昆明市呈贡区教育信息中心2020年度部门

决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。

2.实施继续教育，开展与教师培训和教育科研相关的管理研究、指导、服务。

3.教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设的管理、研究、指导、总结。

4.推广教育教学经验，参与教改实验、探索教学规律、提供教育宏观决策，解决教育教学改革与发展问题。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，呈贡区教育信息中心认真组织实施中小学幼儿园教师继续教育工作，开展与教师教育科研相关的研究、实践、引领、服务及教育信息资源开发与利用等；引领教师总结、推广教育教学经验，参与教改试验，探索教育教学规律，促进教师专业发展，具体情况如下：

1.师训方面

2020年，呈贡区教师培训工作按照“全员培训、整体提高、按需施训、注重实效”的原则，确保了2019学年专任教师每学年人均培训不少于72学时；严格落实“国培”、“省培”和市级培训项目。遴选271名中小学幼儿园管理者和教师、教育信息中心研训人员参加相应的学段、学科培训，完成上级安排的各项培训指标。区级活动开展了沉浸式驻校合作研训、名师工作室活动、新教师培训、师德师风培训、校本研训、市、区级骨干教师评选和考核、2020年市区级教坛新秀评选、第五届昆明教学名师区级推荐、教师培训学时平台管理等活动。

2.教研方面

发挥研究、指导和服务职能。督促全区公民办中小学开展线上、线下教学，举行呈贡区中小学幼儿园主题教研活动37次，3173人次参加了活动；完成了小学18个学科的教材培训；组织了区级高一新教材课堂教学竞赛、高三复习课课堂教学竞赛初赛活动和昆明市互动课例大赛区级评审；组织完成了昆明市中考学科质量分析线上教研、高中新教材、统编教材、数学单元教学设计案例研讨、高三复习研讨线上培训、高一高二期末检测质量分析线上教研等系列活动。完成了昆明市2020年优秀教育教学论文、案例评选推荐；组织完成了26个昆明市“十三五”第二批、第三批课题及呈贡区2018年课题结题培训及指导；对117个呈贡区2020年课题进行了申报、立项评审。参加《云南省幼儿园一日活动教师指导用书》编写工作，共计开发出26个教学设计。指导教师参加各种课堂教学竞赛70人次获奖，论文、案例获奖68项；组织完成了中小学27个科次的期末学业水平检测、昆明市2020年七年级质量监测、6次省、市高三、高一高二统测、2020年高三体育艺术类考生模拟考试和1次中考模拟联考工作。

3.其他相关工作

协调全区公办学校选派安排教师支教，完成昆明市教育体育局下达的赴昭通市昭阳区易地扶贫搬迁安置学校支教工作任务。完成局办公室安排的疫情期间的各项工作：老城小区值守、周末值班、下到各中小学、幼儿园、培训机构做好开学前疫情防控工作检查。按照局机关安排的创文工作要求，开展学校创文工作检查等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区教育信息中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区教育信息中心2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区教育信息中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区教育信息中心2020年度收入合计1242.40万元。其中：财政拨款收入1242.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加418.62万元，增长50.81%，主要原因是：

1.我单位教师培训经费项目测算依据按教育事业费中教师工资总额的2%和教育费附加的5%安排，教师工资总额及教育费附加基数增加项目经费随之增加。

2.上年度我单位部分项目由上级主管部门预算后下拨使用，本年度我单位单独预算，项目经费增加。

3.人员经费预算标准提高、教师增资、本年发放了上年与本年两年度精神文明奖，人员经费随之增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区教育信息中心2020年度支出合计1242.10万元。其中：基本支出932.85万元，占总支出的75.1％；项目支出309.25万元，占总支出的24.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加417.71万元，增长50.67%，主要原因是：

1.上年我部门大部分教师培训经费由主管局预算，我单位只预算了少部分用于开展师训活动，本年度我单位单独预算教师培训经费且测算依据基数增加项目预算经费也相应增加，教师培训经费支出随之增加。

2.人员经费预算标准提高、教师增资、本年发放了上年与本年两年度精神文明奖，基本支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区教育信息中心正常运转的日常支出932.85万元。与上年对比增加118.61万元，增长14.57%，主要原因是：人员经费预算标准提高、教师增资、本年发放了上年与本年两年度精神文明奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.82万元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.03万元，占基本支出的2.9％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区教育信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.25万元。与上年对比增加299.11万元，增长2950%,主要原因为:

上年我部门大部分教师培训经费由主管局预算，我单位只预算了少部分用于开展师训活动，本年度我单位单独预算教师培训经费且测算依据基数增加项目预算经费也相应增加，教师培训经费支出随之增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教师培训经费304.41万元，主要用于教师教育教学工作和需求调研，研究制定区级教师教育科研计划，统筹实施教育科研工作等。

2.区直党（工）委党员活动经费0.52万元、党建工作经费0.28万元，主要用于扎实推进基层党组织建设，按期完成党支部规范化达标创建工作任务，抓实党员教育和管理等。

3.昆明市2014-2019年学科带头人和骨干教师工作经费0.26万元，主要用于保障骨干教师及学科带头人顺利开展相关教研工作。

4.教育质量监测、学期末管理工作、教育统计及学籍管理工作经费2.61万元，主要用于保障学期末教育教学工作的正常开展。

5.区教师保健经费1.17万元，主要用于单位组织教职工完成身体健康检查，保障教师正常开展教育教学工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育信息中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1242.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加417.71万元，增长50.67%，主要原因是：

1.上年我部门大部分教师培训经费由主管局预算，我单位只预算了少部分用于开展师训活动，本年度我单位单独预算教师培训经费且测算依据基数增加项目预算经费也相应增加，教师培训经费支出随之增加。

2.人员经费预算标准提高、教师增资、本年发放了上年与本年两年度精神文明奖，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1052.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%，主要是人员经费、教师培训、党建经费等支出；

2.社会保障和就业支出121.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%，主要是教职工养老保险、职业年金等社保支出及退休教师生活补助支出；

3.住房保障支出67.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，主要是教职工住房公积金及购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区教育信息中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为0.62万元，完成预算的24.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的24.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费厉行节约、只减不增的原则，公车改革后，严格按规定使用、维护公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.17万元，增长37.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长37.78%；公务接待费支出决算与去年相比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年初支付了2019年的公车车辆保险费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展教育教学活动、教研等相关工作所需车辆停车费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区教育信息中心属全额拨款事业单位，2020年机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区教育信息中心资产总额422.48万元（含固定资产折旧额），其中，流动资产92.91万元，固定资产329.57万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.41万元，其中固定资产原值与上年原值相比无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋3169.08平方米，账面原值54.03万元，实现资产使用收入1.75万元。（12月份已全额上缴国库）

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位本年公开说明中暂时不涉及其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

相关附件下载：

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