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昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、深化改革、文秘、党政信息、督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、后勤保障、户口管理等职责，负责街道人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明和各类创建等工作。做好辖区内新闻出版、电影、广播电视等工作。负责统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、党组织换届选举、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资、协税、护税、企业服务管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，监督指导社区居民委员会建设和社区居民委员会、村（居）务监督委员会的换届选举工作，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责做好辖区内社区“三资”的监督管理工作。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法行政、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、环卫设施的维护管理，城市建设规划批后监管、建后管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理等工作。负责交通基础设施和交通运输管理工作，综合分析交通运输运行状况，做好路政管理和交通行业监督管理等工作。

7.社会保障综合服务中心(加挂军人服务站牌子)。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。核定事业编制人员5名。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。负责相关农业设施的建设管理工作。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁。负责为城市规划建设提供土地保障服务，为城市规划建设、项目落地建设提供条件等服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强本固基，持续加强党的建设。

全面提高党员干部政治素养。将“不忘初心、牢记使命”主题教育纳入2020年基层党建工作重点任务。一是加强学习宣传，开展6期理论学习中心组、11次党工委会学习及2期“万名党员进党校”，组织观看“云岭先锋”夜校节目9期、农村党员冬春训2期，拍摄《守望》《我们的战疫》等党员教育宣传片4部，获二等奖1部、优秀奖1部；二是扎实推进段家营社区软弱涣散基层党组织整顿提升，走访调研51人次，目前正统筹推进整顿工作。三是推动基层党组织规范提升，认真开展分类定级，确定先进党支部2个，完成4个党支部规范化建设达标创建。加强青年人才的回引培养，完成13名优秀人才人员回引申报。适时做好“两新”组织核查工作，新建4个“两新”联合党支部；四是完成11个社区2021年社区“两委”换届摸排调研，制定段家营、中庄社区“两委”换届选举重点难点整顿方案；五是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动“在职党员到社区双报到”工作，机关41名在职党员到社区开展志愿服务活动，组织近500名党员干部开展“让党旗在防控疫情第一线高高飘扬”主题教育活动。

全面营造风清气正的政治生态。牢牢掌握意识形态领域的主动权。一是建立健全组织领导，及时调整街道意识形态工作领导小组，研究制定《吴家营街道意识形态问题处置制度》《吴家营街道舆情应急预案》，进一步完善舆情报送机制；二是突出意识形态引导，大力开展社会主义核心价值观宣传，微博总计发布7943条，微信公众平台发布458条，中央、省、市媒体正面宣传报道30余条，开展“我们的节日·春节”等主题活动7场次，及时更换公益广告1004块，处置网络舆情1起，未发生重大舆情、预警事故；三是加强分析研判，开展意识形态领域情况分析研判会4次，党工委会专题研究意识形态工作2次，年内未发生重大情况；四是打造意识形态主阵地建设，推进新时代文明实践中心建设，重点围绕继承宣传思想文化工作和精神文明建设，提供群众喜闻乐见的文艺活动，切实打通宣传、教育、关心和服务群众的“最后一公里”。

2.攻坚克难，增强经济增长动力。

自疫情防控转入常态化以后，街道在全力做好疫情防控的同时，科学谋划，精准施策，善抓机遇，有力有序推进企业复产复工，打造特色夜经济，压紧压实经济发展各项任务责任。

2020年，完成固定资产投资49.98亿元，完成目标任务的108.65%，2020年8月被全区通报表扬；规模以上工业增加值增长105.2%，高于目标任务98.2个百分点，全区排名第一；实现一般公共预算收入4.02亿元，完成目标任务的103.1%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别完成48427元和23298元、分别增长3.7%和8.2%；社会消费品零售总额增速-20.8%，较一季度收窄59.4个百分点，圆满完成全年重大经济工作目标任务。

扎实稳步推进征地拆迁工作。一是在2019年工作的基础上，持续推进呈贡信息产业园二期一阶段项目涉及夹角地征地、苗木搬迁和4434棵宝珠梨树保护性移栽工作；二是抓紧推进KCC2018-4号地块（宝能项目）涉及绿化苗木及附属设施搬迁补偿协议签订工作；三是完成呈贡42号路项目补征地、夹角地共涉及2家绿化苗木及附属设施搬迁补偿协议签订工作；四是做好福宜高速公路项目勘测定界放线、绿化苗木搬迁、建（构）筑物拆迁测绘工作。

做好项目服务保障工作。一是推进雨花一号地块安置房涉及柏枝营、郎家营及缪家营社区的搬迁安置工作。完成雨花一号地块一期、二期的村庄搬迁安置资料整理、安置房分配及相关结算情况核查；推进雨花一号地块三期安置房分配及结算的前期准备工作，待安置房移交街道后，街道将及时完成安置房分配等工作；二是完成2019年11月1日至2020年10月31日期间郎家营、缪家营、前卫营、中庄、柏枝营五个社区村庄搬迁过渡期租房补助款兑付工作；三是对固投项目实行动态管理，其中500万元以上项目，建立项目储备库，每月至少调研走访一次。同时，按照街道班子成员包保联系项目要求，走访包保项目，统筹协调项目推进过程中的困难和问题。打造精品夜市，培育都市夜经济。街道依托靠近昆明南站和辖区高校多的地理优势，力图通过环境改造、业态提升和完善基础配套设施等举措，持续打造大学城新天地、第七街区和仕林街夜市。目前，仕林街夜市提升改造完毕；大学城新天地、第七街区两个商业圈设计方案经多轮修改完善后上报区主管部门。待审批后，街道将按照设计方案开展提升改造工作，最终形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的高品质夜经济特色街区，强力助推街道第三产业经济发展。

3.精耕细织，提升城乡社会治理水平。

综治维稳（平安建设）工作取得新成绩，扫黑除恶成效显著。一是积极实施“雪亮”工程，推进智慧安防社区建设，在辖区重点目标、重点区域建成人脸识别探头139路，现有854个高清监控探头已与公安系统联网，前卫营社区和雨花毓秀小区智慧安防社区（小区）示范点建设建成投入使用，有力保证了社会稳定工作；二是落实综治维稳和平安法制建设责任，开展专题工作会议4次、讲座3次、“法制宣传进社区、进高校”集中宣传26次，发放《平安法治宣传手册》等宣传资料2800余份，与辖区高校建立“矛盾纠纷校地联合调处中心”5个，排查矛盾纠纷6次，调解各类民事纠纷65起，受理群众来访44件，办结上级交办信访件6件，办理市长热线135件，办结率达100%；三是大力开展信访维稳和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决“紫金玉苑”项目维权工作；四是严格按照“六清”要求，多渠道收集扫黑除恶问题线索，将线索排查列入党工委议题集中研究，处置区扫黑办移交的问题线索1条，未发现涉黑涉恶情况。结合基层党组织建设，建立社区干部任职资格联审及备案管理制度，完成138名社区综治、联防等人员初审备案，开展“四类村官”整治和扶贫等领域专项整治，有效铲除黑恶势力滋生土壤。

做到城市管理精细化。一是按照“杜绝增量、减少存量”的工作方针，结合日常监督和定期巡查，积极开展违法建筑拆除工作。年内清理建筑垃圾、废弃农产品枝叶100余吨，拆除整改各类违法违规户外广告、店招店牌、布标布幔2300块、违法违规建筑347宗16万多平方米，更换破损公益广告620余块，补种绿化缺失绿化带32亩，清理取缔占道经营4100余起，修复人行道破损、缺失10起300多平方米，进一步加强城市环境卫生、市容市貌和秩序的管理；二是面对城市管理的难点、痛点和堵点，按照“党建引领、街乡吹哨、部门报到”的方针，街道牵头整合区级单位职能职责，严格案件处置标准，加强案件处置力度，确保案件即诉即办即反馈，年内“吹哨”16次，处置案件64条；三是提升群众生活舒适感，完成柏枝营社区集贸市场和还建公厕的主体建设、外墙装修，目前正推进内饰装修和防水处理；四是注重城市管理的人才队伍建设，完成定向招聘专职社区工作者74名，公开招聘专职社区工作者25名；积极推进社会治理创新试点工作及楼栋长队伍建设，确定社区楼栋长人选224名，为社区发展建设注入新鲜血液；五是把安全生产工作摆在突出位置，联合多部门开展食品安全检查与宣传，出动193人次，重点对社区客堂及居家养老服务中心、学校周边餐饮店、超市等地点进行检查，查处一般安全生产隐患68条，并对中庄社区沐春园小区缺失消防设施设备进行维修补齐，目前已完成消防管道大部检修和应急灯更换，下一步街道将做好排烟系统、自动喷淋系统的安装和解决消防管道因漏水导致压力不足的问题。

深入推进乡村振兴战略，努力缩小城乡差距。一是建立工作专班，明确工作人员，大力推进昆明市都市驱动型乡村振兴万溪冲社区实验区建设。万溪冲自行车道已建成，万溪冲生态停车场建设项目已完成场地平整；二是做好农村人居环境整治工作，实现农村生活垃圾收集100%，无害化处理100%。完成刘家营绿子冲小水网灌溉，段家营智慧果园田间道路硬化、民生工程建设，改造刘家营、万溪冲社区饮水管网，推进农村厕所革命，完成无害化户厕改造、新建或改建252户，实现户厕覆盖率均达到97%，公厕改造一座，新建两座，初步形成生态宜居的美丽乡村局面；三是组织刘家营、段家营、万溪冲社区及郎家营社区赵家山村开展“房地一体”农村不动产确权登记发证信息采录工作，累计采录1214宗。下步，街道将做好不动产确权证发放工作。

4.以人为本，提供优质公共服务。

持续改善为民服务水平。街道为民服务中心及社区为民服务站共办理各类为民事项53710件，办结率、满意率均为99%；“最多跑一次”办件27034件。受理群众咨询6635件，意见建议85件；更新政务公开信息60条（通过政务网发布），在云南省政务服务平台发布政务信息94条；完成为民服务中心提升改造，整合党群服务中心资源，建成母婴室、有声图书馆，提供光波康复理疗仪自助理疗服务和智能体检机自助体检服务，形成了“上连区级部门、下联各办中心、社区，上下互动、左右联动、齐抓共管、一心为民”的服务工作格局。

切实落实社保服务政策。一是认真落实“贷免扶补”、创业担保贷款和涉农创业就业扶持等政策，实施职业技能提升三年行动计划。协助21家企业争取岗位开发补助79.8万元、480名涉农居民获得个人工资补助，完成小额担保贷款初审15人，开展技能培训3期；二是落实兑现计划生育家庭奖励扶助政策，走访慰问计生特扶家庭12户，完成计生特别扶助家庭12户20人、农业人口独生子女中、高考加分申报47人。开展流动人口计划生育宣传3次，发放避孕套3200只，完成国家免费孕前优生健康检查人数64对；三是深化拥军优抚工作，及时发放烈属、病故军人家属、在乡老复员军人、国民党抗日老兵、“参战人员”、年满60岁农村籍退役士兵等优抚对象148人的抚恤金和生活补助。

做好科教文卫等民生事业。一是完成科协换届工作，在各社区及高校宣传科普知识8次，建设城市社区科普E站11个；二是积极推进昆明市创建第四批国家公共文化服务体系示范区呈贡区建设工作，完成街道文化站、所辖11个社区公共文化设施及配套设施建设和万溪冲自行车道“15分钟”健身圈项目建设，举办“我们的节日”、第八届万溪梨花节、万溪宝珠梨采摘节、“健康吴家”定向赛、果逸花谷素质拓展等文化活动、4期具有街道特色的“悦知”读书会、“吴家有故事”文化直播访谈节目和各类培训班及讲座22次，获得街道干部职工以及辖区群众的广泛好评；三是严格落实控辍保学工作，做好辖区学校周边环境综合整治工作的同时，加强对有辍学倾向孩子的关爱，及时开展劝学工作；四是开展健康教育知识讲座和培训16期、卫生健康宣传活动6次，利用LED显示屏滚动播放影像宣传资料150余次，HIV检测12019人；五是深入落实爱国卫生“7个专项行动”，开展爱国卫生月环境卫生整洁行动，发放资料11000余份，清扫背街小巷40余条，清运垃圾50余吨。持续开展春季灭鼠，夏季灭蚊、灭蝇、灭蟑螂及秋季病原微生物消杀行动。

疫情防控常抓不懈。一是高位统筹，成立了由党工委书记、办事处主任任双组长的领导小组，召开专题会议12次，并坚持每周例会分析研判疫情防控工作，破痛点、解难题，打好疫情防控及复工复产两张牌；二是关口前移，外防输入。建立疫情检查卡点28个，实行24小时值守制度，加强对新疆、青海及口岸入呈人员进行健康状况随访工作，安排谷神大酒店为涉外人员隔离点，坚决遏制疫情输入；三是发挥党建引领作用。区属部门、街道、社区三级联动积极组建41支300余名党员的“党员先锋队”，充实社区力量，深入进行排查，累计入户31046户，排查车位16848个。多方筹措，组织引导19个基层党组织739名党员自愿捐款119439元支持疫情防控工作；四是按照“统一管理、专人负责、收支一致、账目清楚”的要求，做好口罩、测温计、消毒剂、手套等物资的登记、发放和储备工作，目前发放口罩16016个、测温计（含水银体温计）158支、酒精753公斤，储备口罩4100只、红外线额温枪6支、洗手液及消毒凝胶144瓶、手套100双和消毒灵粉剂11000袋，确保发生突发性事件时防疫物资能随时调拨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处政府性基金收入628万元，使用政府性基金安排的支出628万元。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年度收入合计4,411.16万元。其中：财政拨款收入4,367.92万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.24万元，占总收入的0.98%。与上年对比减少11,831.09万元，财政拨款收入主要减少原因是2019年项目中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3,619.82万元；信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5,000万元；昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3,473.91万元，这些项目均在2019年完成。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年度支出合计4,518.75万元。其中：基本支出1,867.47万元，占总支出的41.33％；项目支出2,651.28万元，占总支出的58.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少11,571.67万元，财政拨款收入主要减少原因是2019年项目中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3619.82万元；信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5,000万元；昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3,473.91万元，这些项目均在2019年完成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,867.47万元。与上年对比增加558.6万元，主要原因分析基本支出中新增社会工作者、流动人口和出租房屋服务管理专职协管员工资等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,637.15万元，占基本支出的87.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230.32万元，占基本支出的12.33％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,651.28万元。与上年对比减少12,130.27万元,主要原因分析：2019年项目中通世纪广场、涌鑫哈佛中心项目失地农民生活补助3,619.82万元；信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助5,000万元；昆明信息产业园区一区剩余土地失地农民生活补助3,473.91万元，这些项目均在2019年完成。具体项目开支及开展工作情况：

1. 街道办公经费(含人大工作经费）101.00万元；

2. 社区工作经费（目标考核）80.00万元；

3. 万溪冲果园机耕道路硬化（该机耕道路同时具备15分钟体育健身圈、自行车骑行道功能）2018年结转 212.60万元；

4. 农村转移支付（义务兵优待金）6.63万元；

5. 农村转移支付（五保老人郎美英供养费）3.22万元；

6. 529、216项目绿化租地费180.06万元；

7. 社区党组织下属支部书记和社区居民小组长工作补贴29.28万元；

8. 云南冲林区森林防火通道建设占用林地租金6.00万元；

9. 街道办公楼租金165.08万元；

10. 新建城市社区建设费3.10万元；

11. 毓和社区工作经费48.08万元；

12. 致远社区工作经费63.42万元；

13. 万青社区工作经费70.01万元；.

14. 彩云南路绿化租地费8.15万元；

15. 呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田高效节水灌溉项目87.27万元；

16. 万溪冲果园机耕道路硬化337.40万元；

17. 新型冠状病毒感染肺炎防治工作经费30万元；

18. 呈贡区农村公路养护支出资金（含省管下放道路、县、乡、村公路养护、绿化管养、道路水毁突发应急资金）7.99万元；

19. 2020年农村公路路政管理联动协管机制人员工资6.00万元；

20. 公厕管理维护费46.79万元；

21. 人大代表工作站项目经费3.00万元；

22. 2020年家庭文明建设及家庭教育经费支出2.00万元；

23. 网格化管理先行处置及预警处置经费2.30万元；

24. 清真食品管理工作经费1.00万元；

25. 街道党建工作经费10.00万元；

26.基层党建工作经费3.12万元；

27. “村改居”社区党建工作经费178.60万元；

28. 城市社区党建工作经费85.50万元；

29. 2020年创建全国文明城市工作经费80.00万元；

30. 公共文化服务均等化建设专项经费27.52万元；

31. 2020年打击传销工作经费1.50万元；

32. 2020年社区建设管理工作经费24.00万元；

33. 补助柏枝营社区主道路灯及线路管网修复工程20.00万元；

34. 补助段家营社区饮用水管道改造工程20.00万元；

35. 刘家营一、二组不稳定斜坡地质灾害隐患点开展应急治理工程73.43万元；

36. 2020年推进爱国卫生7个专项行动工作经费50.00万元；

37. 国有企业退休人员社会化管理补助资金1.41万元；

38. 呈贡区2020年村级公益事业一事一议财政奖补资金78.00万元；

39. 党建工作经费120.00万元；

40. 呈财预〔2019〕27号郎家营社区凤鸣寺房屋及附属设施和凤鸣寺旁学校及附属设施拆迁补偿费补助151.82万元

41. 普查工作经费10.00万元；

42. 社会建设办公室各项工作经费13.00万元；

43. 综治维稳工作经费20.00万元；

44. 城市管理工作经费30.00万元；

45. 社会保障综合服务中心各项工作经费40.00万元；

46. 文化综合服务中心各项工作经费38.00万元；

47. 安全生产监督管理经费10.00万元;

48. 涉农服务中心各项工作经费65.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出3,889.34万元,占本年支出合计的86.07%。与上年对比减少12,201.08万元,主要原因分析基本支出比上年增加558.60万元，项目支出比上年减少12,759.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,109.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.23%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，网格化管理先行处置及预警处置、公共文化服务均等化建设、家庭文明及家庭教育、柏枝营社区主干道路灯及线路管网修复工程、清真食品监督管理、段家营社区饮用水管道改造工程、人大代表工作站项目、刘家营社区一、二组不稳定斜坡地质灾害隐患点开展应急治理工程、打击传销、专项普查活动以及党建工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于街道维稳工作经费；

5.教育（类）支出1.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于机关干部培训工作经费；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于文化综合服务中心各项工作经费；

8.社会保障和就业（类）支出158.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于社会保障服务综合服务中心各项工作经费、农村转移支付（义务兵优待金及五保供养经费）、行政单位及事业单位离退休办公经费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于新型冠状病毒防控工作经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出1,221.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.41%。主要用于529、216项目绿化租地费、创建全国文明城市工作经费、村级公益事业一事一议财政奖补补助资金、万溪冲果园机耕道路硬化经费、郎家营社区凤鸣寺房屋及附属设施和凤鸣寺旁学校及附属设施拆迁补偿费补助经费；

12.农林水（类）支出173.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于涉农事务综合服务中心各项工作经费、云南冲森林防火通道建设占用林地租金、呈贡区段家营社区、郎家营社区赵家山村农田水利高效节水灌溉项目补助经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出96.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于机关在编在职人员住房公积金及住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于安全生产监督管理经费；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.00万元，支出决算为6.59万元，完成预算的16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元，完成预算的47.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.26万元，增长182.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.26万元，增长182.83%；公务接待费支出决算0万元，无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:车辆老化，公务车进行了大修，车辆的维修费增加，以及街道辖区森林防火任务重，使用公务用车频率增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关及所属事业单位开展村庄搬迁、征地、森林防火、综治维稳、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处2020年机关运行经费支出230.32万元，与上年对比增加48.05万元,主要原因是机关工作人员工资、津贴、养老保险等人员经费增加及专职社区工作者工资的增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处资产总额4,272.59万元，其中，流动资产3,512.41万元，固定资产514.87万元，对外投资及有价证券0元，在建工程245.31万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,562.51万元，其中固定资产增加38.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.74万元，其中：政府采购货物支出12.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400456001111

昆明市呈贡区吴家营街道办事处2020年部门决算公开表2021101210433023120211125095829703