昆明市呈贡区斗南学校2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区斗南学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区斗南学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区斗南学校属于义务教育阶段学校，其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区斗南学校2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区斗南学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区斗南学校2020年末实有人员编制103人。其中：事业编制86人，在职在编实有人数103人。有48个班，2297名学生。

离退休人员86人。其中：离休1人，退休85人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区斗南学校2020年部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区斗南学校部门2020年度收入合计3,365.40万元。其中：财政拨款收入3,365.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加863.53万元，主要原因分析2020年新分配15人，调出1人，辞职1人，特岗教师转正3人，人员经费增加，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区斗南学校部门2020年度支出合计3,091.63万元。其中：基本支出1,958.72万元，占总支出的63.36％；项目支出1,132.91万元，占总支出的36.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加634.60万元，主要原因分析人员经费支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区斗南学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,958.72万元。与上年对比增加247.22万元，主要原因分析2020年新分配15人，调出1人，辞职1人，特岗教师转正3人，人员经费支出增加。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,872.43万元，占基本支出的95.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.29万元，占基本支出的4.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区斗南学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,132.91万元。与上年对比增加387.41万元，主要原因年度执行中项目经费增加主要是部分项目由教育局统一预算，拨到学校使用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他教育管理事务支出5.13万元；

2. 小学教育1007.11万元；

3. 其他普通教育支出101.42万元；

4.特殊学校教育0.65万元；

5.培训支出3.36万元；

6.其他教育费附加安排的支出0.18万元；

7.其他教育支出10.74万元；

8.体育竞赛2.53万元

9. 其他体育支出0.26万元；

10. 用于体育事业的彩票公益金支出1.53万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,090.09万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加633.06万元，主要原因分析2020年新分配15人，调出1人，辞职1人，特岗教师转正3人，人员经费支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府提供一般公共服务的支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府外交管理事务支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府用于国防方面的支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

  5.教育（类）支出2,936.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%，主要用于政府教育事务支出，“2050199”其他教育管理事务支出5.13万元，“2050202”小学教育支出2814.97万元，“2050299”其他普通教育支出101.42万元，“2050701”特殊学校教育支出0.65万元，“2050803”培训支出3.36万元，“2059999”其他教育支出10.74万元，“2050999”其他教育费附加安排的支出0.18万元；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于科学技术方面的支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府卫生健康方面的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府节能环保支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府城乡社区事务支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府农林水事务支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于交通运输和邮政业务方面的支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于商业服务业等方面支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于金融方面的支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公共服务事业方面的支出；

  19.住房保障（类）支出150.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，主要用于集中放映政府用于住房方面的支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于粮油和物资储备方面的支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于灾后重建支出、重大节能减排支出、重大科技创新支出、弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于归还债务本金所发生的支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于归还债务利息所发生的支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫的相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区斗南学校部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区斗南学校部门资产总额3767.31万元，其中，流动资产525.47万元，固定资产1715.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1500.00万元，无形资产25.93万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加397.95万元，其中固定资产增加103.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

 相关附件下载： 昆明市呈贡区斗南学校2020年部门决算公开表