昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区市政管理综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共昆明市呈贡区机构编制委员会办公室关于组建昆明市呈贡区市政管理综合服务中心的通知》（呈编办通〔2019〕67号）文件，整合区园林绿化服务中心、区城市道路照明管理服务中心、区环境卫生管理服务中心，组建昆明市呈贡区市政管理综合服务中心，为区城市管理局所属事业单位，机构规格为正科级，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心核定事业编制40名。负责生活垃圾分类管理、城市园林绿化管理、公园管理、城市道路照明管理、环境卫生管理、公厕建设、改造提升及管理等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 打造城市园林绿化精品

一是打造城市月季管养精品。1487株树状月季、42307.95㎡地被月季株株“高产”，收获市民点赞及市委市政府、区委区政府的肯定支持，全市各区园林绿化部门观摩学习“呈贡经验”。二是提升绿化美化水平。新增城市绿地15.81451公顷。建成立体绿化示范点2个，设置5组立体花坛。三是推进绿化景观项目建设。推进“世界春城花都”建设，建设花卉主题小游园2个，提升改造2个花卉主题公园，建设绿化喷雾设施道路，推进“一路一景”工作。四是强化园林绿化管理。继续推进“2018—2020年呈贡区辖区范围内部分绿地外包管养服务”、“2020至2022年（三年）呈贡区辖区范围内月季外包管养服务”等项目，促进问题整改、提升管养质量。

2. 提升环卫作业水平

健全环卫作业市场化外包模式，严格考核制度，压实责任，落实环卫作业标准，按照《呈贡区环境卫生清扫保洁市场化运作生产质量量化管理考核奖惩办法》、《呈贡区生活垃圾清运市场化运作质量量化管理考核办法》，每周进行检查考核、评分，共组织考核48次，年内未发生市、区、媒体通报问责事件。加强城乡道路洗扫和市政环卫设施保洁，做好垃圾清运，实现生活垃圾日产日清和无害化处理，无害化处置率达100%。

3. 推进生活垃圾分类

一是高位统筹，明确责任。制定了《昆明市呈贡区2020年城乡生活垃圾分类工作方案》，成立工作领导小组，明确各成员单位的职能职责。二是完善分类设施建设。设置76个垃圾分类收集示范亭、16个垃圾分类箱体，9000余只分类垃圾桶、5000余只果皮箱。建成垃圾收集房173座，智能垃圾分类收集房2间，三是推行市场化试点运行。通过政府购买服务逐步推行生活垃圾分类市场化运行，加大对资源化利用企业的政策支持力度。四是建设昆明市首个家庭厨余垃圾就地处理试点。2020年共无害化处理厨余垃圾共100余吨，转化生物柴油300余千克。试点工作得到了住建部城建司、市政府、区人大、区政府、区政协检查组一致好评。

4. 加强公厕建设和管理

推进公厕建设，完成4座移动式公厕购置安装、1座固定式公厕新建任务；及时提升改造，完成9座城市沟槽式改造提升任务至达标，及时对损坏的公厕设施设备进行修缮。加强公厕管理，落实公厕“三无三有”管理标准，统筹开展常态化现场督查检查，实现公共厕所全达标。

5. 保障城市道路照明

认真履行“日查日检、夜查夜检”工作制，严格坚持“首时发现、及时处理”的原则，积极推行“有路必巡、有损必修”，责任到人，分区划片管理，强化监督落实，保障城市道路照明正常运行。2020年辖区内道路照明设施完好率达99.99%，亮灯率达99.79%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年度收入合计18938.48万元。其中：财政拨款收入18938.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加18938.48万元，主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心是2020年新成立的预算单位。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年度支出合计19147.14万元。其中：基本支出1132.08万元，占总支出的5.91％；项目支出18015.06万元，占总支出的94.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19147.14万元，主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心是2020年新成立的预算单位。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1132.08万元。与上年对比增加1132.08万元，主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心是2020年新成立的预算单位。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.38万元，占基本支出的83.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.70万元，占基本支出的16.93％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18015.06万元。与上年对比增加18015.06万元,主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心是2020年新成立的预算单位。具体项目开支及开展工作情况如下（单位：元）：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18246.81万元,占本年支出合计的95.39%。与上年对比增加18246.81万元,主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心是2020年新成立的预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位培训方面的支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出99.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于缴纳工作人员的养老保险、医疗保险、失业保险等支出；

3.城乡社区（类）支出18071.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于完成工作任务支付的项目支出、支付人员工资及日常办公经费；

4.住房保障（类）支出74.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,主要用于支付人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2020年机关运行经费支出191.70万元，与上年对比增加191.70万元,主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心是2020年新成立的单位。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心资产总额8820.56万元，其中，流动资产1541.39万元，固定资产6769.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程220万元，无形资产4.90万元，其他资产285.04万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8820.56万元，其中固定资产增加6769.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1797.54万元，其中：政府采购货物支出452.38万元；政府采购工程支出561.75万元；政府采购服务支出783.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附：

决算公开昆明市呈贡区市政管理综合服务中心