中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室（本级）

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室贯彻落实中央、省委、市委、区委的工作部署，围绕党的中心工作和区委领导的工作要求开展工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.统筹做好区委重要工作、活动计划安排，协调做好综合性接待服务工作。

2.做好区委全会、区委常委会、区委工作例会、区委常委班子民主生活会等重要会议、重要活动服务保障工作。

3.围绕区委中心工作，提高参谋服务水平，高质量、高效率地抓好区委重要文件、区委领导重要讲话等各类文稿材料的撰写起草任务，充分发挥以文辅政作用。

4.牵头完成市对区2020年度目标管理绩效考核工作，并做好目标任务过程督查管理工作。

5.牵头完成区属各部门主要工作目标制定与考核工作，并做好季度考核工作。

6.牵头完成党委信息工作，指导督促区属部门完成年度党委信息工作目标任务；完成市级部门下达党委信息工作任务。

7.做好创建全国文明城市工作。

8.牵头做好社会治理工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年度收入合计792.52万元。其中：财政拨款收入792.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加50.50万元，增长6.81%，主要原因是基本及项目预算收入的增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年度支出合计792.52万元。其中：基本支出673.72万元，占总支出的85.01％；项目支出118.80万元，占总支出的14.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加50.50万元，增长6.81%，主要原因是基本及项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障区委办公室正常运转的日常支出673.72万元。与上年对比增长1.37%，主要原因为人员经费和日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出604.76万元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.96万元，占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障区委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.8万元。与上年对比增长53.48%，主要原因是2020年新增信创工程项目经费36.36万元。具体项目开支及开展工作情况：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出108.77万元，2019999其他一般公共服务支出7.75万元，2050803培训支出2.28万元，具体项目用于贯彻省、市、区重大决策部署、落实、推进、督导、调研、检查等工作。2020年区委办公室各项目的实施紧紧围绕区委中心工作，着眼全区发展大局，保障区委办公室积极参与政务、管理事务、搞好服务，圆满完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出792.52万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加50.50万元，增长6.81%，主要原因是基本及项目预算收入的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出679.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于：

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出671.66万元，其中：行政运行（项）支出562.89万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出108.77万元，主要用于反映区委办公室正常运转的日常支出及为完成特定行政工作任务的专项业务开支；

（2）其他一般公共服务支出（款）支出7.75万元，其他一般公共服务支出（项）支出7.75万元，主要用于反映区委办公室专项项目支出。

2.教育支出2.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于进修及培训（款）支出-培训支出（项）支出2.28万元，主要用于反映区委办公室教育培训支出。

3.社会保障和就业（类）支出64.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于行政事业单位养老支出（款）支出64.43万元，其中：行政单位离退休（项）支出25.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.23万元；主要用于反映职工基本养老保险缴费及离退休支出。

4.住房保障（类）支出46.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房改革支出（款）支出46.40元，其中：住房公积金（项）支出45.73万元，该支出主要反映住房公积金支出；购房补贴（项）支出0.67万元，该支出主要反映住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.5万元，支出决算为7.49万元，完成预算的40.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.49万元，完成预算的91.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.88万元，下降10.47%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降10.47%；公务接待费支出决算较上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，且厉行节约，公务用车维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于区委办公室年末保有3辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室2020年机关运行经费支出68.96万元，与上年对比增加4.67万元，增长7.26%，主要原因为调整工会经费标准。部门机关运行经费主要用于保障区委办公室办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费的正常开支。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室资产总额251.46万元，其中，流动资产46.46万元，固定资产105.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.41万元，其中固定资产增加11.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室(本级)2020年部门决算公开表