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昆明市呈贡区教育体育系统2020年度

部门决算（汇总）

目录

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市、区关于教育体育的重大决策部署，通过开展专项规划、学校建设、开放办学、内培外引、细节管理等手段方式，坚定立德树人根本任务，科学合理布局教育资源，不断改善办学条件，有力提升教师队伍综合素质，统筹协调并推进全区各级各类教育工作，促进教育教学质量不断提升；将体育发展与康养项目融合推动，加强“十五分钟体育健身圈”建设，打造健康颐养新区特色体育赛事，促进体育基础设施不断完善、体育活动不断丰富、体育竞训水平不断提升；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

昆明市呈贡区教育体育局坚持不懈加强党的建设，补齐短板，深化教育改革，改进育人模式，加强队伍建设，加大财政投入，强化教育保障，推进体育惠民，各项工作取得较好成绩，重要工作任务顺利完成，2020年度重点工作任务具体如下：

1.中小学（幼儿园）基础建设资金23359.63万元，主要用于斗南中心幼儿园建设、古城小学和第四小学排危重建校安工程、呈贡一中一、二期改扩建、昆明市外国语学校呈贡校区建设、云大附中呈贡校区二期工程建设、时代俊园小学建设、昆明中通世纪小学暨附属幼儿园建设、洛龙中心幼儿园等基础建设项目，执行率100%。

2.时代俊园小学项目建设市级资金2500万元，执行率100%。

3.昆外校呈贡校区（世青国际学校）建设项目市级资金3540万元，执行率100%。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1535.60万元（其中：中央资金590万元、省级资金590万元、市级资金355.6万元），主要用于云大附中呈贡校区二期工程项目建设，执行率100%。

5.三名工程经费1044.88万元，用于名校基础设施建设、设施设备添置、校园文化建设以及名师、名长组建工作室的工作经费，执行率100%。

6.民办教育发展专项资金754.75万元（其中：市级资金174.75万元，区级资金580万元），用于对区内各民办学校（幼儿园）、培训机构进行奖、补，以提升呈贡区民办学校综合实力和教育教学水平，全面提高民办学校办学实力、教育质量、管理水平、办学效益及辐射能力，执行率100%。

7.委托昆三中管理呈贡一中管理费560万元，执行率100%。

8.普惠性民办幼儿园补助（奖补）资金446.3万元，其中：市级资金139.89万元，区级资金326.41万元，主要用于修缮园所环境、购买玩教具等相关经费开支，达到改善办园条件的目的，执行率100%。

9.合作办学教师供养经费3811.81万元，用于保障合作办学学校教师工资支出，保证学校正常运转，执行率100%。

10.合作办学生均公用经费180.41万元，用于合作办学学校每年面向呈贡区招收公费学位学生的公用经费支出，执行率100%。

11.昆明西南联大研究院附属学校办学补助经费及2019年目标考核奖960.01万元，用于改善学校办学条件和教师目标绩效奖支出，执行率100%。

12.义务教育公用经费预算数1225.69万元（其中：中央资金1001.50万元，省级资金41.74万元，市级资金37.77万元，区级资金144.68万元），执行数1194.85万元（其中：中央资金980.62万元，省级资金37.68万元，市级资金35.37万元，区级资金141.18万元），总执行率为97.48%，主要用于各学校（幼儿园）日常运转支出。预算执行有差异的原因是2020年度假区（大渔）片区的公用经费由度假区安排，我区将资金结转到下年使用。

13.高新区（马金铺）片区社会事务经费（教育体育类）1050.06万元，主要用于马金铺片区学校、幼儿园日常运转、物业管理、食堂工作人员经费、保安经费、学生营养改善计划经费、小学生课后服务经费等方面的支出，执行率100%。

14.度假区（大渔）片区社会事务经费（教育体育类）155.34万元，主要用于大渔片区学校、幼儿园A级厨房改造、监控提升改造、外墙维修、防撞柱采购、校园文化建设等方面的支出，执行率100%。

15.招生考试经费127万元，主要用于组织各级各类考试工作相关支出，执行率100%。

16.农村义务教育营养改善资金111.89万元（其中：市级资金47.38万元，区级资金64.51万元），用于农村义务教育阶段学生营养改善计划营养膳食补助，执行率100%。

17.呈贡区“十五分钟健身圈”建设资金444.74万元，用于区级健身中心、街道全民健身活动中心、社区综合体育场以及学校体育设施等支出，执行率100%。

18.社会化聘用教师和临时顶岗教师工资1323.26万元，主要是一小、二小、一幼、二幼、三幼等社会化聘用教师和临时顶岗教师工资、社保等的支出，执行率100%。

19.教师培训经费304.41万元，主要是教育信息中心依据教师工资总额预算的用于教师培训的经费，执行率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共24个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位23个。分别是：

1.昆明市呈贡区教育体育局

2.昆明市呈贡区教育信息中心

3.昆明市呈贡区第一幼儿园

4.昆明市呈贡区第二幼儿园

5.昆明市呈贡区第三幼儿园

6.昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园

7.昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园

8.云南师范大学附属呈贡幼儿园

9.昆明市呈贡区第一小学

10.昆明市呈贡区古城小学

11.昆明市呈贡区第二小学

12.昆明市呈贡区文笔小学

13.昆明市呈贡区第三小学

14.昆明市呈贡区江尾小学

15.昆明市呈贡区第四小学

16.昆明市呈贡区乌龙小学

17.昆明市呈贡区第五小学

18.昆明市呈贡区回回营小学

19.昆明市呈贡区沐春小学

20.昆明市呈贡区万溪冲小学

21.昆明市呈贡区第一中学

22.昆明市呈贡区实验学校

23.呈贡区第四中学

24.昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育体育系统年末实有人员编制1059人。其中：行政编制18人，事业编制1041人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员1340人。

离退休人员503人。其中：离休2人，退休501人。

实有车辆编制1辆，实有车辆3辆（含局属事业单位公务用车2辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2020年度收入合计78595.40万元。其中：财政拨款收入78595.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加13806.84万元，主要原因是“613”招聘新教师人员经费支出、呈贡区人民政府加大对中小学校建设投入以及2020年高新区（马金铺）片区、度假区（大渔）片区社会事务经费（教育体育类）等方面支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育体育局2020年度支出合计78037.32万元。其中：基本支出23253.93万元，占总支出的29.79％；项目支出54783.39万元，占总支出的70.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加14193.72万元, 主要原因是“613”招聘新教师人员经费、中小学（幼儿园）基础建设经费、呈贡区“十五分钟”健身圈项目资金等支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障呈贡区教育体育局机构正常运转的日常支出23253.93万元，与上年对比增加3764.33万元,主要原因是2020年“613”招聘新教师，相应的人员经费和公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21988.49万元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1265.44万元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障呈贡区教育体育系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项经费支出54783.39万元。与上年对比增加10429.39万元,主要原因是呈贡区不断加大教育体育投入力度，中小学（幼儿园）基础建设经费支出、呈贡区“十五分钟”健身圈项目资金等的增加以及高新区（马金铺）片区及度假区（大渔）片区教育体育事务经费拨付等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出74952.69万元,占本年支出合计的96.14%。与上年对比增加12672.19万元, 主要原因是“613”招聘人员经费、公用经费增加、中小学（幼儿园）基本建设资金以及高新区（马金铺）片区、度假区（大渔）片区学校社会事务（教育体育类）方面支出增加，如：斗南中心幼儿园建设、古城小学和第四小学排危重建校安工程、呈贡一中一、二期改扩建、昆明市外国语学校呈贡校区建设、云大附中呈贡校区二期工程建设、时代俊园小学建设、昆明中通世纪小学暨附属幼儿园建设项目、洛龙中心幼儿园等基础建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要是公用经费支出。

2.教育支出72177.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%，主要是用于保障昆明市呈贡区教育体育系统正常运转及完成特定的教育专项工作任务和教育事业发展目标的支出（含人员、公用、项目经费支出）。项目支出主要是中小学（幼儿园）基础建设、学生资助经费、合作办学经费、三名工程等项目支出；

3.文化旅游体育与传媒支出564.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于区内各类体育设施建设、体育活动等方面支出；

4.社会保障和就业支出351.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要是用于医疗保险、职工养老保险和职业年金等的缴纳；

5.住房保障支出1859.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%， 主要是职工住房公积金和住房补贴的发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.52万元，支出决算为2.05万元，完成预算的15.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的21.75%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的7.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和公务用车使用规定，“三公”经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.82万元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降42.53%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增幅为183.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总支出减少的原因是严格控制公务用车运行维护支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占75.12%；公务接待费支出0.51万元，占24.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.54万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于开展教育教学活动相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

（1）国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务相关活动发生的接待支出。

（2）国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区教育体育局2020年机关运行经费支出100.02万元，与上年对比增加35.38万元,主要原因是2020年辅岗人员增加，相应的公用经费（劳务费）增加。部门机关运行经费主要用于维持机关正常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，呈贡区教育体育局资产总额37269.97万元，其中，流动资产6585.71万元，较上年减少29.79%；固定资产24943.91万元，较上年增长52.47%；对外投资及有价证券0万元，在建工程4624.82万元，较上年增长0%；无形资产1094.93万元，较上年增长18.71%；其他资产0万元。处置资产85.4万元，其中固定资产85.4万元。资产处置收益已全部上缴国库。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额478.10万元，其中：政府采购货物支出478.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额478.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400136001111

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