监督索引号53011400320301000

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局部门

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全区离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全区各单位各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。                          

2.制定和参与制定离退休干部工作的具体政策和规定；制定离退休干部工作要点，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向区委、区政府提出意见和建议；负责区委老干部工作领导小组办公室日常工作；负责组织召开老干部工作会议相关工作。

3.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导全区离退休干部党组织做好党建工作。

4.抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导离退休干部发挥作用，负责离退休干部工作的宣传舆论。

5.抓好离退休干部生活待遇落实，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。

6.负责处理离退休干部来信来访和统计工作。

7.抓好老干部活动中心、老年大学管理工作，做好涉老团体的指导、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。

8.对纳入管理的老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与区委交办的重要丧事活动。    

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.按照疫情防控要求，充分发挥离退休干部作用，积极做好疫情防控工作。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，区委老干部局迅速行动起来，认真贯彻落实习近平总书记关于抗击疫情的指示要求，主动履职尽责，全区广大老同志老骥伏枥、不忘初心，为打赢疫情防控阻击战奉献余热、发挥作用。截止10月底，区委老干部局组织在职党员干部6名到斗南社区、昆明南站参加疫情防控累计114天次，入户排查640余户，发放宣传手册2000余册，办理通行证3800余张，并参与斗南社区疫情防控点出入人员、车辆登记等工作。充分利用“呈贡老干部工作”微信公众号、微博等新媒体及时推送疫情信息、防疫知识120余条，发出倡议书、公开信，号召广大老同志提高防范意识，强化防范措施，用科学、理智的态度对待和预防疫情。全区20个离退休干部党支部共组织离退休老党员164名参与社区、小区疫情防控工作，做好进出人员、车辆排查工作，量体温、做询问、作登记、分发宣传资料，用执着的信念，践行共产党员的初心。区老年大学自编自演了花灯演唱《神州打响防疫战》，用群众喜闻乐见的花灯演唱形式，向广大干部群众宣传习近平总书记重要指示精神和党中央、省市区委关于疫情防控的各项决策部署，引导大家做好疫情防疫措施。区老干部诗词协会、书画协会开展了以“抗疫情”为主题，以诗词、楹联为载体的学习交流和创作活动，创作诗词、楹联50余首，书画作品42幅。全区广大离退休干部党员积极响应党中央号召踊跃捐款，为抗击疫情捐款83243元，其中年龄最大者90岁，单笔最多捐款10000元。

2.继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步加强离退休干部“三项建设”。

2020年，区委老干部局继续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长效化，牢牢把握离退休干部工作的政治属性，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

（1）进一步加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，持续加强政治引领，通过抓好政治教育、扩大政治宣传、加强政治关怀等措施，组织引导离退休干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（2）进一步加强思想建设，组织广大离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，教育引导广大离退休干部旗帜鲜明讲政治，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者、有力传播者。2020，举办离退休干部读书班1期，召开学习区委全会精神和张桂梅先进事迹会议1次。

（3）进一步加强党组织建设。继续推进离退休干部党支部规范化和示范化建设，重点做好2017年离退休干部“示范党支部”复审工作，继续巩固“示范党支部”创建成果。进一步加强离退休干部党建工作经费保障，核拨2020年度离退休干部党组织工作经费220200元，确保每个离退休干部党支部工作经费3000元，发放党支部书记每月补贴300元，委员每月补贴200元。

3.结合开展庆祝中国共产党成立99周年系列活动，进一步扩大正能量活动影响力。

（1）精心组织系列活动。结合庆祝中国共产党成立99周年主题，组织老干部诗词协会、书画协会会员创作诗词、楹联、书画作品300余件，开展诗词朗诵会1场，书画展览1场。按照《呈贡区开展“银发聚力彩云南·助力呈贡新跨越”系列活动方案》，开展离退休干部“银发先锋之家”创建、评审工作，2020年，完成创建“银发先锋之家”4家。

（2）加大宣传引导力度。充分利用《呈贡老干部工作简讯》简报、“呈贡老干部工作”微信公众号、微博和其他平台，大力宣扬正能量活动中的先进经验、突出典型，编辑《呈贡老干部工作简讯》10期，被昆明信息港等网络媒体采用信息18篇。

4.按照规范化建设要求，做好老年大学日常管理工作和老干部活动中心规范化建设。

（1）抓好老年大学疫情防控和教学工作。2020年上半年，因疫情防控需要，老年大学延迟开学，为满足广大老同志求学求知愿望，减少疫情期间延迟开学带来的诸多影响，区老年大学借助线上教育平台资源，利用微信群等形式录制“微课”，为老同志足不出户宅家学习提供丰富的教学资源，真正做到“停课不停学，抗疫教学两不误”。10月份，老年大学本部和部分校点复课，为做好复课期间疫情防控和教学工作，老年大学组织召开全区老年大学分校负责人和教师会议1次，安排部署疫情防控和教学工作，做到疫情防控和教学工作“两不误”。为丰富离退休干部和老年大学学员精神文化生活，区老年大学在本部教学场所建设“老年大学有声图书馆”，涵盖学懂贯通新思想、党的发展历程、初心和使命、榜样故事、经典名著、健康养生等16板块，共有电子有声图书10万余册。

（2）推进社区老年学校建设工作。按照市委老干部局印发的《关于推进昆明市社区老年学校建设的实施方案》和《昆明市社区老年学校建设标准（试行）》要求，2020年，呈贡区完成新建社区老年学校1个。9月3日，全市社区老年学校建设推进会在呈贡召开，呈贡区积极协助市委老干部局、市老年大学做好会议相关工作，确保会议顺利召开。会上，市委老干部局对呈贡区春融社区等全市首批45家社区老年学校进行授牌。受区委书记尹旭东委托，区委常委、区委组织部部长张怀现场致辞，并介绍了呈贡区“办好家门口老年大学”的经验和做法。

（3）做好活动中心日常服务和管理工作。2020年，老干部活动中心按照市级老干部活动“示范中心（室）标准做好规范化管理，投入31677元对活动场地和墙体文化进行改造和更新，进一步为离退休干部创造良好的活动环境和文化氛围。

（4）发挥老干部活动中心阵地作用，积极组织开展活动。2020年，组织离退休干部开展文体竞赛活动1次，敬老节登山活动1次，送书画进社区活动1次。

5.认真落实离退休干部政治待遇和生活待遇，用心用情做好离退休干部走访慰问、帮扶解困和精准服务工作。

（1）落实离退休干部政治待遇。一是进一步完善离退休干部阅文制度，每月10日、20日精心做好离退休干部阅读文件服务工作。二是落实订阅报刊制度，为全区离休干部和实职副处以上退休干部每人订阅《昆明日报》1份，为全区离退休干部集中订阅《云岭先锋》、《金色时光》等杂志在老干部活动中心供老同志参阅，并督促其他单位为科级退休干部集中或单独订阅报刊。三是落实情况通报制度，分别召开春节、敬老节情况通报会各1次。四是落实离退休干部参加重要会议制度，共组织离退休干部代表参加市、区重要会议7人次。五是落实走访慰问离退休干部制度，利用春节、建党节、敬老节等重大节日走访或集中慰问离退休干部和遗属910人次。帮扶解困离退休干部13名，看望易地安置离休干部1人，看望生病住院离退休干部17人，参加去世离退休干部遗体告别仪式3人次。看望抗美援朝出国参战离退休干部4人，代发中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章5枚。六是落实在职领导联系离退休干部制度，严格执行《中共昆明市呈贡区委办公室印发<关于健全完善在职领导干部联系同级离退休干部制度>的通知》(呈办通〔2018〕87 号)要求，做好在职区级领导干部联系实职副县（处）级以上退休干部工作，督促各单位做好在职领导干部联系本单位同级离退休干部工作。七是落实离退休干部就近学习参观制度，组织实职副处级及以上退休干部赴保山、腾冲开展党性教育活动1次。

（2）落实离退休干部生活待遇。2020年，累计发放离退休干部和遗属春节、敬老节慰问金786980元，发放困难离退休干部帮扶解困金50000元，发放易地安置离休干部慰问金2000元，发放抗美援朝出国参战离退休干部慰问金12000元，发放离休干部公用经费和特需费31380元，发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助129600元，配合区财政局、区人社局办理机关事业退休人员生活补助和“同城待遇”59人，组织离退休干部健康体检1次。

（3）摸清离退休干部身体、生活和思想状况，精准服务离退休干部。2020年，区委老干部局委托第三方并组织单位工作人员参与对全区394名离退休干部的基本信息、身体情况、家庭人员信息、特长及爱好、个人需求和意见建议等进行入户或电话摸底调查，进一步了解离退休干部基本信息和需求，精准施策，为离退休干部精准服务和个性化服务提供基础保障。同时，按照市委老干部局《关于开展精准服务离休干部“大下访”活动的通知》（昆老通〔2020〕18号）要求，科学制定方案，对全区27名离休干部、异地代管离休干部和已故离休干部无固定收入配偶开展“大下访”活动，入户到家，精准掌握基础信息和需求、困难，了解相关经费和生活待遇落实情况。

6.贯彻落实“认真做好离退休干部工作”要求，进一步加强老干部工作队伍自身建设。

（1）加强思想政治建设。加强理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会、自觉践行习近平总书记关于老干部工作的重要论述，全力抓好党风廉政建设，积极推进意识形态工作，不断增强政治意识，提高政治站位，把思想政治建设的成果体现在对老干部的感情上、做好服务的水平上、解决困难的行动上。

（2）强化专业能力建设。加强学习研究和培训教育，引导和帮助离退休干部工作者树牢服务意识，开阔眼界思路，精通政策业务，弥补知识短板，不断提高履职尽责的专业素养和能力水平。

（3）全面加强机关建设。按照《中共昆明市呈贡区委组织部、中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室、中共昆明市呈贡区委老干部局 “严规矩 正家风 树形象”专题教育工作方案》，认真开展学习教育和整改落实专题活动，以专题教育推动党风政风家风建设，不断提高党员干部拒腐防变、忠诚履职的能力，构建组织系统良好政治生态。认真做好机关党建、综治维稳、保密安全、档案管理、精神文明建设等工作。认真做好离退休干部来信来访工作，全年接待离退休干部来信来访2人（件）次。抓好“挂包帮”定点帮扶工作，到困难户家中开展帮扶活动3次，每月按时上报帮扶情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局

2.昆明市呈贡区老干部活动中心

3.昆明市呈贡区老年大学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局没有政府性基金收入，也 使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局2020年度收入合计585.06万元。其中：财政拨款收入585.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53.13万元，减少原因是厉行节约，缩减项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局部门2020年度支出合计622.86万元。其中：基本支出287.79万元，占总支出的46.21%；项目支出335.06万元，占总支出的53.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少53.13万元，减少原因是厉行节约，缩减项目经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.79万元。与上年对比增加16.59万元，增加原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.41万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.39万元，占基本支出的10.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.06万元。与上年对比减少48.28万元。减少原因主要是厉行节约，压缩项目经费，具体项目支出和工作开展情况如下：

1.退休党支部党建经费和党员教育培训经费支出经费22.02万元。

2.春节离退休干部情况通报会经费80.71万元，主要在春节、敬老节前发放离退休干部慰问金。

3.离退休干部公用经费、特需费4.43万元，发放离退休干部特需费、公用经费；组织离退休干部学习和订阅报刊杂志。

4.已故离休干部无固定收入配偶生活补助费12.96万元，按月发到遗属银行卡。

5.呈贡区老干部诗词大组活动经费2.00万元，全部拨给老干部诗词大组作为活动费。

6. 呈贡区老干部书画大组活动经费2.00万元，全部拨给老干部书画大组作为活动费。

7.  增加离休干部一个月基本工资作为生活补助，共发放生活补助3.69万元。

8. 老干部活动中心房屋修缮费11.27万元。

9. 助老员工资财政承担部分，共发放给助老员补贴0.89万元。

10. 组织离退休干部就近就地参观考察费用1.99万元。

11.建立特困老干部帮扶解困资金5.00万元。

12.离退休干部健康体检费35.27万元。

13.老干部读书班经费3.33万元。

14.2020年离退休干部文体活动经费3.00万元。

15.呈贡区老年大学2020年办学经费77.66万元（财政拨款39万元）

16.呈贡区非遗传承花灯补助经费39.25万元。

17.老年大学送戏下乡演出经费27.81万元

18.离退休干部生病住院及去世慰问经费2.59万元。

19.政府采购一般办公设备0.2万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出584.20万元，占本年支出合计的93.79%。与上年对比减少53.13万元，减少原因主要是因为疫情影响减少了老年大学外出演出和春节送戏下乡演出费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出222.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.02%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出344.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.96%。主要用于落实离退休干部政治待遇和生活待遇，老年大学办学费用。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出17.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委老干部局部门2020年机关运行经费支出30.39万元，与上年对比增加了6.97万元，增加的原因主要是老年大学办学业务费增加。部门机关运行经费主要用于缴水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委老干部局资产总额68.78万元，其中，流动资产34.82万元，固定资产33.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.57万元，其中固定资产增加减少5.99万元，流动现金减少70.82万元，固定资产减少原因是计提折旧，流动现金减少原因主要是2020年因疫情影响未收取老年大学学费，教师采取线上授课，用结转结余资金发放教师授课费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一） 领导重视

 1.成立部门预决算绩效管理工作领导小组。呈贡区委老干部局成立由局长任组长，老年大学专职副校长任副组长，其他相关工作人员为成员的预决算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在局办公室，由局办公室主任兼任办公室主任，单位会计负责预决算绩效管理日常工作。

 2.召开会议安排布置预算绩效管理工作。区委老干部局于2020年6月1日召开区委老干部局预决算绩效管理会议，会议由组长主持。廖仁泽同志通报了2020年度预算情况，并传达学习了呈贡区人民政府办公室《关于印发昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）的通知（呈政办发〔2017〕176号）》文件精神。组长对2020年度预算绩效管理工作作了详细安排。

 3.召开局务会议专题研讨部门绩效管理工作。6月1日召开局务会议，局长对年度绩效申报和预算执行专题研究进行了专门部署，确定预算绩效目标，落实预算工作责任；6月29日召开绩效管理专题会议，对预算资金使用及支付管理进行专题研究，严格按照绩效目标使用预算资金，加快预算项目资金支出进度；9月14日召开绩效专题研讨会议，继续强调加快项目资金支出进度，合理使用财政资金。

（二）信息公开

区委老干部局按区财政局要求对2019年决算、2020年预算和绩效管理工作情况按规定公开内容和时限要求公开在规定的网站上，内容完整细化、公开及时全面。

   （三）部门预决算报表资料报送

按时按要求向区财政局报送预决算相关数据和资料。

（四）预算执行

2020年预算整体支出和项目支出进度达到时序进度，进度严格按国库集中支付管理要求申请、使用资金。除个别项目因疫情影响有增减导致未全部支出外，截止12月16日，项目资金已全部列支，按月向资金管理科申报用款计划表，严格按照申报用款计划使用资金。

（五）财政存量资金管理

2020年中共呈贡区委老干部局没有财政存量资金

   （六）绩效管理

 1.绩效目标。2020年5月召开局务会，组织审核组对绩效目标进行了充分论证和审核，预算文本格式符合规定要求，绩效目标明确、内容详实、层次分明，预期产出、效益指标经过细化和量化，定向描述充分、具体，年度预算调整时按要求填报绩效目标。

 2.绩效监控。 部门遵循目标管理原则、问题导向原则、权责统一原则，以绩效目标为核心，围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等开展工作，对发现问题及时予以纠正，按季度向财政部门报送部门项目绩效目标跟踪情况表；按要求重点开展了老年大学办学经费项目支出绩效跟踪监控，采集老年大学所有相关信息，从项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性方面分析了项目运行；从资金到位率、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性方面分析了项目的实施过程；从项目实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率方面分析了项目的产出；从老干部、老年大学学员和社区群众对老年大学满意度方面分析了项目效益指标。采取了必要措施，确保部门项目支出绩效目标，对偏离目标、预期无效的项目及时提出纠正或调整意见。

 3.绩效自评。2020年对2019年财政预算资金整体支出和项目支出进行了绩效自评，绩效评价报告就整体支出绩效目标、项目绩效目标、项目绩效阶段性目标、绩效评价指标分析的基础上得出综合评价结论，并对绩效评价中出现的问题进行整改和落实。评价报告基本格式规范、各项内容完整，报告中各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚；评价结论客观合理，对存在问题分析全面深入、所提建议针对性强。绩效工作中存在的问题一是对绩效评价的宣传工作不到位，没有形成人人关心绩效管理工作的氛围；二是绩效评价结果跟踪问效不到位。存在上述问题的主要原因是部门干部职工，特别是业务人员思想认识还有一定差距，业务能力尚需提高，体制机制尚需完善。

4.下一步工作安排。进一步加强领导，提高认识，严格审核绩效目标，对预期产出、效益指标进行细化和量化；严格开支项目支出绩效跟踪监控，采集相关信息，汇总分析项目运行并及时向区财政局报送分析报告；对存在问题及时纠正和整改，保证预算执行按要求完成。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中共昆明市呈贡区委老干部局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400320301111

中共昆明市呈贡区委老干部局2020年决算公开表