中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部（本级）

2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照省市宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作；负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作；做好全区对内、对外宣传工作，协调各级各类新闻媒体，努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围；协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作，指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策；负责文化产业发展的引导、扶持等工作；负责制定并组织实施全区精神文明建设创建工作，对文明创建单位进行创建业务指导和管理；加强对下属单位昆明方市呈贡区融媒体中心的领导和管理，加强对区文联、区延安精神研究会等群团组织的领导管理，确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.理论武装工作：组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

    2.对外宣传及新闻舆论工作：紧扣区委、区政府中心工作策划主题宣传活动，加强与中央、省、市各级各类媒体合作，大力宣传党的方针政策，宣传呈贡特点、亮点；组织召开新闻发布会（通报会） ，建立网络舆情应急处置工作制度，建立属地各部门舆情研判及应急响应联动机制。

3.精神文明建设工作：开展“我们的节日”主题活动；开展道德模范宣讲活动，并慰问呈贡区道德模范等先进典型；开展区级文明单位（社区）文明家庭、文明校园创建工作；加强新时代文明实践中心、所、站建设；组织开展志愿服务工作。

4.文化事业、文创产业和文艺创作工作：做好文产资金的管理，做好重点文化创意项目的包装、策划；完成年度核定文化产业目标考核任务；做好校地文明共建、乡村文化振兴工作；做好创意昆明、文博会系列主题活动；组织开展群众文化活动。

    5.文明城市创建工作：完成文明创建工作指标任务。落实市“创文”总指挥部办公室交办和督办事项。组织各类精神文明创建活动。

6.对下属2个二预算单位昆明市呈贡区文学艺术界联合会、昆明市呈贡区融媒体中心的管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部（独立核算一级单位）

2.昆明市呈贡区文学艺术界联合会（二级预算单位，决算与宣传部机关合并）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年度收入合计1641.84万元。其中：财政拨款收入1641.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少684.69万元，主要原因为项目调整，项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年度支出合计1642.27万元。其中：基本支出434.76万元，占总支出的26.47％；项目支出1207.51万元，占总支出的73.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比与上年对比减少683.75万元，主要原因为项目调整，项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.76万元。与上年对比减少17.04万元，主要原因为人员退休1人，商品和服务支出减少，目标管理绩效考核奖励、精神文明奖、工资、养老保险、公积金基数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.12万元，占基本支出的82.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.65万元，占基本支出的17.63％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1207.51万元。与上年对比减少666.71万元,主要原因为项目调整，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.宣传活动经费支出120万元，主要用于各类宣传活动费用支出，包括制作新冠疫情宣传栏画面、海报、布标、单页等宣传品；制作、安装、拆除公益广告牌；开展丰收万里行直播、中国共产党成立99周年书画展等活动；拍摄制作各类主题宣传片和微视频。

2.对外宣传经费支出200.4万元，主要用于各类中央、省、市级媒体合作和采访活动支出等。

3.区文联工作经费支出17.48万元，主要用于开展 “文化科技卫生三下乡”“喜迎国庆·决胜小康 原创诗歌朗诵比赛”等活动；编印出刊《呈贡诗词》、《呈贡书画集》；举办呈贡区文联二次代表大会等。

4.文化产业工作经费支出50万元，主要用于编制《呈贡区文化创意产业“十四五”发展规划》；开展2020年“创意昆明”系列活动、2020年“创意云南”文化产业博览会、2020年呈贡区文化产业工作。

5.文化创意产业发展经费80万元，主要用于对区内16家文化企业发放文化项目扶持资金。

6.新时代文明实践中心经费72万元，主要用于新时代文明实践中心硬件提升改造、氛围营造、运维管理、活动开展、日常办公支出等方面。

7.创文长效机制工作经费支出180万元，主要用于开展全国文明城市创建工作各项活动

8.精神文明建设经费支出37.28万元，主要用于社会主义核心价值观、未成年人思想道德建设、文明单位（社区）、校园、家庭等群众性精神文明创建活动，公益广告更换，道德模范、昆明好人等先进典型的评选、宣传、宣讲等工作。

9.干部理论教育、书香昆明工作经费支出18万元，主要用于组织开展全区意识形态工作和干部理论培训学习，加大理论宣讲力度；开展书香昆明暨全民阅读活动，推进“书香昆明”公共图书阅读服务点建设。

10.广电出版（版权）电影工作经费支出12.22万元，主要用于开展“扫黄打非”进基层、广播电视相关工作和发放辖区内老电影放映员生活补助费。

11.区直党工委党员教育活动经费支出18万元，主要用于宣社党工委开展党员培训、党员教育活动和基层党建工作。

12.意识形态骨干队伍培训费支出3.13万元，主要用于开展全区意识形态骨干队伍培训。

13.办公设备国产化替代支出9万元，主要用于购买国产化设备。

14.区延安精神研究会工作经费支出2.8万元，主要用于延安精神宣传、宣讲活动。

15.文明办“三个”专项行动创益推优志愿服务专项行动费用支出13.75万元，主要用于开展“三个”专项行动和创益推优志愿服务活动。

16.对下转移支付资金支出373.45万元，主要用于扶持文化企业发展、文化企业升规、电影事业发展；开展思想道德建设、爱国卫生、创建全国文明城市等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出1550.97万元,占本年支出合计的94.44%。与上年对比减少765.56万元,主要原因项目调整，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1220.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于人员工资支出及按职能业务分工开展的项目工作。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于职工的教育培训支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出256.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于上级专项转移支付款，用于电影行业、文学艺术、文化产业活动补助等。

8.社会保障和就业（类）支出37.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于职工养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于文明创建、“七个专项”活动等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于职工公积金和住房补贴等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.962万元，支出决算为3.49万元，完成预算的58.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成预算的45.63%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的68.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，减少公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.48万元，下降41.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长40.98%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降54.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央和省、市级新闻媒体到呈贡采访、拍摄专题片等发生的接待数量、人员有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占33.14%；公务接待费支出2.33万元，占66.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区委宣传部机关工作、区融体中心采访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.33万元。其中：

国内接待费支出2.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央和省、市级新闻媒体到呈贡采访、拍摄专题片等发生的接待支出和创文相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年机关运行经费支出76.65万元，与上年对比增加8.85万元,主要原因是工会经费增加，办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运行的商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部资产总额1163.56万元，其中，流动资产166.87万元，固定资产120.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程897万元，无形资产48.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.72万元，其中固定资产增加22.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值10.73万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年部门决算表（本级）