昆明市呈贡区文物管理所2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和国家保护文物的相关法律法规、保护辖区内的文物和文化遗产。

2、贯彻执行国家保护文物的各项具体规定。

3、负责按《文物保护法》做好全区文物保护管理工作；做好文物普查、文物保护、文物维修、文物征集、藏品保管、宣传陈列以及博物馆管理工作。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.文物安全工作

（1）报请区政府调整文物安全工作领导小组，形成联合协作工作机制，为呈贡区文物安全保护工作奠定了组织基础，进一步推动呈贡区文物保护利用推进发展。

（2）由区政府副区长与区属相关部门、8个街道办事处主要负责人签订《呈贡区文物安全工作责任书》，明确部门、街道职责，将文物安全工作纳入对街道政府的年度综合考评。

（3）由呈贡区文化和旅游局公共文化旅游综合服务中心与文物保护单位辖区街道、管理使用责任人签订《呈贡区文物保护“四防”安全责任书》。

（4）报请区财政将文物安全工作经费纳入财政预算，文物安全经费有了保证。

（5）公布第三批登记文物3项、第四批区级文物保护单位2项。

（6）开展文物安全巡查排除隐患。按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，完善文物“四防”安全检查工作方案，建立了区、街道、社区、村小组四级文物安全网格化管理机制，每季度联合街道、社区对各级文物保护单位全覆盖检查一次。全年共开展“春节前文物安全检查”、“文博单位安全交叉检查”、“文物建筑火灾隐患排查整治”检查4次。对在巡查中发现的消防器材配置不足问题作了及时处理，共购置微型消防站备品柜15个，灭火器200个。对开放的呈贡文庙，冰心黙庐，大古城魁阁，张天虚故居，昌氏民居（中锋书院）的消防设施，灭火器材，用电用水状况进行了细致检查，对发现的有关问题进行现场处理。确保文物安全，全年无安全事故发生。

2.文物保护工作

（1）完成第八批省级文物保护单位5项：呈贡文庙、冰心默庐、大古城魁阁、张天虚故居、天子庙古墓群已完成保护范围及建控地带划定和档案记录工作。

（2）按照国家、省、市文物部门的总体部署，在全区开展不可移动文物排查。

（3）完成了呈贡区博物馆大纲编制，为区级博物馆展陈提前谋划做好准备。

（4）做好乌龙古渔村保护工作。完成乌龙古渔村项目的村落保护规划文本编制，已报市名城委。

（5）完成王家营聚秀寺片区(含聚秀寺. 宗祠、民居)打造呈贡区民俗博物馆设计。完成槐荫寺修缮工程勘察设计。

（6）完成文庙大成殿原状地墁保护。按照文物保护“修旧如旧，保持原貌”的修缮原则，采取最大限度保留原状地墁的同时，运用现代材料玻璃栈道满足参观展示的需要。

3文物利用工作

（1）2020年5月18日国际博物馆日，在呈贡文化广场举办了“我们身边的文物”流动性展览宣传活动，展出9项文物建筑、35幅出土文物照片，发放宣传册500余份，并配合做好在冰心默庐、张天虚故居、大古城魁阁、呈贡文庙悬挂文物保护宣传标语的工作，营造文物保护环境氛围，大力宣传文物保护和传承历史文化。       

（2）为创建全国文明城市：呈贡区公共文化旅游综合服务中心工作人员于呈贡区龙城街道古城社区，结合文物展板、文物宣传册以及工作人员的讲解，为古城社区群众带去了一场文物盛宴；在呈贡区古城小学，举办展览活动；主题流动展览“我们身边的文物”走进呈贡区中华小学的校园。呈贡区文化和旅游局流动展览进社区、进校园的活动结合微信公众号宣传方式，并接受了呈贡区融媒体中心的宣传采访，扩大了文物保护宣传的范围和影响，力争在未来的文物宣传工作中使呈贡人民保护身边文物的良好理念深入人心，同时在呈贡区文博工作中进一步加大呈贡区文物点位宣传力度，提升文物点位知名度。

（3）完成文庙儒学博物馆、西南联大清华大学国情普查研究所纪念馆展览，于2020年12月31日正式开馆对外参观。

（4）利用驻呈大学资源，挖掘抗战时期西南联大呈贡旧址历史，正对研究成果《弦歌不辍忆呈贡》一书资料进行收集整理，计划今年编印。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区文物管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区文物管理所2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区文物管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区文物管理所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区文物管理所2020年度收入合计286.50万元。其中：财政拨款收入286.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少190.94万减幅40%，主要原因分析为2020年度昆明市呈贡区文物管理所文物修缮工程项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区文物管理所2020年度支出合计286.50万元。其中：基本支出72.86万元，占总支出的25.4％；项目支出213.64万元，占总支出的74.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少191.31万元减幅40%，主要原因分析为2020年度昆明市呈贡区文物管理所文物修缮工程项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区文物管理所事业单位正常运转的日常支出72.86万元。与上年对比增加9.16万元增幅14.38%，主要原因分析人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.76万元，占基本支出的91.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.10万元，占基本支出的8.4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区文物管理所事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.64万元。与上年对比减少200.47万元减幅48.4%,主要原因分析为2020年度昆明市呈贡区文物管理所文物修缮工程项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出286.50万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少191.31万元减幅40%,主要原因分析2020年度昆明市呈贡区文物管理所文物修缮工程项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出274.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.9%。主要用于主要用于行政运行，图书馆，文化活动，群众文化，文化创作与保护，文化市场管理，其他文化支出，文物保护，其他文物支出，体育竞赛，群众体育，其他体育支出，广播，电视，其他新闻出版广播影视支出，其他文化体育与传媒支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.住房保障支出（类）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.38万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.38万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.52万元，增长60.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长60.1%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆的维修费用增加0.6万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于单位一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区文物管理所2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区文物管理所资产总额1907.02万元，其中，流动资产372.70万元，固定资产47.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1513.76万元，其中固定资产减少5.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.93万元；报废报损资产1项，账面原值9.93万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

 相关附件下载： 昆明市呈贡区文物管理所2020年度部门决算公开表