目录

第一部分  昆明市呈贡区劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市呈贡区劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，促进全区城乡下岗失业人员和农村富余劳动力的转移就业及再就业工作，综合开发合理利用配置劳动力资源；承担呈贡地区失业人员的就业、转业岗前技能培训和就业指导工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作；同时，负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）加强组织领导，分解落实责任。根据年初市级下达的就业目标任务，结合我区实际，全面规划统筹我区2020年就业工作，组织召开工作会议，安排部署全年就业工作，层层落实责任，实施量化管理，确保目标任务的有效落实。

（二）坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策。根据各级就业工作要求，结合疫情防控，切实做好稳就业保民生工作，努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。深入贯彻中央、省市“打赢脱贫攻坚战”决策部署，多渠道、多途径促进农村劳动力，特别是建档立卡贫困劳动力转移培训、就业，实现技能脱贫、就业脱贫。深入鼓励高校毕业生就业创业实施办法，为高校毕业生提供不断线就业服务。发挥创业创新促就业的倍增效应，以创业创新拓展就业空间。

（三）健全公共就业服务体系，着力解决好重点群体就业问题。一是2020年因疫情影响，我局及时向社会推行“互联网+就业”，开发可视聘线上招聘，通过呈贡人社公众号、可视聘APP等发布招聘信息，引导求职者和企业通过互联网招聘、远程面试、岗位匹配推送等线上求职方式“一对一”对接。在疫情常控化后，通过“春风行动暖就业”、“春风行动女性专场招聘会”、“离校未就业毕业生招聘周”、就业援助网络招聘月、残疾人专场招聘会等开展线下招聘会。至2020年12月，共开展7场招聘会，为562家用人单位发布用工信息1600余条，提供就业岗位6000余个，发放宣传资料5000余份。二是认真开展入户调查、走访慰问等工作，全面掌握就业困难人员基本情况，通过实施就业“政策实效”行动、落实社保补贴、公益性岗位托底安置等措施，及时提供全方位的就业服务。全年开发公益性岗位454个，截至2020年第四季度对公益性岗位在岗802人次进行了补贴，发放公益性岗位补贴401.4835万元，为337名就业困难人员兑付社保补贴194.6366万元；四是以高校毕业生为重点，依托昆明人力资源服务产业园，以实施人才服务窗口“一条龙”、实习实训、创业就业服务为抓手，以推进呈贡区鼓励高校毕业生就业创业办法、细则为重点，以开展“公共就业人才服务进校园”、“高校毕业生就业服务月”等专项活动为载体，通过落实岗位开发补助及个人工资补助、创业补贴、实习实训人员交通补贴和就业创业培训交通补贴等措施，有效促进高校毕业生就业创业。

（四）强化创业扶持，大力推动创业创新工作。一是支持农村劳动力返乡留乡创业。大力宣传返乡就业创业支持政策的同时，以圆满完成2019年“农业创业示范乡村”三岔口社区、“农业创业孵化基地”验收工作为契机，鼓励有一技之长、有带富能力的农民和高技能、高层次人才，留在家乡就业创业，改善乡村就业结构、优化农民素质结构，为乡村振兴奠定人才基础，鼓励农村个人、集体的创业创新。二是贯彻落实创业贷款新政策。继续加大“三项贷款”工作力度，提高贷款扶持创业效果。今年，共发放“贷免扶补”创业小额贷款82人，发放创业担保贷款174人。三是优化大学生创业扶持政策，强化大学生创业培训力度，提高创业者创业能力，促进创业带动就业，通过11月开展昆明市呈贡区第二届青年创业创新大赛，鼓励和引导广大青年强化创新精神、增强创业意识、投身创业实践。10家科技企业孵化器、众创空间获国家、省、市认定。其中“中关村e谷”和“work+”获得2020年度昆明市级新型创业创新孵化服务园区，呈贡新区创业园获得市级优秀创业园，目前，2020年获得“昆明泛海扬帆大学生创业行动”资助共计18个项目，累计资助资金76万元。2020年共计17个项目获得省市大学生创业补贴，补贴资金共计27万元。

（五）做好农村劳动力转移就业工作，精准帮扶禄劝县农村劳动力转移就业。一是搭建劳务对接平台。择优评选第三方人力资源服务机构参与组织我区农村劳动力转移就业，鼓励重点复工企业招用涉农居民就业，开发、增加就业岗位。促进农村劳动力就地就近就业，目前已有四家人力资源服务机构达成合作协议，将在未来的工作共同协促进农村劳动力的转移。二是压实“县、乡、村”三级在转移就业工作中的主体责任，发挥部门牵头作用。截至12月，我区实现农村劳动力转移就业4045人，省内市外转移1382人，市内转移2636人，省外27人，转移就业收入8408.28万元。三是高位推动精准帮扶贫困地区农村劳动力转移就业工作。制定了《昆明市呈贡区帮扶禄劝农业农村产业结构转型升级工作方案》，成立了精准帮扶农村劳动力转移就业工作领导小组及其办公室，明确工作措施：实施“六个一”工程，制定相应的方案和细则，细化目标任务，确保精准帮扶工作任务的顺利完成。加大资金投入，纳入财政预算，在中央、省、市财政支持的基础上，区级财政安排扶贫专项资金，确保扶持政策落实到位。截至目前组织安置禄劝县贫困农村劳动力现场招聘会6场次，提供就业岗位数9120个，接收安置禄劝农村劳动力992人，安置建档立卡贫困农村劳动力792人，完成2020年对口帮扶工作任务。

（六）充分发挥好失业保险促发展稳就业保生活的功能。一是按照省市要求，积极落实失业保险稳岗返还政策，按照“应返尽返”的原则，符合条件一家返还一家，截至目前，全区共有567家企业19218人申报稳岗返还，申报金额1103.97万元，现已全部返还完毕；另对吸纳就业人数较多的重点企业（参保人数在50人以上的企业）及分布在医疗物资、制造、建筑、交通物流、酒店餐饮、旅游、零售等领域内的企业进行暂时性困难企业筛查筛选、政策宣传、组织申报，经5部门联合审核，全区4家企业符合暂时性困难企业标准，惠及职工人数328人，返还金额255.4464万元；二是认真执行失业保险支持参保职工提升职业技能相关政策，截止12月审核发放参保职工职业技能提升补贴222人40.4450万元；三是按《云南省阶段性减免企业社会保险费实施意见》（云人社发〔2020〕11号）文件要求，对照中小企业划型标准对参保的企业进行企业类型排查，对符合条件的参保企业申请免减缓缴失业保险费，2020年12月减免1457家企业31672人，减免金额605.517426万元；四是继续执行失业保险缴费费率1%政策，做好失业保险扩面工作，全区参保职工30797人，五是做好失业保险待遇发放，截止12月按时足额为5395人次失业人员兑现失业保险待遇856.17057万元。

（七）推进昆明人力资源产业园建设运行。昆明人力资源服务产业园于2018年9月29日挂牌成立。2019年10月区政府同意区人社局租用云上小镇6幢17-20号商铺，作为昆明人力资源服务产业园和呈贡新区创业园办公场所使用，为加快推进昆明人力资源服务产业园建设，组建区人社局人力资源产业园建设工作专项小组，由局党组书记、局长全面统筹，各部门结合业务工作推进建设运行，按照分工目前我局已委托装修公司对园区进行升级改造，呈贡新区创业园于2020年6月搬迁入园，入园团队经过择优筛选。园区6月28日正式开园，园区内的公共服务区也同步投入使用，目前设立了10个服务窗口，在窗口配备人才服务专员，为高校毕业生提供落户、档案管理、社会保险转接、党（团）组织关系转接等“一条龙”服务，组织开展招聘会、创业项目路演大赛、青春领航ING等系列就业创业活动。

（八）落实呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施办法。为进一步做好鼓励高校毕业生创业就业工作，区委、区政府于2019年12月12日制定下发了《呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施办法（试行）》，重点从设置人才服务窗口、岗位开发补助及个人工资补助、创业补贴、实习实训人员交通补贴和就业创业培训交通补贴等方面提出了扶持高校毕业生就业创业的政策措施。为做好鼓励高校毕业生就业创业各项扶持政策的细化落实工作，我局于2020年2月19日制定下发了《呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施细则》，明确了高校毕业生就业创业扶持政策的申报条件、申报材料、申报时限、申报审核程序、扶持资金兑付及扶持资金监管等。一是加强组织领导，落实机构和人员。成立呈贡区鼓励高校毕业生就业创业工作领导小组，领导小组成员由各相关单位人员组成，领导小组下设办公室在呈贡区人力资源和社会保障局，明确工作职责，理顺工作机制。二是推进大学生实习实训基地认定管理工作。为加强校地合作、鼓励和支持大学生到呈贡区实习实训，实现就业实习一体化，我局印发了《呈贡区人力资源和社会保障局关于建设大学生实习实训基地的实施方案》（呈人社通〔2020〕36号）及《关于开展呈贡区大学生实习实训基地申报工作的通知》等文件，安排部署了实习实训的工作目标、主要任务、实施步骤、申报、工作要求等方面。经呈贡区鼓励高校毕业生就业创业工作领导小组办公室综合评估，认定昆明市呈贡区人民检察院等35家单位为昆明市呈贡区2020年第一批大学生实习实训基地，并于4月15日举行了授牌仪式。至2020年8月，35家实习实训基地共有614个实习岗位需求，各高校根据岗位需求梳理实习学生名单，由我局统一安排到各实习实训基地进行实习。截止目前，为5家实习实训基地161人申报了大学生实习实训交通补助。加强了校地合作、产学结合，鼓励和支持大学生到呈贡区实习实训，实现就业实习一体化。三是加强校地合作，推动高校毕业生高质量就业。4月组织召开呈贡区鼓励高校毕业生就业创业暨校地合作会议，相关部门、驻区本科院校高校、实习实训基地单位及企业就就业创业政策、实习实训、存在困难等问题进行交流探讨。今年，呈贡新区创业园与驻呈9所高校签订了创业就业合作协议。

（九）实施多项措施，帮助企业防疫，推动企业复工复产。一是疫情发生后快速有效应对、精准施策发力。1、迅速成立由主要领导担任指挥长、分管领导和相关部门领导长担任副指挥长、成员的稳就业指挥办，建立健全疫情防控稳就业协调机制，制定完善预防疫情期间失业风险应急预案；2、及时发布“疫情期间就业业务办理指南”，采取关注“呈贡人社”微信公众号“不见面”业务办理方式，让企业、个人“足不出户”就能办业务；3、根据疫情防控对就业的影响，紧急下发了《呈贡区人社局在新型冠状病毒疫情期间稳就业促增长相关工作措施》，聚焦4个着力点，细化分解10条重点稳就业措施，为全面抓好疫情防控稳就业工作提供了有效抓手；4、建立人社专员制度，实行重点企业一人一企，其他企业一人多企人社服务专员的机制，对全区重点企业用工数量、用工需求、缺工情况、减员情况进行详细调查和统计，落实全区援企稳岗措施，引导员工返岗复产，共组建人社专员40人，每周循环联系我区2356户企业，动态监测其复工复产用工、缺工情况，并及时录入系统，跟踪做好企业招聘服务。二是落实政策补助，减轻企业负担。1.按云人社通﹝2020﹞22号文件要求，于2月24日对春节期间(2020年１月２４日至２月９日)开工生产、配送疫情防控急需物资企业,按照每名上班职工每天150元的标准,给予云南白药集团有限公司、云南植物药业有限公司两家生产企业的31581人次，补助473.715万元的一次性吸纳就业补贴。同时，做好给全区云南多宝电缆集团、云南白药集团中药资源有限公司等5家重点企业发放省级财政拨付的稳定岗位补贴22万元；2.于2月25日前完成对由社会机构创办并经人力资源社会保障、财政部门认定为市级以上的创业载体在疫情期间减免场租等情况的摸排工作。经实地排查，我区符合奖补条件的创业孵化载体共2家，分别为昆明妇女创业创新示范中心和昆明博文文化艺术众创空间，共涉及一次性奖补资金7万元，经过前期资料收集审核，公示无异议，我区于3月11日对符合条件的两家创业载体进行了一次性奖补资金发放。3.按照昆人社通〔2018〕182号文件要求，对辖区内吸纳近三年内毕业的高校毕业生并签订1年期限合同的企业，按照企业为招用人员实际缴纳的基本养老、基本医疗和失业保险企业缴费部分给予1年的社会保险补贴，减轻了企业负担，激励企业大量吸纳高校毕业生，促进高校毕业生就业，截止2020年12月，企业招用毕业生3年高校生社会保险补贴53人，兑付补贴金额29.8936万元；4.跟据昆人社通〔2020〕69号、昆人社通〔2020〕74号文件精神，对全区受疫情影响、吸纳了三年内毕业高校毕业生的中小微企业，进行一次性吸纳就业补贴申报。截止2020年12月，我局审核通过吸纳了三年内毕业高校毕业生的中小微企业32家，共92人次，金额共计33.2万元；5.根据《呈贡区鼓励高校毕业生就业创业实施办法（试行）》规定，2020年，我局向18家企业和单位发放了岗位补助10.2万元，对51人发放了45.54万元的个人工资补助，共计发放金额为55.74万元。三是对做好临时生活补助的发放工作。根据云南省人力资源和社会保障厅等五部门《关于进一步做好疫情防控期间有关就业工作的通知》（云人社通﹝2020﹞22号）文件精神，对城镇登记下岗失业人员中已进行就业困难人员认定的享受城市最低生活保障人员、零就业家庭人员、残疾人员，给予一次性临时生活补助，补助标准为当地一个月的月最低工资标准。按照市级分配资金，我区享受临时性生活补助人员名额35人，发放金额5.845万元。

（十）开展失业保险扩围政策宣传落实工作。为认真贯彻落实“六稳”“六保”工作要求，更好保障失业人员基本生活，助力更多失业人员再就业，按照国家和省、市扩大失业保险保障范围政策规定，2020年12月，我区积极开展失业保险扩围政策宣传及落实，启动阶段性失业补助金发放工作。我局严格执行网厅5个工作日审核完毕及现场窗口如无特殊情况现场办结的规定，通过社银推送了并发放成功失业补助金4142人，1669.1582万元，支付成功临时价格补贴8586人261.609万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市呈贡区劳动就业服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2020年度收入合计2,922.10万元。其中：财政拨款收入2,922.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。对比2019年2331.82万元，增加590.28万元。主要原因是2020年项目经费的增加，其中：一次性吸纳就业补助473.7万元，人力资源保障资金30万元，中央就业补助资金69万元等。基本支出增加22.03万，主要是社保基数调整，导致人员经费增加18.1万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2020年度支出合计2,922.10万元。其中：基本支出235.60万元，占总支出的8.06%；项目支出2,686.50万元，占总支出的91.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。对比2019年2331.82万元，增加590.28万元。主要原因是2020年项目支出的增加，其中：一次性吸纳就业补助473.7万元，人力资源保障资金30万元，中央就业补助资金69万元等。基本支出增加22.03万，主要是社保基数调整，导致人员经费增加18.1万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.60万元。对比2019年213.58万元，增加22.02万元。主要原因是社保基数调整，导致人员经费增加18.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.75万元，占基本支出的89.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.86万元，占基本支出的10.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,686.50万元。对比2019年2118.24万元，增加568.26万元。主要原因是2020年项目支出的增加，其中：一次性吸纳就业补助473.7万元，人力资源保障资金30万元，中央就业补助资金69万元等。

2020年我单位项目支出具体明细如下：

呈财社〔2020〕3号公共就业服务专项工作经费（2401）  8万元

呈财社〔2020〕3号应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产补助（2115）  12万元

呈财社〔2020〕3号下达2020年全市就业困难高校毕业生公益性岗位补助资金  13万元

呈财社〔2020〕3号2020年就业见习省级生活补助资金  9万元

呈财社〔2020〕3号2020年昆明市大学生创业扶持专项资金  12万元

呈财社〔2020〕3号下达209年度第三批人力资源和社会保障专项资金（2019年结转）（2401）  5.36万元

呈财社〔2020〕3号下达2020年省级人力资源和社会保障专项资金  23.16万元

呈财社〔2020〕3号创业和就业基金（2401）  1300万元

呈财社〔2020〕3号下达2020年省级人力资源和社会保障专项资金  15万元

呈财社〔2020〕3号下达2020年度市级新型创业创新孵化服务园区补助资金  30万元

呈财社〔2020〕3号泛海扬帆昆明大学生创业行动项目资助专项资金  76万元

呈财社〔2020〕3号下达2020年第二批中央就业补助资金  293万元

呈财社〔2020〕3号2020年市级农民就业创业专项补助资金  25万元

呈财社〔2020〕3号高新区（马金铺）片区社会事务经费（社会保障类）（2401）  10万元

呈财社〔2020〕3号度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费（社会保障类）（2401）  24.4万元

呈财社〔2020〕3号下达209年度第三批人力资源和社会保障专项资金（2019年结转）（2401）  15万元

呈财社〔2020〕3号下达疫情防控期间一次性吸纳就业补助资金   473.72万元

呈财社〔2020〕3号2020年昆明市企业下岗失业参战退役人员补助资金   10万元

呈财社〔2020〕3号下达2020年中央就业补助资金  304万元

呈财社〔2020〕3号下达中央工业企业结构调整专项奖励补助资金   27.85万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,922.10万元，占本年支出合计的100.00%。对比2019年2331.82万元，增加590.28万元。主要原因是2020年项目经费的增加，其中：一次性吸纳就业补助473.7万元，人力资源保障资金30万元，中央就业补助资金69万元等。基本支出增加22.03万，主要是社保基数调整，导致人员经费增加18.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付职工外出参加培训差旅费。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,878.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。主要用于单位职工工资、社保及考核奖等人员经费；公共就业服务工作的开展和公岗人员、就业困难人员各类社保补贴的发放。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出27.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于发放 下岗失业就业困难人员临时生活补助。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出15.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于职工住房公积金的缴纳和购房补贴的发放。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，减少三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.21万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待市就业局、䘵劝就业局和巧家县人社局来我局考察调研发生的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.21万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市就业局、䘵劝就业局和巧家县人社局来我局考察调研发生的支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区劳动就业服务局部门2020年机关运行经费支出24.86万元，对比2019年22.2万元，增加2.66万元。主要原因是组织职工参加培训，差旅费增加1.18万元，福利费增加1.1万元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费和差旅费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区劳动就业服务局部门资产总额148.06万元，其中，流动资产125.69万元，固定资产22.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.3万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

相关附件下载： 昆明市呈贡区劳动就业服务局2021年部门决算表