目录

第一部分  昆明市呈贡区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.传播科学文化知识；

2.收藏地方文献和文化典藏；

3.负责全区范围的文献典藏、搜集整理；

4.免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；

5.文化信息资源共享工程、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训。

6.负责街道文化站、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；

7.举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按时完成了全年报刊征订，党报党刊及图书采购工作，全年订购期刊273种、报纸73种，共计77998.2万元。完成年初制定的图书采购计划。

2.加强总分馆的建设、图书馆数字化建设。

3.在工作中，注重痕迹管理、规范工作台帐，设置专人专管，逐步规范档案管理。对各级要求上报的系列工作台账及各种表格、简讯等都能根据要求按质按量按时报送。

4.积极做好第四批国家公共文化服务体系示范区创建工作。

    5.建立图书流动点及分馆共计41个，定期跟踪服务、业务指导及更换图书都形成了常规性工作。

6.着力打造“全民阅读······书香呈贡”阅读品牌，开展公益讲座、培训、展览、文化进社区、特色课程、绘本亲子等活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区图书馆部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区图书馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区图书馆部门2020年度收入合计422.65万元。其中：财政拨款收入422.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加74.26万元，主要原因分析工资改革,人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区图书馆部门2020年度支出合计422.65万元。其中：基本支出156.84万元，占总支出的37.1％；项目支出265.80万元，占总支出的62.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比74.26万元，主要原因分析项目、人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2020度用于保障呈贡区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.84万元。与上年对比增加16.63万元，主要原因分析工资改革,人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.43万元，占基本支出的94.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.41万元，占基本支出的5.4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.80万元。与上年对比57.62万元,主要原因分析增加项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出422.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加74.26万元,主要原因分析项目、人员工资支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出388.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于图书馆群众文化，公益性讲座、公益性培训和全民阅读推广活动，其他文化支出及其他文化与传媒支出；

2.社会保障和就业支出23.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于机关事业单位医疗保险、基本养老保险缴费等社保支出；

3.住房保障支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定，减少公务接待费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央八项规定，减少公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区图书馆部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要原因分析单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区图书馆部门资产总额356.35万元，其中，流动资产26.61万元，固定资产513.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.21万元，其中固定资产增加3.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

 相关附件下载： 昆明市呈贡区图书馆2020年度部门决算公开表