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昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处概况

  一、 主要职能

     （一）主要职能

党政综合办公室

主要职能职责：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、干部、人事、人才、机构编制、文秘、重点事项督办督查、电子政务、政务公开、全面深化改革、依法行政、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、三资管理、党政信息等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联相关工作。

基层党建办公室

主要职能职责：负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

经济发展办公室

主要职能职责：负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的企业服务管理、统计、劳动监察、农民工工资等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广（科协）、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

社会建设办公室

主要职能职责：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，指导社区做好换届选举，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展，指导推进城市居民小区业主委员会成立、换届选举、物业管理等工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

社会治安维稳综合治理办公室

主要职能职责：负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

城市管理综合服务中心

主要职能职责：统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、爱国卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理、社区农房管控等工作。

社会保障综合服务中心

主要职能职责：负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康（红十字会）等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

文化综合服务中心

主要职能职责：负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作，做好区文产办下达的各项目标任务。

为民服务中心（党群服务中心）

主要职能职责：承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理、“放管服”等工作。负责指导社区为民服务站开展工作。

综合执法队（应急处置综合服务中心）

主要职能职责：负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

涉农事务综合服务中心

主要职能职责：负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理，协助自然资源部门做好辖区自然资源管理工作。

项目建设综合服务中心

主要职能职责：负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收、补偿、安置工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

做好疫情防控，切实抓好疫情防控和复工复产；增强大局意识，全力推进第七次全国人口普查工作；加快征地拆迁，深入推进老旧小区连片改造工作，在总结晨光小区微改造的基础上，总体谋划呈贡区老县城老旧小区连片改造工作，代拟《呈贡老县城老旧小区连片改造实施方案》并报请区政府常务会、区委常委会研究通过，以区委、区政府联合发文执行。纳入2020年改造计划的有龙城小区、老政府小区、水泥厂小区、光明小区4个老旧小区，工程名为“呈贡区老县城老旧小区改造一期项目”，涉及25栋、532户，改造面积约6.7万平方米。项目已完成入户调查、可研报告编制、立项审批、设计方案论证、专项评审论证，现已发布招投标公告，完成施工招标工作并组织施工队伍进场施工，12月底工程完工。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.龙城街道党政综合办公室

2.龙城街道基层党建办公室

3.龙城街道经济发展办公室

4.龙城街道社会建设办公室

5.龙城街道社会治安维稳综合治理办公室

6.龙城街道城市管理综合服务中心

7.龙城街道社会保障综合服务中心

8.龙城街道文化综合服务中心

9.龙城街道为民服务中心（党群服务中心）

10.龙城街道综合执法队（应急处置服务中心）

11.龙城街道涉农事务综合服务中心

12.龙城街道项目建设综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制40人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员36人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

     （详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年度收入合计4319.65万元。其中：财政拨款收入4318.75万元，占总收入的99.98%；其他收入0.9万元，占总收入的0.02%。与上年对比：2019年度收入合计4677.87万元，2020年度比2019年度下降7.66%。主要原因是：2019年度昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置工程项目支出资金256.72万元，2020年度无此项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年度支出合计4280.09万元。其中：基本支出1797.13万元，占总支出的41.99％；项目支出2482.96万元，占总支出的58.01％。与上年对比：2019年度支出合计4701.77万元，其中基本支出1329.84万元，项目支出3371.93万元，2020年度比2019年度下降9.85%。主要原因是：2019年度昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置工程项目支出资金256.72万元，2019年度龙城社区经费104.6万元，洛龙湖社区经费88.72万元，众和社区筹建经费101.89万元，2019年众和社区经费208.81万元，“五进网格”精细化管理经费122.3万元，2020年度没有上述项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1797.13万元。与上年对比:2019年度基本支出1329.84万元，2020年度比2019年度增加35.14%。主要原因是：2020年比2019年增加了专职社区工作者工资309.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1262.8万元，占基本支出的70.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534.33万元，占基本支出的29.73％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2482.96万元。与上年对比:2019年项目支出3371.93万元，2020年度比2019年度下26.36%。主要原因是：2019年度昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置工程项目支出资金256.72万元，2019年度龙城社区经费104.6万元，洛龙湖社区经费88.72万元，众和社区筹建经费101.89万元，2019年众和社区经费208.81万元，“五进网格”精细化管理经费122.3万元，2020年度没有上述项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2855.13万元,占本年支出合计的66.71%。与上年对比：2019年度一般公共预算财政拨款支出4701.77万元，2020年比2019年下降39.27%,主要原因是：2019年度昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置工程项目支出资金256.72万元，2019年度龙城社区经费104.6万元，洛龙湖社区经费88.72万元，众和社区筹建经费101.89万元，2019年众和社区经费208.81万元，“五进网格”精细化管理经费122.3万元，2020年度没有上述项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1766.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.87%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出1528.2万元、发展与改革事务支出20万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出218.43万元；

2.公共安全（类）支出29.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于治安管理；

3.文化旅游体育与传媒支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于群众文化；

4.社会保障和就业支出207.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于民政管理事务67.57万元、行政事业单位养老支出134.42万元、义务兵优待5.98万元；

5.卫生健康支出49.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于新冠肺炎疫情防控；

6.城乡社区支出609.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.34%。主要用于城乡社区事务管理424.06万元、城乡社区公共设施55.21万元、城乡社区环境卫生130万元；

7.农林水支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于其他农业农村支出21万元、村级一事一议补助10万元；

8.住房保障支出99.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金；

9.灾害防治及应急管理支出31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于其他应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.19万元，支出决算为6.9万元，完成预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元，完成预算的80.86%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的3.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务接待费比去年下降较多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.02万元，下降12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降5.86%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降66.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约公务接待费比去年下降较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.59万元，占95.51%；公务接待费支出0.31万元，占4.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障指挥部及街道各项工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：人大调研14人0.06万元、“净边2020专项行动”检查6人0.02万元、扫黑除恶专项斗争工作会10人0.03万元、目督办挂钩联系社区指导工作14人0.05万元、人大联系社区指导工作11人0.04万元、区总工会到社区指导财务检查12人0.04万元、迎接市区调研老旧小区改造10人0.03万元、人大代表接待日10人0.03万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年机关运行经费支出534.33万元，与上年172.67万元对比增加209.45%,主要原因是2020年比2019年增加了专职社区工作者工资309.98万元。部门机关运行经费主要用于日常办公支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额7258.40万元，其中，流动资产2991.69万元，固定资产1622.86万元，在建工程2643.85万元。与上年相比，本年资产总额增加457.46万元，其中固定资产减少62.37万元。出租房屋1560平方米，账面原值167.51万元，实现资产使用收入68万元，按政策减免2月-12月租金收入61.83万元，实际实现资产使用收入6.17万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处政府采购支出总额20.71万元，其中：政府采购货物支出20.71万元。授予中小企业合同金额20.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度财政拨款支出4279.19万元，其中一般公共预算财政拨款支出2855.13万元，政府性基金预算财政拨款支出1414.19万元（旧城改造过渡安置资金614.19万元，新区综合楼租金300万元，老旧小区改造500万元），国有资本经营预算财政拨款支出9.87万元（国有企业退休人员社会化管理补助支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处不涉及专用名词。

监督索引号53011400455501111

附件2：昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2020年决算公开表20211123021257038