监督索引号53011400143401000

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责拟订有关政务服务、公共资源交易监督管理、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的实施方案、规章制度，并监督实施。

2.管理昆明市呈贡区政务服务中心，拟订发展规划，制定工作举措，建立运行机制。负责政务服务中心对外宣传。负责各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和公共服务事项进中心工作。建立健全政务服务中心管理的各项规章制度，加强对政务服务中心工作人员的管理、培训和考核工作。负责受理对各进驻单位派驻政务服务中心服务人员的投诉举报，协助有关单位做好调查处理。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批制度改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.牵头推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作。负责政务服务中心信息化及智慧政务工作。承担全区涉及行政审批、政务服务的电子政务工作，负责区级政务服务平台、行政审批系统的运行和管理。协调区政务服务中心、街道为民服务中心、社区为民服务站网络的互联互通及资源共享。

6.负责全区相对集中行使的行政许可事项的行政审批工作。按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，建立健全行政审批运行机制。组织全区相对集中行使的行政许可事项的联合现场勘查、技术论证等工作。组织专题会议会商解决对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目的行政审批工作。

7.负责全区公共资源交易监管工作。负责对招投标行业主管部门履责情况的监督检查和业务指导，对全区公共资源交易进行监督备案及对市场交易活动的现场监管。受理对公共资源交易的投诉，并进行处理。负责呈贡区投资审批中介超市的管理。

8.负责全区投资审批日常咨询接待、引导服务、政策宣传工作。对区级重点投资审批事项实施全程跟踪服务。受理社会投资项目业主委托代办申请，开展“一对一”全程代办服务。

9.负责呈贡区政务服务体系建设，指导、协调、督察街道（社区）为民服务中心（站）为民服务相关工作。

10.负责政务服务中心日常运行维护、安保维稳、应急处理各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实开展“营商环境提质年”行动，切实履行牵头部门的工作职责。我局作为营商环境区级牵头部门，加强统筹协调，对各指标部门营商环境进行敦促落实，召开呈贡区2020年优化营商环境工作座谈会，提前谋划布局，探索2020年我区优化营商环境具体举措，印发《昆明市呈贡区进一步优化提质营商环境实施方案》（区委办〔2020〕25号），做到了全区营商环境工作的高位布局，协调联动。

2.深化行政审批制度改革。牵头组织区级各部门推进“互联网+监管”事项认领、检查实施清单完善、行为信息采集、动态信息发布工作。按照“五级十二同”的标准推动行政审批事项清单管理、标准服务，做到清单外无审批，清单内事项“无差别”受理，确保权力公开运行。

3.规范政务服务运行和管理。发布政务服务“好差评”制度，倒逼服务水平提升。2月27日，发布《呈贡区政务服务“好差评”制度》，并在政务服务中心所有线下实体窗口配置政务服务“好差评”二维码、评价器。评价结果通过政务服务网络平台进行对外公示，接受企业群众以及新闻媒体、社会各界的监督。运行以来，收到有效评价15469条，其中满意15462条，满意率为99.95%。

4.全力推进行政审批权相对集中改革。严格按照《昆明市呈贡区行政审批运行制度（试行）》《昆明市呈贡区相对集中行政审批事项联合踏勘制度（试行）》及容缺审批制度等相关工作规定，认真组织发改、住建等9个部门划转的28项行政许可事项的行政审批及涉及的现场勘察、技术评审等工作。1-10月，共组织联合现场踏勘 184 次，组织或参加项目技术审查或专家评审会57次，共接到申请报件249件，办结249件，办结率100%。

5.加快推进政务服务“一网通办”。推进区、街道、社区信息互联互通，全面推进“一网通办”。加强智慧政务建设，建立呈贡区政务服务中心数据池，与市场监管、住建、民政、不动产签订数据共享协议，沉淀数据1006836条，加强与省市平台的数据对接，呈贡区政务服务中心“好差评”系统于今年7月15日完成了与省级“好差评”系统的对接。

6.部署筹建24小时自助服务专区，逐步推进“不见面”审批。推进24小时“不打烊”政务服务，实现业务申请从“窗口固定时间办”变为“群众随时自助办”。在建成区政务大厅24小时政务服务专区的基础上，牵头在信息产业园区（云上小镇）（约68平米）和呈贡文化广场（约60平米）各新增一个24小时自助服务专区，可实现公安、交警、市场监管、税务、人社、政务服务、建行“一部手机办事通”等7个部门车船税缴纳、交通违法处理、灵活就业人员养老保险缴纳、税务发票开具等118个政务服务事项24小时自助办理。预计11月30日前完成并投入使用。

7.有序有效抓好疫情防控工作。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，区政务局快速响应、综合施措、严防死守，于2月10日正式开放政务服务大厅，并在大厅外设置2个体温检测点，为26040名群众进行了体温检测、防疫消杀和信息登记。在疫情进入常态化后，坚持进入大厅人员亮码扫码、体温检测、佩戴口罩等工作，做好疫情防控物资的储备，并结合爱国卫生七个专项行动，做好大厅的消毒消杀工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区政务服务管理局（本级）

2.昆明市呈贡区公共资源监督管理委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度政府性基金收入5000万元，使用政府性基金安排的支出5000万元，为政务中心租赁费。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度收入合计7,185.21万元。其中：财政拨款收入7,185.21万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.2%，主要原因为项目支出减少，财政核拨的项目经费相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度支出合计7,185.21万元。其中：基本支出1,278.15万元，占总支出的17.79%；项目支出5,907.06万元，占总支出的82.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1.2%，主要原因为项目支出减少，财政核拨的项目经费相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,278.15万元。与上年对比增加22.4%，主要原因为辅岗人员增加，造成辅岗劳务费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619.82万元，占基本支出的48.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费658.33万元，占基本支出的51.51％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,907.06万元。与上年对比减少5.2%,主要原因为项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务中心服装费63.76万元。主要用于政务服务中心工作人员服装采购。

2.政务中心窗口服务经费299.99万元。主要用于政务中心水电、耗材、防疫物资等采购，保障政务中心日常工作的正常运转，为办事群众提供优良的服务。

3.投资服务中心工作经费4.12万元。主要用于投资服务政策宣传，一对一全程代办服务，全程跟进加强事前、事中、事后服务。

4.政府采购199.96万元。用于政务中心物业、安保服务采购。

5.呈贡区政务服务中心（新址）公共区域用电费15万元；主要用于缴纳政务服务中心公共区域电费。

6.呈贡区政务服务中心（新址）主体外配套设施维修维护费45万元。主要用于政务服务中心公共区域主体外配套设施维修维护。

7.24小时政务自助服务专区网络使用及工作人员（含保安）工资59.85万元；主要用于信息产业园区和呈贡文化广场24小时政务自助服务专区网络、安保、辅助人员工资开支。

8.信息产业园区和呈贡文化广场24小时政务自助服务专区装修费用78.47万元。主要用于信息产业园区和呈贡文化广场24小时政务自助服务专区装修。

9.智慧政务软硬件建设及运行20.67万元。主要用于智慧政务软硬件建设、运行。

10.政务中心受委托业务工作经费9.46万元。主要用于及时维护和管养大厅及办公区硬件设施，保证中心工作正常运转。

11.行政审批中心业务工作经费9.98万元。主要用于保障审批业务工作正常运转、完成各项工作任务。

12.2020年创建全国文明城市经费补助15万元。主要用于全国文明城市清洁用品、宣传展板制作等。

13.优化提升营商环境改革工作经费20万元。主要用于对《呈贡区2019年营商环境评价及企业满意度调查项目报告》中存在的问题加以重视，并落实整改。进一步加强对优化营商环境改革政策的解读，落实营商环境改革工作任务。

14.“十四五”政务服务发展规划10万元。主要用于委托第三方机构对呈贡区政务服务环境进行测评，并形成政务服务环境评价及企业和个人满意度调查项目报告。

15.第三方咨询及培训专项经费10万元。主要用于通过委托第三方培训机构对政务中心工作人员进行相关培训，树立政务服务中心良好的服务形象，为办事群众提供优良的服务。

16.建设项目环境影响评价文件技术评估经费23.8万元。主要用于支付呈贡区新开工建设项目环境影响评估委托业务费，确保我局2020年环评审批工作符合国家、省相关环保政策规定，保障项目环保措施落实度，环评文件审批质量。

17.政务中心运行维护费15万元。主要用于保障新政务中心正常高效运转，及时维修和维护大厅，保障办公区工作环境。

18.2020年呈贡区开发建设实际补助专项资金（政务中心租赁费）5000万元。主要用于支付政务中心租赁费，保障政务服务中心办公地点。

19.聘请法律顾问4万元。主要用于负责监督辖区内公共资源经营活动、各行业主管部门职责履行及区属公共资源交易活动的投诉处理。

20.综合培训经费项目2万元。主要用于保障全区公共资源交易的稳定发展，组织全区相关人员业务培训。

21.宣传费项目1万元。主要用于印制相应公共资源交易宣传资料、进行相关法律法规宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,185.21万元,占本年支出合计的30.41%。与上年对比减少1.2%,主要原因为项目支出减少，财政核拨的项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,067.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.61%。主要用于行政运行984.84万元，事业运行177.57万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出905.06万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于培训支出2.79万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出65.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于行政单位离退休16.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.32万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金46.40万元，购房补贴2.91万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.39万元，完成预算的48.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的48.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为减少和压缩公务接待费用的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长66.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待次数和接待人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.39万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄、石林、泸水政务局考察学习接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年机关运行经费支出648.55万元，与上年对比增加了9.94%,主要原因为辅岗人员增加，造成辅岗劳务费增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的费用，具体为：办公费9.58万元，手续费0.02万元，水费0.38万元，邮电费0.24万元，差旅费1.24万元，培训费9.88万元，辅岗劳务费603.02万元，工会经费4.03万元，福利费5.31万元，其他交通费用14.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区政务服务管理局资产总额21078.51万元，其中，流动资产409.61万元，固定资产573.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20095.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5140.85万元，其中固定资产增加109.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额153.27万元，其中：政府采购货物支出98.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出54.32万元。授予中小企业合同金额153.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400143401111

昆明市呈贡区政务服务管理局2020年度部门决算公开表（汇总）20211015100945326