昆明市呈贡区江尾小学2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区江尾小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区江尾小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育阶段学校。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责昆明市呈贡区江尾小学教育教学工作。学校为全额拨款事业单位。基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区江尾小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

我校的领导班子成员构成：校长1人，副校长3人，教导主任1人，教导副主任1人，总务主任1人，总务副主任2人，德育主任1人，德育副主任1人，校安办主任1人，党政办公室副主任1人。内设机构：校长办公室，教务处，总务处，德育处，校安办，党政办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    昆明市呈贡区江尾小学部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区江尾小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区江尾小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区江尾小学部门2020年度收入合计253.18万元。其中：财政拨款收入253.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少26.08万元，主要为项目专项资金减少，项目数量减少，本年度此项支出相对减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区江尾小学部门2020年度支出合计249.43万元。其中：基本支出162.64万元，占总支出的65.21%；项目支出86.79万元，占总支出的34.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少，主要为项目专项资金减少，项目数量减少，上年项目支付为106.81万元，较今年多20.02万元，本年度此项支出相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区江尾小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.64万元。与上年对比收入减少，主要原因分析财政预算资金减少，上年度学校预算基本支出人数为8人，本年为6人，人数减少，基本工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.55万元，占基本支出的96.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.10万元，占基本支出的3.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区江尾小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.79万元。与上年对比支出减少，主要为项目专项资金减少，项目数量减少，主要在教育教学设施设备采购、校园文化建设两个项目上减少支出，上年项目支付为106.81万元，较今年多20.02万元，本年度此项支出相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区江尾小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出249.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比收入减少，主要原因分析财政预算资金减少，上年度学校预算基本支出人数为8人，本年为6人，人数减少，基本工资减少。

教育支出212.73万元。

社会保障和就业支出26.52万元。

住房保障支出10.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出212.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于以下方面：①人员经费157.55万元，含工资福利支出（工资、社保）、对个人和家庭补助支出（抚恤金、遗属生活补助、奖励金等）；②公用经费5.1万元，主要用于日常办公、水电、维修护费、工会经费、福利费、设施设备购置等支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出26.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于工资福利支出（工资、社保）、离退休人员生活补助支出，住房公积金、购房补贴支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于住房公积金9.85万元，购房补贴按月发放0.34万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区江尾小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区江尾小学部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区江尾小学部门资产总额201.78万元，其中，流动资产21.16万元，固定资产180.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.16万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。昆明市呈贡区江尾小学2020年按相关要求完成部门绩效评价表、评价总结、项目绩效跟踪评价等的撰写、上报工作。

单位部门整体绩效支出评价已于2021年8月31日在政府门户网站公开。部门绩效公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2021-08-31/5380905.shtml

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

昆明市呈贡区江尾小学

2021年10月8日

相关附件下载： 昆明市呈贡区江尾小学2020年度部门决算表