目录

第一部分 昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020学年我校按照实施高中学历教育、促进基础教育发展。认真开展教育教学工作，在工作中取得了较大的进步。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强学习，提高教师的业务素质。

2、加强科学管理，促进学校办学水平提高。

3、重视日常教育工作，促进初高中学生和谐发展。

4、重视家长工作，实现家校共育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一中学部门2020年末实有人员编制362人。其中：事业编制362人（含参公管理事业编制362人）；事业人员362人（含参公管理事业人员362人）。

离退休人员111人。其中：退休111人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学2020年度收入合计6810.10万元。其中：财政拨款收入6810.10万元，占总收入的100%。与上年对比增加1316.70万元，主要原因分析：1、我校于云南省“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师；2、2020年项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一中学2020年度支出合计6589.36万元。其中：基本支出5708.96万元，占总支出的86.64％；项目支出880.40万元，占总支出的13.36％。与上年对比增加1136.67万元，主要原因分析：1、因我校于云南省“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师，工资福利人员经费等支出；2、2020年项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

（二）2020年度用于保障昆明市呈贡区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5708.96万元。与上年对比增加833.05万元，主要原因分析：因我校于云南省“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师，工资福利人员经费等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5312.43万元，占基本支出的93.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396.53万元，占基本支出的6.95％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出880.40万元。与上年对比增加303.62万元,主要原因分析：教育设施设备采购；三名工程经费（名校）等。具体项目开支及开展工作情况：我校教育设施设备采购，此项工作已完成；三名工程经费（名校）等其他常规经费项目正常开展完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6576.73万元,占本年支出合计的99.81%。与上年对比增加1124.04万元,主要原因分析：因我校于云南省“6.13”教师专项招聘一次性新入职136名新教师，工资福利人员经费等支出；2020年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6095.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。主要用于保障单位正常运转的基本支出、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费费、福利费、办公设备购置等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于传统体育项目-啦啦操比赛、阳光体育运动会参赛等支出。

3.社会保障和就业（类）支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于退休教师职业年金纪实缴费。

4.住房保障（类）支出459.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于住房公积金和按月发放的住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.94万元，支出决算为0.77万元，完成预算的19.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元，完成预算的12.69%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的6.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对比上年我校公务车只购买了车辆保险，无大修理情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.57万元，下降42.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降62.78%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：对比上年我校公务车只购买了车辆保险，无大修理情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占64.95%；公务接待费支出0.27万元，占35.05%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车运行维护支出0.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2020年所需车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元，共安排国内公务接待1批次1接待人次60人。主要用于：北京陈经纶中学与昆明市呈贡区友好学校2019年教学交流活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区第一中学2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区第一中学资产总额3341.21万元，其中，流动资产1059.32万元，固定资产1991.25万元，无形资产290.64万元。与上年相比，本年资产总额增加506.75万元，其中固定资产增加8.14万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

昆明市呈贡区第一中学

                                     2021年10月8日

相关附件下载： 昆明市呈贡区第一中学2020年部门决算公开表