监督索引号53011400455701000

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 洛龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 洛龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设，切实履行党在各项工作中的全面领导，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规。

2.促进经济发展，增加居民收入。做好经济发展，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实国家生育政策，推进优生优育。促进义务教育发展，推动公共卫生健康体系和基本医疗体系建设，发展体育事业，培养新型居民，丰富居民群众文化生活。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，加强残疾预防和残疾人康复工作。组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育和社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民群众生命财产安全。做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理民族宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平正义，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进社区和谐。加强党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导社区自治、完善民主议事制度，推进党务公开、居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成规模以上固定资产投资96亿元，其中，5000万元以下2亿元；

2.做好项目推进制度的落实工作；

3.完成地方一般公共预算收入44650万元，同比增长5.6%；

4.规模以上工业增加值增速达7%；

5.限额以上社会消费品零售总额增速12%；

6.城镇常住居民人均可支配收入增速5%；农村常住居民人均可支配收入增速5.8%；

7.做好城市网格化管理工作；

8.做好安全生产工作；

9.做好2020年基层公共文化服务运行机制建设工作和基层综合性文化服务中心建设工作；

10.做好2020年滇池保护治理“三年攻坚”行动工作及2020年全面深化河（湖）长制工作；

11.做好创建全国文明城市工作；

12.完成龙四地块一期安置房项目建设涉及吴家营社区部分村庄搬迁补偿安置工作；

13.推进鹏瑞利国际大健康城等项目征地拆迁工作；

14.完成白龙潭水源地部分设施、绿化提升改造工程建设项目；

15.完成乡村振兴战略年度工作任务；

16.做好预算绩效管理工作；

17.做好脱贫攻坚巩固提升工作；

18.配合做好加强和改进乡村治理工作；

19.做好社会治理工作；

20.做好2020年政府信息与政务公开工作；

21.做好党管武装工作；

22.做好第七次全国人口普查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洛龙街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洛龙街道办事处，内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室组成、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）、综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）、涉农事务综合服务中心、项目建设综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洛龙街道办事处2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

洛龙街道办事处2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洛龙街道办事处2020年度收入合计2867.92万元。其中：财政拨款收入2863.48万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.44万元，占总收入的0.15%。与上年对比减少1118.24万元，主要原因是2020年失地农民生产生活补助项目经费减少。

二、支出决算情况说明

洛龙街道办事处2020年度支出合计3938.71万元。其中：基本支出1663.10万元，占总支出的42.22％；项目支出2275.61万元，占总支出的57.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1028.78万元，主要原因是2019年失地农民生产生活补助经费结转至2020年使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洛龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1663.10万元。与上年对比增加296.19万元，主要原因是2020年街道专职社区工作者、辅助性岗位等各类人员的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1558.07万元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.03万元，占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洛龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2275.61万元。与上年对比增加732.59万元,主要原因是2019年失地农民生产生活补助经费结转至2020年使用，以及2020年街道事业发展项目的变动、调整。具体项目开支及开展工作情况为：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洛龙街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出3938.71万元,占本年支出合计的100%。与上年增加1028.78万元,主要原因是2019年失地农民生产生活补助项目经费结转至2020年度使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1824.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.31%。主要用于街道行政、事业部门人员的基本支出、公用支出，以及其履行党建、人大事务、行政管理、经济发展等公共服务职能方面的项目支出；

2.教育（类）支出1.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于街道编制内人员教育培训相关支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于开展基层社区群众文化体育活动、文化站建设等方面的项目支出；

4.社会保障和就业（类）支出275.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于街道人员社会保障缴费等方面的项目支出；

5.卫生健康支出（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于开展2020年新冠肺炎疫情防控工作支出；

6.城乡社区（类）支出1635.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.52%。主要用于社区专职工作者、流动人口协管员等人员经费和社区全国文明城市创建、城市管理、环境卫生整治、河道保洁等各项工作的支出；

7.住房保障（类）支出99.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于缴纳职工住房公积金。

8.国有资本经营预算（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2020年央企及原央企下放企业退休人员社会化管理工作。

9.灾害防治及应急管理（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于开展森林防火、防汛、安全生产等应急管理工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洛龙街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.15万元，支出决算为3.38万元，完成预算的25.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元，完成预算的41.47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算为定额编制，支出时随着街道公务车辆的管理制度和公务接待管理相关规定的落实，以及厉行节约、过“紧日子”工作的要求，街道“三公”经费支出日趋减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.38万元，增长12.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.38万元，增长12.37%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着街道公务车辆使用年限的增加，车辆维修维护费用相应有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年洛龙街道办事处无具体出国开支及因公出国（境）开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年街道无具体购置车辆的情况。

公务用车运行维护支出3.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民政救助、应急保障等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年洛龙街道未发生国内公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年洛龙街道未发生国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洛龙街道办事处2020年机关运行经费支出105.03万元，与上年对比减少69.89万元,主要原因是2020年对辅助性岗位人员经费支出科目进行了调整，相应的劳务费用减少。2020年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材、公务交通补贴等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洛龙街道办事处资产总额2991.54万元，其中，流动资产2473.84万元，固定资产486.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.73万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388.82万元，其中固定资产减少18.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产105项，账面原值18.57万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋5866平方米，账面原值80万元，实现资产使用收入0.52万元（按照疫情房租减免政策，仅收取了1个月的租金，所有租金收入均按照要求上缴）。

        三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额20.25万元，其中：政府采购货物支出20.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

洛龙街道办事处2020年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

（三）基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400455701111

昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2020年决算公开表20211013060205343