监督索引号53011400172001000

昆明南站地区综合管理办公室

2020年度决算

目录

第一部分  昆明南站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明南站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据有关法律、法规、规章和区委、区政府的决定，制定辖区的综合管理工作计划，并组织实施；

2.组织辖区各有关按各自的职责维护和管好社会治安、公共秩序、交通秩序和市容环境卫生；协调各管理在该地区的工作关系；

3.组织和协调由公安、应急、交通运输、城市管理、市场监管、民政、文化旅游、卫生监督等组成的综合性联合执勤队，指导、协调其他执法队伍在该地区开展的行政执法管理活动；

4.按照昆明“两站一场”片区总体规划和城市管理的有关规定，统一审查南站地区的市容环境、广告布置、经营店档和市政、交通设施的设置，并指导督促有关单位落实日常管理；

5.拟订并组织实施昆明南站地区应急预案；

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 做好城市网格化管理工作。

将站区城市管理网格化工作纳入议事日程，结合站区实际情况，按照城市精细化管理“1+5+X”模式，实现站区范围管理的规范化、长效化、精细化。一是提升管理水平，防患于未然。统筹协调南站地区各建设单位、各监管职能部门结合各自职能，争当站区“网格员”，对站区城市综合管理加强自我巡查、自我管理、自我监督，主动发现并处置问题；二是进一步建章立制，健全长效管理制度，逐步建立健全管理制度、处置制度、考核制度、宣传制度，进一步提升精细化管理水平；三是加强巡查，做到问题早发现。组织南站综管办工作人员、驻站城管执法人员每天对站区开展无死角巡查，争当站区“监督员”，及时发现和上报问题；四是及时整改，对巡查发现的问题，争当站区“执法员”，第一时间通知责任单位，开展及时整改，力求网络案件第一时间处置不延时。五是问题高效处置，站区管理实现精细化。对站区东西广场存在的各类影响市容市貌的问题进行主动整改，对自主发现和市、区两级下派的网格案件高效协调处置。2020年，在没有网络化管理工作经费预算，南站综管办各项经费严重紧缺的情况下，按照网格化管理工作的要求，结合创文工作投入网格工作精细化管理资金43.68万元，完成站区人行横道、停车位规范划线，站区基础设施修复，东、西广场绿化带篱笆修复、绿化补植，公益广告更换、修复等各项工作，确保了整个站区环境整洁美观、秩序井然不乱、防卫安全可控，维护了昆明市面向全国及南亚、东南亚窗口的整体形象。

2. 完成创建全国文明城市各项工作任务。

一是成立“昆明南站地区创文党员突击队”，充分发挥昆明南站地区驻站各单位党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。二是制定了《昆明南站地区综合管理办公室2020年创建全国文明城市包保责任制实施方案》，建立了由主要领导亲自抓，各项工作任务细化到科室个人具体抓的工作机制，全年共组织昆明南站及周边相关单位召开工作专题会4次；三是加大站区宣传力度。在西广场施工围挡、玻璃电梯井、出发层落客平台新增或更换公益广告，在站房内到达层换乘空间增设LED移动式灯厢广告20块，创文迎国检期间协调昆明南站站房内广告位承包商瑞和传媒公司，将候车大厅2块大屏、58块滑动屏；第3售票厅3块立柱、2块宣传栏全部设置为创文公益广告，同时制作《高铁站创建文明城市实地测评考察标准28项-图说》小册子发给相关单位，对标对表提升了昆明南站地区文明城市创建整体氛围；四是做好站区市容环境卫生和病媒防治工作。认真落实好公共厕所、母婴室达标设置和管理，严格要求站区各相关单位落实“门前三包”责任制，建立卫生长效保洁机制，做好绿化养护管理工作。全年修复东广场绿化带破损篱笆560m，破损地面500余平米、并种植毛杜鹃15000株、种植皇冠菊25000株、种植海棠25000株、月季200株。全年共发出各类整改通知及联系函25件，有效推动了全国文明城市创建工作；五是全力做好昆明南站地区综合整治行动，协调联动各相关部门大力开展社会治安、交通秩序、市容市貌管理及打击非法营运等集中综合整治行动共10次；六是疏堵结合。分别在东、西广场以及办公场所室外相对区域设立了10个吸烟区，在昆明南站西进站口南北两侧相对区域设立了2个吸烟区，在明显位置设置吸烟区引导指示牌，引导旅客到吸烟区固定位置吸烟，有效减少旅客公共场合吸烟与乱扔烟头的现象。在进出站口利用小喇叭进行顺序排队，不乱扔杂物、不随地吐痰，不在非吸烟区吸烟，争做文明市民等宣传。七是组织全体干部职工每周开展爱国卫生运动，并对周边交通进行文明劝导，促进安全文明出行，增派志愿者在东广场、西广场、第3售票厅、进站口等区域开展咨询服务和不文明现象劝导，针对第三售票大厅存在较多购票旅客的情况，重点时段特别增设4名志愿者在第3售票厅引导旅客按照一米线标志文明排队，引导和推动旅客树立文明观念、争当文明市民、展示文明形象。

3.完成昆明南站地区新冠肺炎疫情防控工作。

一是严格流程，率先开展旅客体温检测。积极协调铁路部门在昆明南站站房内进、出站口设置了红外线体温检测仪，自2020年1月24日—12月31日共完成体温筛查12300564人，处置发热旅客175人（其中：120送医50人；经驻站专家研判后自行就医125人）。配合省、市、区卫健部门、铁路部门完善疫情防控处置方案及流程；二是严格落实云南健康码申报检查工作。自3月7日起至今，联合16家区级部门抽调的党员先锋队员、志愿者共22人组建工作专班，协助铁路部门开展扫码登记和境外疫情重点地区来呈人员排查工作，全力保障昆明南站疫情防控工作，截止12月31日，昆明南站共核查“红码”人员271人（其中：健康码申报错误，经驻站专家研判后放行135人；隔离核酸检测14人；交由目的地州市、县区疫情防控指挥部处置122人）；“黄码”人员330人（其中：健康码申报错误，经驻站专家研判后放行326人；核酸检测3人；交由目的地州市、县区疫情防控指挥部处置1人）；境外入境中转人员207人（其中：健康码申报错误，经驻站专家研判后放行187人；隔离核酸检测10人；交由目的地州市、县区疫情防控指挥部处置10人）。所有人员均在驻站专家组研判指导下，按照处置流程进行分类处置；三是严格消毒消杀，积极开展防护。对昆明南站东西广场、驻站各单位办公场所内部、公共厕所等区域开展每天不少于两次的消毒消杀；积极开展爱国卫生运动，做好站区病媒生物防制工作，加大路面清扫清洗保洁频次，在站房内外设立口罩垃圾收集点进行专门收集并开展集中销毁，避免二次污染。四是积极开展昆明南站地区爱国卫生“7个专项行动”工作。“清垃圾”：保证每日人工清扫站区不低于5次，机扫不低于3次，保洁降尘，净化环境，做到垃圾分类、日产日清；“扫厕所”：南站综管办管理的西广场3座公共厕所和昆明公交东广场运营公司管理的1座公共厕所全部达到“六有六无”标准，还增设了文明如厕、节约用水、公厕文化等文明宣传标语，统一悬挂《公共厕所保洁服务标准》、《公共厕所管理制度》和《公共厕所监督管理公示牌》。安排人员每日检查公厕卫生不少于2次；“勤洗手”：在东、西广场旅客流动较大的显著位置安装4个洗手设施，在我办办公区安装1座洗手设施，南站联勤指挥中心提升改造洗手设施1座，并加大宣传引导，在洗手设施上张贴“七步洗手法”、“节约用水”等宣传标语，安装洗手设施指示牌，达到让旅客“勤洗手”的目的；“净餐馆”：南站综管办与铁路昆南公司紧密配合，加大对站区各食品经营户的检查监督，建立“净餐馆”示范店，公示“红黑名单”，真正全面落实“不达标就整改，不整改就停业”的要求，让餐饮消费者放心、安心、舒心；“常消毒”：严格执行消毒标准，坚持每天对公厕不低于4次的消毒，对旅客流动较大的地方，如电梯扶手、门把手，采取每天不低于4次的擦拭消毒和喷洒消毒相结合的方式进行消毒，确保旅客的身体健康。对广场面、果皮箱、垃圾桶、办公场所采取每天不低于2次的喷洒消毒。实现公共场所清洁消毒全覆盖；“众参与”：在站区70余处安装爱国卫生“七个专项”行动公益宣传栏75块，每日组织单位职工开展“工间操”活动2次，提升职工健康水平，广泛倡导云南省健康文明生活“六条新风尚”，推动全社会健康素养水平明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明南站地区综合管理办公室于2019年8月22日批复设立，相关人员于2019年12月转入，2020年为首次决算编报，所列数据暂不存在与上一年度的数据对比。

纳入昆明南站地区综合管理办公室2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明南站地区综合管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明南站地区综合管理办公室2020年末实有人员编制数16人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；实有在职在编行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室2020年度收入合计286.41万元。其中：财政拨款收入286.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年对比增加286.41万元，增长100%，主要原因2019年9月我单位成立，未做2019年度决算。

二、支出决算情况说明

昆明南站地区综合管理办公室2020年度支出合计286.41万元。其中：基本支出134.38万元，占总支出的46.92%；项目支出152.03万元，占总支出的53.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比增加286.41万元，增长100%，其中：基本支出134.38万元，增长100%；项目支出152.03万元，增长100%，主要原因2019年9月我单位成立，未做2019年度决算。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.98万元，占基本支出的81.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.41万元，占基本支出的18.16%。年人均日常支出13.44万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明南站地区综合管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.03万元。其中：1.高铁南站站房外旅客通道增设分段式避雨棚安装工程预算：19.94万元，实际支付：19.94万元，执行率100%，主要方便旅客等候公交车及出租车。2.综合管理经费预算：10万元，实际完成目标：10万元，执行率100%，主要负责昆明南站东西广场地砖、花箱、护栏等基础设施的维修维护。3.疫情防控工作经费预算：25万元，实际完成目标：25万元，执行率：100%，主要负责疫情防控物资购买、消毒消杀。4.洗手设施新建和提升改造资金预算31.7万，实际目标完成31.7万元，执行率：100%，主要为了响应“七个专项”行动，购置和提升洗手设施。5.应急保障工作和办公设备购置预算：49.03万元，实际完成目标:49.03万元，执行率：100%，主要负责应急处突、应急值班值守、应急演练等以及单位新成立办公设备的购置。6.2020年创建全国文明城市补助经费预算：10万，实际当年执行10万元，执行率：100%。7.呈公厕管理维护费预算3.34万元，目标完成3.34万元，执行率：100%，主要用于昆明南站地区公厕的维护管理。8.工作经费预算：3万元，实际目标完成3万元，执行率为：100%，保持昆明南站地区综合管理办公室工作正常合理运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出286.41万元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出262.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明南站地区综合管理办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明南站地区综合管理办公室2020年机关运行经费支出24.41万元，机关运行经费主要用于临聘人员劳务费、福利费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明南站地区综合管理办公室资产总额102.94万元，其中，流动资产22.34万元，固定资产39.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产40.67万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明南站地区综合管理办公室2020年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53011400172001111

昆明南站地区综合管理办公室决算公开表20211013031751025