监督索引号53011400172101000

昆明市呈贡区投资服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区投资服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市呈贡区投资服务中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  昆明市呈贡区投资服务中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区投资服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.“上门办、专项办、全程办”服务企业出成效。区投资服务中心以政务服务中心各个审批窗口为支点，联动区内所有审批部门，对呈贡区政务服务资源进行再整合，撬动简政放权改革再深化，建立全市领先的“312”项目服务工作机制，探索业务办理“不见面服务机制”，推行“妈妈式”代办帮办服务机制，不仅解决了“企业申报材料不齐全、不准确”的问题，还破解了“疫情期间项目开复工审批服务需求”的痛点，实现了审批“不见面”、办事“不求人”、服务“零距离”，使企业省心、部门宽心、市场放心，助力呈贡区打造国际化、法治化、便利化的营商环境。

2.创新机制助推最优营商环境建设，实现项目快速审批。区投资服务中心优化完善投资审批代办帮办服务体系，按照区委、区政府主要领导的要求在呈贡区信息产业园和斗南产业花卉园区分别设立两个分中心，通过“312”项目服务工作机制，有效形成了区级统筹、上下联动的服务网络，三级部门整体发力，横向推进各部门之间的数据交换、资源共享，纵向推进市、区、街道三级部门互联互通、协调联动，实现投资服务事项跨层级联动办理、跨部门协同办理的深度融合。

3.强队伍，树品牌，打造投资服务代办帮办最佳品牌。区投资服务中心建立全市领先的“312”项目服务工作机制、“妈妈式”代办帮办服务模式，探索业务办理“不见面服务机制”，拍摄呈贡区投资服务中心成果展示片，印制3000册昆明市呈贡区投资项目服务指南发放企业，并在上级部门的关心和全体职工的努力下荣获2020年市级“昆明市工人先锋号”荣誉称号，工作成效得到区融媒体中心专访，多篇报道刊登省、市媒体。为职工团队学习、集体创新、素质提升、总结经验搭建舞台，使员工队伍综合素质能够适应新形势下服务企业的新要求，今年10月，区投资服务中心以“呈投服职工创新工作室”为名积极申报第四届“昆明市职工创新工作室”，将以这个崭新品牌风貌为呈贡区重点项目的立项用地、工程建设、施工许可、竣工验收等各项流程提供“妈妈式”便利化服务，为呈贡新区做出自己应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区投资服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为昆明市呈贡区投资服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区投资服务中心2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区投资服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2020年度收入合计53.92万元。其中：财政拨款收入53.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关收入对比分析。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区投资服务中心2020年度支出合计53.92万元。其中：基本支出48.02万元，占总支出的89.07％；项目支出5.89万元，占总支出的10.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关支出对比分析。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区投资服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.02万元。由于昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关支出对比分析。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43.17万元，占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.85万元，占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区投资服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.89万元，为投资服务中心工作经费，主要用于投资服务宣传册印制，办公费、会议费、差旅费等支出。由于昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关对比分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区投资服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出53.92万元,占本年支出合计的100.00%。由于昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于事业运行40.37万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.89万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于培训支出0.12万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.31万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。 主要用于住房公积金4.06万元，购房补贴0.17万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区投资服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。由于昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区投资服务中心2020年机关运行经费支出0.00万元。由于昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区投资服务中心资产总额1.02万元，其中，流动资产1.02万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。由于昆明市呈贡区投资服务中心为新成立单位，2020年9月开始独立核算，无上年数据，不能做相关对比分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400172101111

昆明市呈贡区投资服务中心2020年度部门决算公开表20211014070028863