项规定和基层减负年、“廉政灶”等各项要求，厉行节约，街道公务接待费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.96万元，增长12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元，增长13.83%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年开展殷联社区村庄搬迁工作，使用公务车到租地上与外出租地户宣传政策，签协议。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年无具体购置车辆情况。

公务用车运行维护支出8.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民政救助、应急保障、各类会议所需车辆燃料费、维修费、检测费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年斗南街道办事处未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

斗南街道办事处2020年机关运行经费支出424.21万元，与上年对比增加了224.68万元, 主要原因是2020年街道辅助性岗位人员和殷联社区征地拆迁项目的增加。部门机关运行经费主要用于辅助性岗位人员劳务费、办公费、印刷费、水电费、办公耗材及征地拆迁相关工作经费的办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，斗南街道办事处资产总额22308.86万元，其中，流动资产21395.54万元，固定资产908.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10911.92万元，其中固定资产增加19.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.66万元，其中：政府采购货物支出3.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区人民政府斗南街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

斗南街道办事处不涉及专用名词。

监督索引号53011400455601111

相关附件下载：

2020年昆明市呈贡区斗南街道办事处决算表