昆明市呈贡区文化和旅游局2020年度部门决算 

目录

第一部分  昆明市呈贡文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  20020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文化和旅游行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、保资金，出特色，公共文化服务均等化持续推进

一是完善公共文化服务均等化运行考核指标体系，进一步规范公共文化服务资金管理和考核认定流程，向基层拨付公共文化服务专项资金达80%，资金配套率达100%。全年8个街道共完成各类基层公共文化服务项目167项次，全区61个社区完成公共文化服务项目共690项次，形式包含惠民演出、公益讲座、主题活动、惠民消费等。区文化馆、图书馆按目标任务完成免费开放各类重大公共文化服务，包括文艺骨干培训、书法、绘画、摄影、非遗作品展览、“文化遗产日”主题宣传等。指导街道社区开展各类群众文化活动，在元旦、中秋、国庆、春节等传统节日和纪念日广泛组织群众开展“我们的节日”等主题活动。二是2020年财政安排基层综合文化服务中心建设补助资金285万元，用于尚未达标的5个文化服务中心、新成立社区新建文化服务中心的建设。全区8个街道文化站全部达标，61个社区社区综合文化服务中心（包含马金铺街道13个社区，大渔街道7个社区）年底全面达标。三是全力推进昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作，200万创建资金已拨付到各责任单位，进一步明确创建工作任务，细化工作职责，强化工作落实。全年共召开4次创建工作推进会，统筹部署创建宣传及各项指标的检查核查工作。创建工作进入最后冲刺阶段，接下来将迎接国家检查组的最后验收。通过示范区创建，全区公共文化服务服务水平得到进一步提高，群众的公共文化获得感和幸福感切实得到提升。四是为丰富群众文化生活，全年共举办了343场各类惠民演出：“我们的中国梦·七彩云南情”——呈贡区戏曲进乡村文化进万家活动、迎新春音乐会、第八届梨花节——云赏梨花活动、“书香助力战‘疫’，阅读通达未来”——“4·23世界读书日”全民阅读系列活动、博物馆日活动、文化和自然遗产日活动、少儿艺术节分会场活动、花都文化旅游节、职工艺术节、大家乐广场舞大赛、国学经典诵读、非物质文化遗产进校园活动8场、非物质文化遗产进社区活动10场、流动展览进社区活动8场、公益电影进社区活动45场、等文化惠民活动。发放价值80万元文化惠民文旅消费券并搭建了文创企业惠民消费促销平台，常年供广大消费者购买折扣券等。

2、突重点，强保护，文化遗产脉络传承成效显著

突出文化遗产保护工作重点，落实各项文物保护法规，全面推进我区的文物保护和修缮工作。一是完成小古城天子庙抢救性修缮；二是完成王家营聚秀寺片区（含聚秀寺、宗祠、民居）打造呈贡区民俗博物馆设计和布展；三是完成费孝通故居修缮；四是完成呈贡文庙儒学博物馆的布展设计；五是与文物所在街道社区签订了文物保护“四防”责任书，落实了辖区属地管理的文物保护责任。

继续推进文物保护利用，依托魁阁纪念馆、冰心默庐、张天虚故居、张氏宅院、费孝通故居、呈贡文庙儒学博物馆、聚秀寺民俗博物馆等文物保护单位打造抗战文化纪念馆、名人故居纪念馆、爱国主义教育基地、呈贡传统文化展览馆，并免费向群众开放，推广传统文化，传承文化脉络。

3、强规划，掘资源，文化旅游产业发展提质增效

一是围绕全域旅游发展理念，完成“十四五”全域旅游规划。充分发挥呈贡资源和区位优势，打造高品质旅游景区，积极推动斗南花卉小镇、乌龙古渔村、万溪生态花园等项目建设，完成斗南花卉小镇旅游标示标牌的设计安装，完成洛龙公园2A级景区打造。紧紧围绕挖掘斗南花卉、万溪冲生态休闲、湿地公园、特色餐饮小吃、历史文物古迹等旅游资源，完善旅游基础设施，包装打造6条旅游线路。依托新南亚风情园、七彩云南第壹城、置信银河广场等商业，打造呈贡集旅游集散、都市观光、购物、餐饮、文化娱乐等功能为一体的都市休闲娱乐旅游文化街区。依托斗南夜游花市、花仟坊夜市、大学城仕林街新天地夜市街区、第七街区夜市，打造夜游经济业态街区。二是加强旅游基础设施建设。开通了高铁站到斗南湿地公园的旅游公交专线。继续推进16号精品驾车旅游线路呈贡段项目建设，以游客休息站、旅游厕所、旅游汽车租赁点等为重点，完善精品自驾旅游重点线路沿线的旅游公共服务设施。持续推进AAA级旅游厕所和景区景点洗手设施建设。三是丰富文化旅游活动，提升开发旅游产品。以打造“万溪文化旅游节”、“花都文化旅游节”、“宝珠梨采摘节”、“主题音乐文化节”等已具有一定品牌效应和影响力的精品节庆活动；扶持街道打造文化旅游品牌活动，如“洛龙火把节”、“七步场豆腐文化旅游节”、“雨花艺术节”等。做好“一部手机游云南”工作，继续制作洛龙公园、三台山公园、万溪冲景区名片、视频宣传资料、自媒体推广资料。

4、勤巡查，履责任，市场监管扎实有力

以引导、调控、规范为中心任务，以市场安全、假日安全、综治维稳、平安建设为平台，营造了良好的文化旅游市场环境。一是严格落实专项行动，突出监管重点。全面开展“扫黄打非”、扫黑除恶、禁毒防艾、防恐反恐、校园周边环境整治、文明城市创建等行动，联合相关职能部门，对全区的文化市场、旅游市场进行了全方位的排查治理。完成了春节、五一、国庆黄金周等重要时段市场整治、信息报送、市场投诉等各项工作；二是严格落实责任，确保市场安全。建立健全安全生产管理网格化机制，与各业主签订了消防安全、平安建设、复工复产等安全责任书，制定《网格化安全管理方案》，确保消防安全、扫黄打非、综治维稳、平安建设等各项工作得到落实；三是加强安全宣传教育工作。全年共召开4次文化市场经营业主专题培训活动，组织应急消防演练3次，开展疫情防控专题宣传活动4次，发放宣传资料5800余份，利用网吧显示屏、KTV点歌系统和公共场所对外LED显示屏滚动播放禁毒防艾、疫情防控、安全生产等方面的宣传内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文化和旅游局2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 昆明市呈贡区文化和旅游局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2020年度收入合计2069.49万元。其中：财政拨款收入2069.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4540.47万元，主要原因是项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2020年度支出合计2069.49万元。其中：基本支出552.21万元，占总支出的26.68％；项目支出1517.28万元，占总支出73.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4540.47万元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出552.21万元。与上年对比增加15.78万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.60万元，占基本支出的76.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.61万元，占基本支出的23.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1517.28万元。与上年对比减少9143.69,主要原因分析项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况下表:

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2069.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4540.47万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.住房保障（类）支出30.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于住房公积缴纳；

2.教育（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于培训支出；

3.文化体育与传媒（类）支出1983.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.06%。主要用于行政运行，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，其他文化体育与传媒支；

4.社会保障和就业（类）支出53.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.27万元，完成预算的50.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的63.50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原因严格落实八项规定精神。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.48万元，下降116.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.48万元，下降116.53%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格落实公车改革和八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出127.61万元，与上年对比减少0.09万元,主要原因分析单位办公费和劳务费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常行政开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局部门资产总额18501.33万元，其中，流动资产232.28万元，固定资产134.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200.94万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额355.64万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出355.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     我单位无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件1