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昆明市呈贡区自然资源局2020年度部门决算

目录

第一部分 呈贡区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度呈贡区自然资源局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度呈贡区自然资源局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 呈贡区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源管理的方针、政策及法律、法规。

2.履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章制度。

3.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全区自然资源资产统计制度，编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全区全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实全区自然资源发展规划，贯彻执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估及编制土地基准地价工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。参与自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的研究。

7.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制区级国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。根据权限负责城乡规划管理工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。编制地质灾害防治方案和应急预案，指导开展地质灾害防治工作。

9.严格实施土地用途管制，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

10.负责农用地转用和征收的审核、报批工作。

11.宣传贯彻国家、省、市有关非农建设用地征收征用、国有土地使用权收回相关法律法规。负责国有土地使用权收回、非农建设用地征收征用及管理工作。

12.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责矿产资源管理工作。承担压覆矿产资源查询备案。按照权限负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。协助做好基础测绘和测绘行业管理。协助做好测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14.负责对全区自然资源开发利用的监察管理，依法查处自然资源开发利用违法案件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）科学合理，保护自然资源

1、认真抓好用地报批

一是抓好建设用地报批，根据新《土地管理法》2020年1月1日实施的要求，结合部办【2019】53文通知、省厅【2020】11文要求，我局在市局领导下完成了呈贡区征收农用地区片综合地价调整工作。按照该法程序组织报件，完成了福宜高速用地上报到省、42号路用地报批组件。开展地铁四号线、213国道改扩建、锦绣大街立交用地报批前期8项工作，正在编制1个成片开发方案（信息产业园）项目，两次召开编制工作协调会。已经完成110kv常乐变～昆配智慧变（原110kv万溪冲2号变）输电线路工程用地预审及上报批准工作。

二是抓好临时用地报批，完成滇中引水工程临时用地（呈贡区）9、10、11号洞（33.8555公顷）、中铁十四局集团呈贡42号路项目临时用地（4.2012公顷）、昆明轨道交通4号线B部分指挥部临时用地（1.6033公顷）审批与上报。

三是完成了重点项目增减挂钩节余指标申报购买工作。其中派拉蒙项目购买指标1235.46亩，梦云南项目购买指标315.01亩，安置房（龙二地块）购买指标389.86亩，共计1940.33亩。

2、稳步规范土地供应

2020年，按照区政府的供地要求，开展好土地供应工作。截止2020年12月16日，呈贡区完成49宗地块的出让，面积3050.53296亩，土地出让收入773323.9649万元。其中出让土地41宗2280.452835亩，土地出让价款726888.48万元。划拨土地8宗849.519015亩，土地划拨价款46435.48487万元（其中云南师范大学呈贡校区扩建二期建设项目为置换土地，不涉及价款）。疫情期间，为促进复工复产，按照昆政办函【2020】8号等文件精神，共为15宗地块办理延期缴款业务，为1宗地块办理开竣工延期手续。根据市自然资源和规划局要求，进一步清理呈贡新区2019年土地出让价款入库工作。经清理，在2019年已出让土地中，天域康美项目18个地块共计欠缴出让金352303.728万元。昆明东方顺欣置地有限公司1个地块欠缴出让金7067.73万元。

3、有序开展土地征收

紧紧围绕年初制定的征地工作计划和年度工作目标任务，努力克服征地工作时间紧、难度大、任务重的困难，完成了省、市重点项目滇中引水呈贡段永久用地（10号洞）、黄马高速42号路等13个项目2820.6212亩的土地征收工作（含临时用地）；全年共完成呈贡光明电力有限公司等4宗，21.72亩国有土地收回补偿及土地登记注销工作；积极开展省、市重点项目及重大基础建设项目在征地过程中涉及的土地权属争议调处工作，全年共完成调处6起土地权属争议，为推进项目征地工作奠定了基础。

4、做好已批未供土地和闲置土地清理处置工作

呈贡区2009年至2017年已批用地总面积37710.27亩，已供地12215.55亩，未供应土地25494.72亩（其中未报实施方案8955.999亩）。2020年昆明市下达呈贡区批而未供处置任务10962.73亩。至今已完成2009-2017年批而未供土地的供应1261.95亩。已通过区规划土地委员会，正在公示的有5宗2271.547 亩，公示完成后即可录入系统。已组件完成并上报，待区规划土地委员会审批的有45宗3510.791亩。今年预计可以完成批而未供土地供应7044亩。

对照《2020年全市闲置土地处置任务分解表》，呈贡区闲置土地59宗2830.87亩,闲置土地处置任务1132.35亩。已在系统上传了29宗（面积1222.3亩），系统审核通过25宗1032.9147亩，剩余4宗地正在联系省厅核实未通过原因，年内预计可以完成。

按照区政府工作要求，我局认真梳理呈贡新区土地报批已用未供土地情况，上报《呈贡新区用而未供土地情况》、《呈贡新区用而未供土地情况报告》、《呈贡新区用而未供土地情况示意图》至区政府。

5、开展呈贡区控规调整及报批工作

积极配合区政府、信息产业园管委会开展了呈贡宝相大健康产业园控规调整工作；按程序开展《呈贡区联大街西段南地块控制性详细规划调整（宝能）》、《呈政储[2008]065号-A2地块控制性详细规划调整方案（紫光）》等项目的控规入库工作；委托墨睿公司（刘太格团队）开展昆明市呈贡区示范新镇概念性详细规划》编制工作。

6、认真完成国土空间规划相关工作

严格按照省、市政府要求，整理呈贡区土地利用总体规划、滇池分级保护范围划定方案、综合交通发展规划、林地保护规划、生态保护红线规划等资料，积极开展现状调研工作，积极配合市级有关部门开展昆明市国土空间规划编制工作；认真执行《呈贡区经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》的要求，编制完成《呈贡区“十四五”国土空间保护和开发利用对策研究》；指导街道进一步优化和完善呈贡区村庄规划，并按照相关程序指导街道对村庄规划进行报批；认真完成了《昆明市呈贡区斗南街道土地利用总体规划（2015-2020年）修改方案》和《昆明市呈贡区吴家营街道土地利用总体规划（2015-2020年）修改方案》的相关工作。

7、积极开展建设项目规划管理工作。办理昆明市轨道交通4号线工程（呈贡段）等多条市政道路建设项目的选址意见书和用地规划许可证规划审批工作；办理了滇池明珠广场小学建设项目等学校类公建配套设施项目规划审批工作、办理了云南大学呈贡校区二期校舍等公共基础设施项目的规划审批。全年共办理建设项目预审与选址意见书12件，总投资额444106.7758万元，总用地面积1892729.365平方米；办理建设用地规划许可证33件，总用地面积为1892729.365平方米；办理工程规划许可证72件，工程总投资额8646562.67万元，总建筑面积为5607895.191平方米；开展工程规划核实18件，完成规划核实面积为2031227.89平方米。

8、执行最严格耕地保护政策

拟定《呈贡区加强耕地保护和改进占补平衡的实施方案》、《呈贡区耕地保护责任目标考核办法》，并报请区政府审议通过；完成呈贡区斗南、吴家营两个街道办事处乡级土地利用总体规划修改方案的听证、成果的审查及上报工作，配合完成地铁4号线涉及呈贡区土地利用总体规划修改方案的审查及上报工作。配合经开区、阳管会完成涉及托管街道的乡级土地利用总体规划修改方案的上报；配合完成滇中引水工程二期、福宜高速等重点项目涉及占用呈贡区永久基本农田的核实，并协助开展基本农田补划的前期准备工作。

9、做好矿证管理及其查询备案工作

按上级文件要求，积极为呈贡新区辖区范围内现有三个矿权办理延续手续；完成云南能投数字经济（呈贡）产业园项目、呈贡区石龙路（环湖路至古滇路段）市政道路建设项目等15个建设项目用地压覆矿产资源的查询，5个建设项目不压覆矿产资源的备案工作；完成呈贡区缪家营社区力煌公司弃土场治理修复，面积215.52亩。

（二）齐抓共管，形成监察合力

1、大力宣传自然资源法律法规

充分利用“三下乡”、“4.22世界地球日”、“5.12防灾减灾日”、“6·25全国土地日”等契机，开展自然资源法律法规宣传，全年共发放宣传资料1800余份，投入宣传资金近10000元，接待群众咨询3起2人次。通过开展各项宣传活动将自然资源法律法规送到基层，送到人民群众心中，提高人民群众保护和节约集约利用资源的意识，为切实保护和合理开发利用自然资源营造良好的社会舆论氛围。

2、依法打击自然资源违法行为

呈贡区自然资源局严格坚持预防为主的方针，对全区重点地段、公路沿线、大学城周边用地情况进行巡查，重点是对新城主干道沿线的检查，对各类违法用地加大执法检查力度。全年共开展国土资源动态巡查86个工作日，出动人员190人次。全年共立案查处违法用地8宗，查处面积175.0亩。通过预防为主，打防并进，耐心细致的教育工作，有效遏制了自然资源违法行为苗头上升的趋势。

3、土地卫片执法检查有力有效

（1）执法大队、自然资源管理所人员协同配合，完成昆明市自主卫片6期共216个遥感监测图斑的外业、内业核查工作，核查面积2015.87亩。

（2）卫片执法检查工作。核查上报呈贡区2019年度土地卫星遥感监测违法图斑208个，总面积7397.7亩。核查上报呈贡区2020年度土地卫星遥感监测违法图斑52个，总面积498.7亩。全年共完成供地踏勘、临时用地踏勘共 42宗。

（3）违法用地整治整改情况。呈贡区264宗违法违规用地，截至目前已整改77宗，整改面积1139.63亩，按此次整改任务264宗统计比例：整改完成宗数比为 29.2%，面积比为41.2%。

（4）“大棚房”清理整治。根据工作实际，重点对“大棚房”清理、整治工作进行排查，全区共清理出违法用地（违规建筑）320宗，总完成整改263宗，面积2775.08亩。按市、区政府统一安排部署，共分三个阶段开展拆除和整治工作。呈贡区42宗“大棚房”已完成了整治整改，全部复耕复垦到位，并通过了省级、市级验收、销号；农地非农化清理整治118宗，土地面积1262亩，已完成整改95宗，完成整改面积901.6亩；另案处理的违法用地280宗，面积2731.02亩，已完成整改221宗，完成整改面积2146.20亩；2019年立案查处违法用地12宗，查处面积556.14亩。

（5）积极开展扫黑除恶专项斗争

认真排查梳理涉及征地拆迁、补偿安置、矿产资源、违法违规占用土地等领域的维稳信访问题，摸清、摸准问题根源，以合法合规的途径反映上报、并及时解决问题，目前暂无涉黑涉恶等问题。从2020年1月至今，共收到区扫黑办转办的线索2条（2020-06、2020-31），我局已在规定办理时限内核查完结，并上报区扫黑办登记管理。

(6) 认真开展农村乱占耕地工作

呈贡区共接到国家自然资源部、省自然资源厅分4次提取、下发的疑似图斑1370个，面积7388.33亩，其中占用耕地面积6046.47亩。呈贡区于2020年9月18日召开全区农村乱占耕地建房问题摸排工作动员会，研究讨论摸排工作相关事项，制定印发了《呈贡区农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案》。 由区自然资源局牵头，组织各街道办事处、区级有关部门约190人形成摸排工作组，分片、分类开展摸排调查工作，并于9月29日、10月23日、11月10日分别完成省厅下发第一批、第二批（611个图斑），第三批（403个图斑），第四批（356个图斑）共计1370个图斑外业摸排工作，核查率达到100%。

经过外业调查，图斑分割后共形成1627宗地，实际调查面积7388.33亩，涉及占耕面积6046.47亩，其中合法有批文、土地证的图斑、空地、2013年前已建成的图斑共计1344宗、面积6579.82亩，按照省自然资源厅《关于印发云南省农村乱占耕地建房问题摸排成果分级审核认定办法的通知》相关规定，未将上述1344宗土地纳入摸排范围、未填报国家农村乱占耕地建房汇交平台。按要求上报国家农村乱占耕地建房汇交系统共283宗、面积808.51亩，涉及占用耕地555.65亩、占用永久基本农田67.87亩，其中：住宅类41宗、面积87.2亩，涉及占用耕地面积84.44亩、占用永久基本农田0.13亩；公共管理服务类83宗、面积126.45亩，涉及占用耕地面积85.83亩、占用永久基本农田4.75亩；产业类159宗、面积594.86亩，涉及占用耕地面积385.38亩、占用永久基本农田62.99亩。现已按要求上报成果。

(三）多措并举，强化地灾防治

成立了自然资源局地质灾害防治工作领导小组，进一步完善从区政府到职能部门、街道 、社区、监测员层层落实、层层负责的群测群防网络；委托技术单位对地质灾害隐患点开展拉网式排查工作，排查出龙城街道发生6处山体滑坡地质灾害险情；定期或不定期地对呈贡新区范围开展地质灾害隐患巡查，全年共巡查66次，138人次参加了巡查；认真开展地质灾害防治方案和应急预案的编制工作，已通过专家评审，并经区政府常务会议审议通过发布实施；督促、管理好地质灾害工程治理工作，吴家营街道郎家营石头山滑坡地质灾害应急治理工程于2020年1月14日完成初验；开展呈贡区区域地质灾害危险性评估工作。

（四）不断创新，提升服务水平

1、稳步推进第三次全国土地调查

呈贡区于2020年1月10日完成了第三次全国土地调查初始调查的国家下发10个有疑问图斑的在线举证工作，并通过了审查。呈贡区三调初始调查核实完善成果已通过省级核查，并已提交国家复核。“三调”统一时点更新工作中,呈贡区需要举证的图斑数为8415个，其中国家下发监测图斑4192个，自主提取图斑4223个。截止2020年8月10日，已完成内业清绘和外业举证工作，并通过省级核查，上交国家复核。国家已下发需要整改的图斑，现正按照反馈意见进行整改。

2、有序开展土地变更和勘测定界工作

依据部、省、市级要求，在保障三调统一时点更新工作的基础上，同时开展了2019年土地变更调查工作。为确保城市建设土地指标的取得及土地供应工作的顺利开展，及时做好土地勘测定界技术报告及具体项目勘测定界技术报告的审验工作，2020年共完成审验土地勘测定界技术报告（一勘）16宗，具体项目勘测定界技术报告（二勘）59宗。

3、规范登记行为，依法颁发不动产权证书

截止目前，昆明市不动产登记中心呈贡登记处共受理不动产登记业务24988件，办结24944件，办结率99.8%。其中受理国有建设用地首次登记58件，转移登记13834件，遗失、补换证、变更、注销登记600件，协助人民法院查封376宗、解除查封158宗；抵押登记6863件，抵押注销登记3058宗。办理12345热线71件；受理不动产登记信息查询约75613次；受理群众咨询约15331人次。2020年至今共发放《不动产权证书》13307本，《不动产登记证明》7703本。共收取登记费 215.10万元，符合减免条件的予以减免不动产登记费共计266.99万元；根据《关于进一步贯彻落实小微企业（含个体工商户）办理不动产登记收费优惠减免政策的通知》的工作要求，其中减免小微企业不动产登记费73.05万元。

4、深化“放管服”改革、优化营商环境

一是梳理“云南省工程建设项目审批管理系统”中涉及呈贡区自然资源局政务事项148项，完善健全权力清单、责任清单、办理流程等，现已全部完成并公布。二是根据省、市要求，于今年7月1日起实现了建设工程审批“多证合一”。三是落实政务改革要求，运用“云南省工程建设项目审批管理系统”统一受理、办理行政审批事项。今年1月1日——10月27日为止工建系统办件总量为135件。其中：建设项目预审与选址意见书12件，总投资额444106.7758万元，总用地面积1892729.365平方米；建设用地规划许可证33件，总用地面积为1892729.365平方米；工程规划许可证72件，工程总投资额8646562.67万元，总建筑面积为5607895.191平方米；工程规划核实18件，完成规划核实面积为2031227.89平方米。

5、积极推进呈贡区农村不动产确权登记发证工作

根据中央2019年一号文件“加快推进宅基地使用权确权登记发证工作，力争2020年基本完成”的重要指示以及自然资源部“2020年底完成农村不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率90%以上”的工作要求。积极推进呈贡区农村不动产确权登记发证工作。成立了呈贡区“房地一体”农村不动产确权登记发证工作领导小组。确定由省地勘院为呈贡区农村不动产确权登记发证工作的技术服务单位。多次召开工作推进会安排布置工作任务，组织街道社区小组进行业务培训，发放《云宅调农村不动产确权登记小程序宣传册》1000份。

截止目前，呈贡区实际管辖六个街道共完成农村不动产确权登记发证“云宅调”微信权籍信息调查填报16121宗，提交15987宗，实际调查提交15987宗，呈贡区已做到“应调尽调”，完成率100%。

根据《云南省自然资源厅关于加快完成农村不动产权籍调查权籍审核工作的通知》要求，呈贡区政府于10月30日召开呈贡区农村不动产确权落宗审核和三级认定工作会议。

现已完成8个街道42个社区244个居民小组33977宗农村不动产确权落宗审核和三级认定工作，剩余吴家营街道刘家营社区2个居民小组243宗正在有序推进中。完成补充采集及云宅调点位、信息校正及四至界线清绘22558宗，目前正在开展数据分类建库工作。

（五）以人为本，增强群众获得感

1、认真处理自然资源信访案件，妥善解决信访问题

2020年1月至今，共收到群众来信来访、上级交办173件，其中一号通“市长热线”交办件96件、云南省信访系统呈贡区信访局转来65件、省委第六巡视组巡视呈贡区期间交办的重要信访件12件。我局均做到按时间要求件件有答复，信访案件处理答复率达100%。

2、认真办理人大建议、政协提案

2020年，呈贡区自然资源局共收到区政府（目督办）交办的省、市、区人大代表建议、政协委员提案共44件。其中，交由我局牵头主办的省政协委员提案1件，主办区人大重点建议1件，主办区人大建议11件，协办区人大建议9件；主办区政协委员提案6件，协办区政协委员提案3件,2019年B类人大建议续办续复12件，B类政协提案续办续复1件。我局制定《呈贡区自然资源局2020年人大代表建议和政协委员提案办理工作方案》，并成立人大代表建议和政协委员提案办理工作领导小组，目前人大建议、政协提案答复已基本完成。

3、保障群众权益，做好听证工作

为增强行政决策的科学性、民主性，规范行政决策行为，切实保障人民群众的知情权、表达权、参与权、监督权，维护人民群众切身利益，保障经济建设健康发展，组织了《昆明市呈贡区斗南街道土地利用总体规划（2015-2020年）修改方案（第一次修改）》和关于《昆明市呈贡区吴家营街道土地利用总体规划（2015-2020年）修改方案（第一次修改）》、《昆明市呈贡区征收农用地区片综合地价补偿标准调整方案》（征求意见方案）听证会。

4、做好行政复议、诉讼答复、信息公开工作

2020年，为做好行政复议、诉讼的工作，为群众排忧解难，呈贡区自然资源局积极按时完成各项行政复议、诉讼工作，经统计2020年呈贡区自然资源局共完成8件行政复议、诉讼案件。按照申请人要求，认真核查落实，及时答复申请人提出的问题。经统计2020年，共计完成信息公开62件。

5、认真开展安全生产及消防安全工作

认真汲取安全生产事故教训，高度重视安全生产工作。为认真贯彻落实安全生产责任，保护人民群众的生命财产安全，遏制各类安全生产事故的发生，及时向全局干部职工传达安全生产的文件精神和要求。成立了由主要领导任组长的安全生产工作领导小组、安全生产大检查工作领导小组，制定安全生产工作方案，拟定工作措施，认真开展安全生产大检查工作，按期上报安全生产工作开展情况。组织消防安全培训，及时更换消防设施，定期开展防火防盗、用电安全、保密检查，严格公务用车管理。

（六）多措并举，推进林草工作

1、认真开展林业生态建设

围绕城市面、交通沿线、水源保护和涵养区、大力实施植树造林、退耕还林、天然林保护、森林抚育、低效林改造、绿色廊道等工程建设。一是认真开展市级下达的2020年度林业生态建设修复营造林工作，共完成修复营造林任务5500亩，绿化美化村庄5个；义务植树40万株。二是圆满完成2019年“美丽公路”昆明至玉溪（呈贡段）绿色廊道工程绿化美化408.8亩，占省级计划任务325亩的126% 。三是完成“省市联动•绿化昆明•共建春城”呈贡区面山绿化项目4770亩工程项目的终验移交工作。四是开展天然林资源保护工程二期森林日常管护21.28万亩的工作。

2、深入推进林业有害生物防控

确保林业有害生物成灾率≤4‰，无公害防治率≥85%，灾害测报准确率≥90%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。一是对松稍螟、小蠹虫、松材线虫、华山松球蚜等应实施监测的林业有害生物及时进行了监测，完成实施监测面积230093亩，监测覆盖率达到100%；经春、夏两季普查，呈贡区上述几种林业有害生物均为轻度发生，林业有害生物成灾面积为0亩，成灾率为0‰。由于秋季属于林业有害生物高发期，呈贡区自然资源局进一步加强监测及防治工作，防治方法为物理防治及人工防治，无公害防治率达100%。二是办理林木种子生产经营许可证 18件，办理植物检疫证254件 ，办理植物检疫要求书222件，办证率达100%；辖区内12家木材经营户申请办理木材检疫，办结12件，办证率达100%。

3、加强森林资源林政管理

一是强化林地管理，依法保护森林资源。2020年共办理审核、审批、备案、延期使用林地项目10个。二是加强采伐限额管理。2020年逐级审核批准采伐林木30件，采伐蓄积676.6393立方米，经检查核实，未发生超蓄积和范围采伐情况。三是切实加强野生动物的保护和管理。做好2020年红嘴鸥鸥粮投喂工作，共投放殴粮4900千克,投入经费45600元。四是深化集体林权配套改革工作，加强生态公益林建设和管理，其中：国家级公益林面积1.19万亩，补偿资金18.44万元，省级公益林面积10.86万亩，补偿资金168.03万元，市级公益林面积5.27万亩，补偿资金77.73万元。五是加大破坏森林资源违法违规问题专项整治力度，呈贡区森林核查的国家级10个疑似图斑，涉嫌违法图斑1个，违法违规面积为2.2848公顷，违法违规蓄积为15立方米。

4、全力做好森林防火工作

一是及时召开呈贡区2020年度森林草原防灭火工作会议，层层签订责任状，签订联防协议4份，明确联防各方的防灭火职责。二是加强野外火源管理，遏制较大火灾发生，强化林区野外火源管理，2020年度没有接到任何申报野外生产用火的申请。三是狠抓防火宣传教育，强化群众防火意识，采用音频、海报、横幅等形式，广泛开展宣传活动，开展森林防火知识专题教育讲座累计132课时。四是加强专业队伍建设，增强扑救人员素质。对区森林消防队全体队员及各街道半专业扑火队员300余人进行了培训，同时各街道也对450人次进行了培训。五是强化应急管理机制，提高火灾处置能力，结合实际，修订和完善了《呈贡区处置森林火灾应急预案》。六是强化基础设施建设，积极做好应急准备。区级、街道共投入森林防火专项资金1134万元。七是加大火案查处力度，严厉打击违法行为，坚持依法治火，做到有法必依、执法必严、违法必究。八是强化预警监控措施，全力实施严防死守，把预防理念贯穿于森林防火工作全过程。九是时刻保持高度戒备，严格值守备勤到位，认真落实24小时值班及领导带班制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区自然资源局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区自然资源局（本级）

2.昆明市呈贡区自然资源公安局

3.昆明市呈贡区国有新城林场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区自然资源局2020年末实有人员编制113人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员38人）。其他人员0人。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2020年度呈贡区自然资源局决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度呈贡区自然资源局决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区自然资源局2020年度收入合计11735.83万元。其中：财政拨款收入11718.32万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.51万元，占总收入的0.15%。与上年对比收入增加8656.92万元，主要原因是呈贡区自然资源局机构改革与呈贡区林业和草原局合并，资金合并故与上年对比收入增加幅度大。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区自然资源局2020年度支出合计12046.78万元。其中：基本支出2683.26万元，占总支出的22.27％；项目支出9363.52万元，占总支出的77.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加7763.41万元，主要原因是呈贡区自然资源局机构改革与呈贡区林业和草原局合并，两家单位资金合并故与上年对比支出增加幅度大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障呈贡区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.93万元。与上年对比日常支出增加幅度大,主要原因是呈贡区自然资源局机构改革与呈贡区林业和草原局合并，两家单位资金合并故与上年对比支出增加幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.75％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障呈贡区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9363.52万元。与上年对比项目经费大幅度增加,主要原主要原因为按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市呈贡区机构改革方案》的通知，将市国土资源局呈贡分局的职责，市规划局呈贡分局的职责，区发展和改革局配合上级部门组织编制主体功能区规划的相关职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区林业局的草原、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责以及区城市更新改造局的相关职责等整合，组建区自然资源局。主要反映单位部门智慧呈贡时空信息平台建设、国土资源行业管理、土地资源利用与保护、城镇地籍调查数据更新汇总工作、十三五土地整治规划编制工作经费和呈贡区的营造林、生态建设、森林防火、湿地保护等相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出11714.59万元,占本年支出合计的97.24%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增长幅度较大,主要原因呈贡区自然资源局机构改革与呈贡区林业和草原局合并，两家单位资金合并故与上年对比一般公共预算财政拨款支出增长幅度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于人大提案相关工作经费；

2.教育支出3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于单位人员培训费的支出；

  3.社会保障和就业支出238.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于各项社会保险的缴纳；

  4.城乡社会支出6008.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.29%。主要用于“省市联动·绿化昆明·共建春城”面山绿化工程项目资金支付；

  5.农业水支出3282.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.02%。主要用于林草相关项目的支出；

  6.自然资源海洋气象等支出1944.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于国土相关项目的支出；

  7.住房保障支出166.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于公积金的缴纳；

  8.灾害防治及应急管理支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于地质灾害的防治级及应急管理支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90.38万元，支出决算为12.03万元，完成预算的13.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.99万元，完成预算的12.9%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的0.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆购置费未使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12.03万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.99万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年2月自然资源局和呈贡区林业和草原局机机构改革，机构合并故三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，占99.67%；公务接待费支出0.039万元，占0.003%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于森林防火，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.039万元。其中：

国内接待费支出0.039万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区自然资源局2020年机关运行经费支出368.93万元，与上年对比支出增加金额大,主要原因机构改革区自然资源局和区林草局合并人员增加故机关运行经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于工作中的人员经费的使用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，呈贡区自然资源局资产总额8573.73万元，其中，流动资产7432.3万元，固定资产1112.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比因机构改革本年汇年末数为三家预算单位汇总数无法与上年一家单位数据对比。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额85.5万元，其中：政府采购货物支出85.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

按照中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市呈贡区机构改革方案》的通知，将市国土资源局呈贡分局的职责，市规划局呈贡分局的职责，区发展和改革局配合上级部门组织编制主体功能区规划的相关职责，区水务局的水资源调查和确权登记管理职责，区林业局的草原、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责以及区城市更新改造局的相关职责等整合，组建区自然资源局.2019年6月区自然资源组建成立，2020年2月区自然资源局与区林业和草原局合并。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件2 2020年度呈贡区自然资源局决算公开表20211018123925371

昆明呈贡区自然资源局

2021年10月15日

                  监督索引号53011400171701111