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昆明市呈贡区残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真落实残疾人“两项补贴”政策，1-10月，共审核报送呈贡区（含马金铺、大渔街道）重度残疾人11769人次，困难残疾人850人次，补贴金额96.448万元。

2.开展春节、中秋节慰问，慰问全区（含马金铺、大渔街道）困难残疾人594名，慰问金额28.9万元，传达党和政府对残疾人的关心关爱。

3.开展临时困难救助，1-10月，为全区（含马金铺、大渔街道）127名残疾人发放救助资金27.885万元。开展流浪乞讨残疾人救助工作，全年共救助流浪乞讨残疾人17人，救助资金0.049万元。

4.落实呈贡保险行动计划--残障人群意外伤害保险工作，投入18.304万元，为呈贡区6个街道2288名残疾人购买意外伤害保险。截止10月，赔付残疾人27人，赔付保险金49.2万元。

5.在政府对呈贡区一二级残疾人及农村社区残疾人基本医疗保险全额买单的基础上,呈贡区残联为全区（含马金铺、大渔街道）618名三四级残疾人代缴基本医疗保险,共缴费15.45万元，实现残疾人基本医疗保险全覆盖。

6.落实《昆明市呈贡区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，审核转介全区（含马金铺、大渔街道） 的33名残疾儿童到昆明市残疾儿童康复定点机构进行康复训练及辅具适配，补贴资金30万元，有效促进残疾儿童抢救性康复。

7.推进残疾人精准康复工作，使残疾人得到“家门口”的康复服务，为全区（含马金铺、大渔街道）232人次残疾人提供居家康复服务、为466人次残疾人提供社区康复服务；为有辅具需求的残疾人配发辅助器具212件，投入资金20万元。

8.开展精神残疾人康复工作,为全区（含马金铺、大渔街道）193名精神残疾人发放1200元/人/年的服药补助,共补助资金23.16万元；给予全区（含马金铺、大渔街道）长期住院的25名重度精神残疾人800元/人/月的康复医疗补助，补助资金24万元,有效解决精神残疾人家庭持续康复压力，有效维护精神残疾人群体稳定。

9.加强社区残疾人康复站管理，推进社区康复服务。2020年呈贡区新增社区残疾人康复站1个，累计建成社区残疾人康复站22个。配备专职社区康复站管理员6名，投入社区康复站管理运行经费4.3万元。

10.开展残疾人托养服务工作。2020年,呈贡区15个社区养老服务中心及医疗机构通过市残联专家评审,具备承接残疾人托养服务资格。呈贡区（含马金铺、大渔街道）共150名残疾人在全市29个托养机构得到日间照料及寄宿制托养服务，投入托养服务资金67.5元。

11.做好残疾人群体疫情防控，帮助残疾人渡过难关。疫情期间，呈贡区残联走访探视重度残疾人1199人，走访残疾人企业2家，发放防疫物资3.8万元，及时了解残疾人生产生活情况，解决残疾人困难。

12.多项举措助力残疾人复工复产，提升残疾人就业创业职业能力。2020年，呈贡区残联通过开展就业援助月专项活动、举办残疾人专场招聘会、组织残疾人参加“关爱残疾人志愿服务暨就业帮扶，助残脱贫”活动等方式，帮助25名残疾人与用工单位达成就业意向；开展面点培训、电商培训等残疾人实用技术培训2期，投入培训资金7.182万元，培训残疾人98人，有效提升残疾人就业能力。

13.落实创业就业补贴政策，鼓励残疾人自主创业就业。2020年，呈贡区残联为全区（含马金铺、大渔街道）符合条件的14名残疾人申报自主创业补贴及残疾人驾驶技能培训补助，补助资金5.75万元。

14.做好残疾人就业保障金核定工作。通过政务服务平台及现场审核，2020年呈贡区残联共核定用人单位66家，核定残疾人用工88人，预计征收残疾人就业保障金179.62万元；对按比例、超比例用工的6家单位按规定给予8.4万元的奖励，鼓励用人单位残疾人用工。

15.严格落实中央、省、市残疾人证的办理更换等管理规定工作，开展违规持有残疾证清理工作，未发现工作人员违规持有残疾人证情况。完成2020年残疾人动态更新及服务状况数据调查工作，为中央、省、市残疾人政策研究提供基础数据支撑。

16.认真开展下拨残疾人物资检查工作，对2019年-2020年6月发放残疾人补贴情况进行抽查检查1363人次，确保各项物资实实在在发放至残疾人手中。

17.开展助残日、残疾人预防日等系列活动,号召全社会共同关爱残疾人。为落实新冠疫情防控要求，呈贡区残联改变大型集中宣传活动模式，将助残日、残疾人预防日、爱耳日等宣传活动以“线上+线下”相结合的方式进行，将宣传内容通过微信、短信、广播等方式向社会公众宣传，并积极宣讲残疾人相关政策，宣传残疾人事业取得的成就，号召全社会共同加入扶残助残的行列中，共同关心关爱残疾人。利用残疾人艺术团平台，组织开展残疾人文艺活动。全年共开展文艺培训72次，培训残疾人610余人次，开展进社区文艺演出9次，组织300名残疾人及100名志愿者开展“五个一”文化进家庭、残疾人健步走等社会性文化体育活动，培养残疾人热爱生活、热爱生命的自强精神，鼓励残疾人积极参与社会生活生产劳动。2020年，呈贡区残联选送2名残疾儿童参加全省残疾人运动员选拔，其中1人被选入省残疾人体育集训队，成为我省残疾人运动员人才后备力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。呈贡区残联为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，内设办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区残疾人联合会部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会部门2020年度收入合计906.23万元。其中：财政拨款收入906.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的594.87万元对比增加了311.36万元，增加53%。全部为财政拨款收入，主要原因为：教育支出增加了0.09万元、社会保障和就业支出增加了235.89万元、住房保障支出增加了4.42万元、彩票公益金安排的其他支出增加了70.96万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区残疾人联合会部门2020年度支出合计906.23万元。其中：基本支出435.74万元，占总支出的48.08%；项目支出470.49万元，占总支出的51.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了311.36万元，增加53%。全部为财政拨款收入，主要原因为：教育支出增加了0.09万元、社会保障和就业支出增加了235.89万元、住房保障支出增加了4.42万元、彩票公益金安排的其他支出增加了70.96万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出435.74万元。与上年336.37万元对比增加99.37万元，增加30%,主要原因目标考核奖及其他人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.11万元，占基本支出的79.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88.63万元，占基本支出的20.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.49万元。与上年258.80万元对比增加211.99万元，增幅82%，主要原因2020年残疾人康、复残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、彩票公益金使用都有所增加。2020年残疾人康复项目经费执行金额70.97万元，残疾人就业和扶贫项目经费执行144.49万元，其他残疾人事业支出项目经费执行177.02万元（含托养、慰问、培训、组织建设、维稳等），其他社会保障和就业支出执行0.2万元，彩票公益金安排的支出项目执行77.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出828.42万元，占本年支出合计的91.41%。与上年588.01万元对比，增加了240.41万元，增加41%，主要原因为基本支出增加了99.37万元，项目支出增加了141.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于工作人员的培训支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出806.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%。主要用于单位行政运行266.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.35万元、残疾人康复70.97万元、残疾人就业和扶贫144.49万元、残疾人体育及其他残疾人事业支出306.47万元；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，支出决算为0.46万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元，完成预算的19%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车维修费用减少及接待费用厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.71万元，下降60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降60.53%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维修费用减少及接待费用厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。2020年未购置车辆。

公务用车运行维护支出0.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年未发生国内接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出88.63万元，与上年71.69万元对比增加了17万元，增幅24%，主要原因由于机构改革，区科学与技术协会并入3人到我单位，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于部门日常的办公费、水电费、差旅费、邮电费、辅岗人员工作、公务用车运行维护费等办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区残疾人联合会部门资产总额167.38万元，其中，流动资产35.48万元，固定资产129.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.64万元，其中固定资产减少3.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376201111

相关附件下载：

昆明市呈贡区残疾人联合会2020年决算公开表20211014091716598