昆明市呈贡区机构编制信息管理中心

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心概况

一、主要职能

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：

1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；

2.负责与省、市机构编制数据库的联网工作；

3.负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；

4.负责机构编制统计工作；

5.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；

6.负责其他机构编制信息管理工作；

7.负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作。

2.负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作。

3.负责区机构编制网络建设、维护管理及安全保密工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2020年度收入合计66.65万元。其中：财政拨款收入66.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2.62万元，主要原因是区机构编制信息管理项目政务公益中文域名注册工作经费减少5万元，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2020年度支出合计66.65万元。其中：基本支出66.65万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2.62万元，主要原因是区机构编制信息管理项目政务公益中文域名注册工作经费减少5万元，导致总收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构正常运转的日常支出66.65万元。与上年对比增加2.38万元，主要原因是2019年2名人员调入发生在7月，辞职1人发生在3月，2020年3月调出2人，调入1人，10月调入1人，由于调入调出时间差导致相应的人员经费和公用经费有所增加，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.01万元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.64万元，占基本支出的6.96%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少5万元，主要原因是区机构编制信息管理中心政务公益中文域名注册工作项目为阶段性工作，在2019年已基本完成，所以2020年项目支出减少5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出66.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2.62万元，主要原因是区机构编制信息管理项目政务公益中文域名注册工作经费减少5万元，导致总收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。主要用于行政、事业单位人员工资、津贴补贴、绩效、奖金、职工社保费、住房公积金、日常办公费、印刷费、手续费、水电费、工会经费、福利费等；

2.教育（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于购买相关业务书籍，学习业务知识支出；

3.社会保障和就业（类）支出5.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于单位在职在编职工养老保险费、医疗保险费、职业年金、工伤保险缴费；

4.住房保障（类）支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。要用于单位干部职工住房公积金缴费以及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门资产总额-0.02万元，其中，流动资产-0.02万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.21万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

相关附件下载： 昆明市呈贡区机构编制信息管理中心表