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昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化，负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作；负责网格化管理事项采集、派遣、协调 督办。负责建立网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系，负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.市级下达《呈贡区2020年主要工作目标》明确的任务

（1）牵头完成市级下达城市网格化管理目标任务

建立了包含“四个先后、三方联动、两级协调、一个融入”的“四三二一”工作机制和包含“日督促、周督办、月督查”的“三督”工作机制，加强对呈贡区6个街道、20家专业部门的监督指挥、综合协调和结案指导，提升网格案件处置实效。

截至10月底，市网格中心分中心共受理网格案件244494件，其中网格监督员自行处置32679件，派遣至6个街道和20家处置部门211815件，结案211250件、结案率99.73% 。按期结案210428件，按期结案率99.35%。在昆明市对主城八区的城市网格化管理综合考核中，呈贡区1-9月平均成绩为94.54分，在全市主城八区排名第二。

（2）完成安全生产工作任务

一是认真开展学习宣传。不断引导全体干部职工通过学习安全生产知识技能，增强安全意识和能力。

二是全力保障市民出行安全。加大对市政公用设施破损问题的巡查、派遣、处置力度，及时消除了城市安全隐患，有效杜绝道路交通安全隐患。

三是加强雨天道路淹积水处置网格化管理。安排网格监督员加强对呈贡区13个道路淹积水隐患点的巡查上报，确保道路淹积水案件得到快速有效处置。每月至少1次对各街道、部门道路淹积水预警响应、处置工具进行检查，以确保道路淹积水预警响应、处置工作能有序推进，保障广大市民群众的正常生产生活条件。截至10月底，共计组织开展了74次预警演练，组织参加了区级安全生产培训1次。

四是加强单位安全生产管理。对单位机房、档案室、仓库的消防安全、灭火装置等进行定期检查，并加强网络安全管理，形成安全生产情况报告每月报送至区政府分管领导和区应急局。

2.其他重点目标任务

（1）创建全国文明城市工作

一是加强重要点位巡查监督。由网格监督员、社区网格员加强对居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边、重点区域卫生环境和社会秩序14类重点问题的日常巡查，严格按照省、市、区对“创文”工作的部署要求，明确任务分工、强化责任落实，结合有序、有效推进城市网格化管理工作，及时发现并处置影响市容秩序、阻碍“创文”进度的各类城市问题。

二是加强重要工作督查检查。由市网格中心呈贡分中心领导班子成员、各科室负责人组成专项督查检查组，重点就网格监督员和社区网格员日常巡查中反复上报但长期得不到处置、市民多次投诉、媒体多次曝光等重点问题处置情况、网格案件结案和按期结案情况、“1+5+X”工作模式运行情况、运用“吹哨报到”机制解决文明城市创建重点难点问题情况，以及文明城市创建模拟实地测评中市容环境问题、昆明市市容环境第三方机构考核评估中反映问题的整改落实情况，每月不少于3次对各街道、部门开展专项督查检查。

三是加强网格案件协调处置。对于网格监督员巡查上报、市民投诉举报、媒体曝光、其他部门转办的城市问题，市网格中心呈贡分中心平台坐席人员及时受理，第一时间形成网格案件派遣至相关街道、部门，并加强案件处置指导和协调，确保城市问题得到快速有效处置。

四是加强指挥调度系统技术保障。为有序有效助推呈贡区“创文”工作，每天至少安排4名工作人员，为呈贡区“创文”总指挥部指挥调度系统做好技术保障和后勤保障。

（2）深化城市网格化管理，将雨天道路淹积水处置、滇池水环境治理、大气污染防治等纳入网格化管理范围，不断提升城市管理精细化水平

截至10月底，共受理雨天道路淹积水案件180件，派遣各街道和区水务局处置结案180件，结案率100%。共受理滇池水环境案件7941件，派遣各街道、区水务局、市滇池打捞公司处置结案 7941件，结案率100%。共受理大气污染防治案件642件，派遣各街道和相关部门处置结案642件，结案率100%。共受理卫星遥感监测案件27件，包含14件地面扬尘、9件房屋建筑、4件城市绿地类案件，已全部派遣至相关街道、部门按期、按标准处置完毕，结案率100%。

（3）牵头督促6各街道、20个职能部门落实好《呈贡区2020年城市网格化管理考核指标体系》，并做好考核工作及相关业务事项，按照周通报、月考核与年终考核结合的方式，每月考核不低于1次，全面考核成员单位不低于12次

制定完善《呈贡区2020年城市网格化管理考核指标体系》，截至10月底，对各街道、部门进行了9次月考核，其中，一类单位平均成绩98.57分、二类单位平均成绩98.73分、三类单位平均成绩98.53分、四类平均成绩98.83分。2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年度收入合计1568.98万元。其中：财政拨款收入1568.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加47.32%，主要原因2020年我单位全面正常运转，将城管局以前划转业务由我单位正常运转，街道社区人员到位，所以项目经费比上年有较大幅度增长。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年度支出合计1568.98万元。其中：基本支出350.45万元，占总支出的22.34％；项目支出1218.53万元，占总支出的77.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加47.32%，主要原因2020年我单位全面正常运转，将城管局以前划转业务由我单位正常运转，街道社区人员到位，所以项目经费比上年有较大幅度增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心正常运转的日常支出350.45万元。与上年对比增加4.45%。主要原因2020年底增加事业工勤人员1名，补发了10-12月工资，所以比2019年略有增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.08％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1218.53万元。与上年对比增加67.04%，主要原因分析我单位是2020年项目进行梳理，工作全面开展，预算外增加项目区团委拨款5万元，所以比2019年有较大的增长。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.呈财行〔2020〕63号呈贡区网格化管理指挥大厅运行维护费11.6万元。

2.呈财行〔2020〕63号网格化管理信息采集费696.86万元。

3.呈财行〔2020〕63号网格化管理内控建设4.63万元。

4.呈财行〔2020〕63号网格化管理先行处置及预警处置经费37万元

5.呈财行〔2020〕63号呈贡区网格化工作教育培训费7.36万元。

6.呈财行〔2020〕63号网格化管理宣传费4.99万元。

7.呈财行〔2020〕63号宣传活动“网格滇池志愿者”平台推广、举报奖励费用5万元。

8.呈财行〔2020〕63号全面推进“五进网格”精细化管理经费451.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1568.98万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.32%，主要原因2020年人员及职能等都全面到位，项目经费预算更加全面，项目经费增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于职工培训支出。

2.社会保障和就业支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于单位职工缴纳养老保险支出。

3.城乡社区支出1545.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于单位正常运行基本支出经费和事业发展专项业务支出。

4.住房保障支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于缴纳职工住房全年公积金及职工住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无车辆，所以未发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心为事业单位，所以没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额460.23万元，其中，流动资产121.02万元，固定资产338.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少97.26万元，其中固定资产减少77.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事情情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

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  相关附件下载：

市网格中心呈贡分中心决算表20211005125344766