昆明市呈贡区第二幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》和《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神为依据,以省一级一等示范幼儿园和省现代教育示范幼儿园的标准严格要求,以办人民满意的幼儿教育、创平安和谐、优质幼儿园为目标,全园教职员工以“团结、协作、勤奋、务实、创新”的工作作风全身心投入各项工作,使园内各项工作有新发展,圆满完成了各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行教育，做到教中有保，保中有教，保教并重。

2、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，给幼儿营造轻松愉快的生活和学习氛围。

3、创一级一等示范幼儿园以来，在各级领导的关心重视下，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第二幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区第二幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2020年度收入合计1,775.83万元。其中：财政拨款收入1,775.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年对比增加13.57万元，主要原因是因为新增海滨时代分园设备款。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2020年度支出合计1,781.83万元。其中：基本支出1,164.68万元，占总支出的65.36%；项目支出617.15万元，占总支出的34.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加245.27万元，主要原因是因为3名特岗教师转正，新增加1名免费师范生，人员经费增加；新增疫情防控用品支出4.45万、工会经费11.08万等公用经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,164.68万元。比上年增加234.54万元，主要原因是3名特岗教师转正，新增加1名免费师范生，人员经费增加；新增疫情防控用品支出4.45万、工会经费11.08万等公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,097.75万元，占基本支出的94.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.93万元，占基本支出的5.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617.15万元。与上年对比增加10.73万元，主要原因是因为新增支出省级学前教育专项资金7.78万元、三名工程经费30.13万元、教师培训经费2.99万元、特岗教师20.84万元、党建工作经费1.04万元、六一儿童节、教师节走访慰问活动经费1.65万元、幼儿园教学设施设备采购资金97.16万元、两个分园专项经费14.17万元、教育信息化建设14.49万元、社会化聘用教师和临时顶岗教师工资267.84万元、幼儿园开展活动经费22.23万元、幼儿园环境创设经费7.88万元、幼儿园业务经费0.54万元、幼儿园教学设备维修经费1.49万元、安保经费25.22、教师保健经费11.44万元、校园文化建设经费89.13万元、学生贫困补助0.65万元、洗手设施新建和提升改造资金0.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1,763.38万元，占本年支出合计的98.96%。比上年增加431.81万元，主要原因是因为3名特岗教师转正，新增加1名免费师范生，人员经费增加；幼儿园教学设施设备采购资金和校园文化建设经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出1,673.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.93%。主要用于新建幼儿园的项目经费、人员经费及日常支出。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出89.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于在职在编教师的住房公积金的缴纳；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区第二幼儿园资产总额1819.03元，其中，流动资产729.17元，固定资产1089.57元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.1万元，其中固定资产增加104.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额148.15万元，其中：政府采购货物支出148.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

昆明市呈贡区第二幼儿园

2021年10月9日

相关附件下载：

昆明市呈贡区第二幼儿园2020年决算公开表