目录

第一部分  昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区被征地人员基本养老保险、城乡居民基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区失地农民进行被征地人员基本养老保险政策、城乡居民基本养老保险政策的宣传，对全区各街道、社区被征地人员基本养老保险和城乡居民基本养老保险经办人员的培训工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(一)提前谋划工作，精心组织实施。

按照“早启动、广动员、优服务”的工作思路，坚持提前安排，提前部署。对2019年参保工作中好的工作经验进行总结和推广，同时，对2020年参保续保工作进行安排部署，全区统一工作步调，要求关注重点人群，做实服务工作。

(二)全面贯彻落实，顺利完成并轨。

《昆明市呈贡区人民政府办公室关于改革完善被征地人员基本养老保障实施意见》（以下简称“意见”）出台后，为开展好呈贡区被征地人员基本养老保险并轨工作，第一时间向区政府做了专题汇报。在区政府指导下，牵头成立呈贡区改革完善被征地养老保障工作专项领导小组，起草并经区政府印发了《关于改革完善被征地人员基本养老保障工作实施方案》（呈政办笺〔2020〕21号），方案明确了各部门工作职责，并明确了我们改革完善被征地工作时间进度。方案印发后，我局牵头组织了召开了第一次领导小组会，对此项工作的步骤及时间进行了明确，为全面贯彻落实《意见》提供强有力的保障。集中在2020年被征地改革政策宣传发动，引导参保人员更好的选择适合自己的保险，确实为群众办实事。预计在2020年12月10日全部完成并轨收尾工作。

2020年，有15833人被征地人员享受补助，补助金额76247786.20元。

(三) 规范业务管理，落实全程服务

在推进城乡居民养老保险工作中，我们坚持从宣传、登记、征缴、发放、档案管理等多个方面规范业务经办流程，做到“减程序不减原则、讲政策不讲情面”。在印发《政策文件汇编》和《业务经办流程及信息系统操作指南》的基础上，制定了参保流程图、待遇审批流程图、业务经办时限要求、基金管理规范制度等，一方面印发到街道、社区，规范业务操作，严把参保、领待、退保等审核关，三级联动，统一标准，统一流程，确保业务经办标准化；另一方面将所有经办流程图在区城保局办公地点张贴上墙，为群众办事“引航指路”，同时接受群众和社会的监督。

(四) 创新宣传方式，提高参续保率

针对群众关心的缴费年限、领取金额、丧葬抚恤等问题，通过会议、网站、板报、发放宣传资料等方式进行宣传，共发放宣传资料5万份。并创新宣传方式，利用公交车广告的形式，在群众出行经常乘坐的公交车内发布媒体广告，流动宣传政策，同时利用地方赶集日等时机，组织人员开展现场宣传，进社区宣讲，接受群众咨询，讲政策、树典型，以身边的人带动身边的人，以身边的事引导身边的人；根据不同年龄阶段、不同缴费档次，我们帮群众算账对比，讲清实惠利益，充分调动群众参保积极性。

(五) 强化监管措施，维护基金安全

自实施城乡居民基本养老保险制度以来，我局始终高度重视基金管理和监督，先后制定了《财务管理规定》、《内控制度》、《基金管理规范制度》等，切实采取有力措施维护基金安全。一是实行基金财务会计制度。严格将基金纳入财政预算和社保基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算、专款专用。二是建立内控和基金稽核制度。对基金的筹集、上解、划拨、发放进行监控，严格把业务、财务和稽核人员分开设置，坚持不相容职务的相互分离，确保各科室之间职责分明、相互制约、相互监督。三是强化过程监督。通过规范业务经办操作流程，明晰参保登记、保费收缴、基金划拨、个人账户管理、待遇支付、保险关系转移等各个业务环节的管理职责，把“基金是高压线”的理念贯穿到整个业务操作过程中。四是堵塞支付环节漏洞。加强与社保、公安、残联、民政等部门沟通对接，全力做好参保人员信息核查等工作，有效避免重复领待、多领、冒领养老金现象的发生。截止10月底，对城乡居民基本养老保险领取的968769人次发放进行比对和核查，暂停待遇发放1346人，追回99人多领、冒领的养老金104162.99元；同时对昆明市被征地人员基本养老保险领取的59376人次发放进行比对和核查，追回345人多领、冒领的养老金及区政府对失地人员退补金额共计3045756.42元。

(六)加强档案管理，确保达标创优

按照国家档案管理标准和社会保险档案管理相关规定，我局于2014年完成了城乡居民基本养老保险档案整理达标工作，同时成立了综合档案室，全面负责已达标档案的日常管理和维护，建立并落实《档案保管制度》、《档案移交、接收制度》、《各门类档案年度收集归档办法》等。2018年和2020年我局对档案进行数字化加工，完成了各门类归档文件的整理归档工作。截止10月底，共整理业务档案97685件，基本实现档案管理规范化、信息化、标准化，为提高业务规范化水平提供了强有力的支撑和保障作用。

(七)创新工作机制，提高办事效率

为切实解决好社保服务“最后一公里”问题，区城保局改变以往传统工作方式，积极探索适合本区实际的办事程序，主动深入基层，成立专项工作指导小组，分组分片区到各街道、社区进行业务指导和政策解答。二是实行社区统一代办，利用农信社点多的优势，让群众就近缴费，参保人只跑一次就完成参保，既方便了群众，又确保了材料规范齐全，提高办事效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0.00人，退休0.00人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年度收入合计15.09万元。其中：财政拨款收入15.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。对比2019年164.06万元，减少148.97万元，减少90.8%，减少的主要原因是因机构改革，我单位人员在2019年10月转隶到社保局，2020年无基本支出。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年度支出合计15.09万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出15.09万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。对比2019年164.06万元，减少148.97万元，减少90.8%，减少的主要原因是因机构改革，我单位人员在2019年10月转隶到社保局，2020年无基本支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。对比2019年123.07万元，减少123.07万，减少100%。减少的主要原因是因机构改革，我单位人员在2019年10月转隶到社保局，2020年无基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.09万元。对比2019年40.99万元，减少25.9万元，主要是城乡居民养老保险工作经费减少20万，被征地人员养老保险生存认证经费减少3.5万。  

2020年我单位项目支出具体明细如下：          

呈财社〔2020〕5号被征地人员养老保险工作经费(2401) 3.37万元

呈财社〔2020〕5号城乡居民养老保险工作经费（2401）  9.65万元

呈财社〔2020〕5号2020年建档立卡贫困人口、低保对象和特困人员参加城乡居民基本养老保险市级财政代缴专项资金  1.32万元

呈财社〔2020〕5号下达2019年昆明市城乡居民养老保险代缴低保特困人员资金（2019年结转）（2401）  0.76万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年度一般公共预算财政拨款支出15.09万元，占本年支出合计的100.00%。对比2019年164.06万元，减少148.97万元，减少90.8%，减少的主要原因是因机构改革，我单位人员在2019年10月转隶到社保局，2020年无基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于城乡居民养老保险工作经费和被征地人员养老保险经费的支出。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位因机构改革，于2019年10月人员全部转录到区社保局，无基本支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比2019年无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比减少13.6万元，减少的主要原因是因机构改革，我单位人员在2019年10月转隶到社保局，2020年无基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局资产总额94.6万元，其中，流动资产83.81万元，固定资产10.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.4万元，其中固定资产减少4.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年呈贡区城乡居民社会养老保险局年初预算安排10893.71万元，决算数为15.9万元。其主要原因是由昆明市呈贡区财政局社保基金专户拨来的事业发展项目资金，年初纳入预算，核算时未做收入，也没做支出，这部分收支决算时由财政社保基金户核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

相关附件下载： 昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2020年度部门决算表