昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国务院、省、市、区政府有关开展相对集中行政处罚工作的规定。

2、负责对违反城市市容和环境卫生管理情况进行检查和监督管理。

3、负责对违反城市规划管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚。负责强制拆除不符合城市容貌标准违法建筑物或者设施（包括对未取得建设工程规划许可证或村建设规划许可证的违法建设行为）及各类违法建（构）筑物；负责对超期临时建（构）筑物和建设工程规划核查后出现的种类违法建设行为进行查处。

4、负责对违反城市绿化管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚。

5、负责对违反市政管理方面法律法规损坏城市道路和其他市政基础设施的行为进行纠正和处罚。

6、负责对违反公安交通管理方面法律法规侵占城市道路行为进行纠正和处罚。

7、负责对违反相关法律法规的流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营行为进行纠正和处罚。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 规范市容市貌秩序

针对“门前三包”落实不到位，环境脏乱差及不文明行为进行宣传教育整改。通过疏堵结合、集中整治与日常管理相结合、整治与宣传相结合加大占道经营整治力度，规范整治占用人行道车辆乱停乱放行为。加大宣传力度、管控力度、打击力度、处罚力度，持续加强对散发、张贴小广告的治理，根除城市“牛皮癣”。2020年共立案处罚占道经营、违法张贴小广告、损毁绿化带植被等市容市貌管理案件58起，罚款47900元。

2. 加强违法建设整治

一是推进违法违规建筑治理，全面调查清楚辖区内违法违规建筑，分类统计、登记造册，绘制违法建筑地图。二是对我区内提出申请且符合要求的建设项目开展批后管理。三是开展建设项目未批先建违法行为查处工作，严格按照“发现一起、拆除一起”的要求依法拆除，共治理拆除100.42万平方米，完成率100%。

3. 抓好大气污染防控

一是加大道路洒水降尘、抑尘力度，平均每天出动35辆洒水车对全区约172条主干道进行不少于3次的洒水降尘作业，对工地周边适当增加作业频次。二是加强渣土行业监管，严查渣土违章运输行为，定期检查建筑垃圾（工程弃土）消纳场，组织召开安全文明施工管理工作会议。三是推广使用新型智能环保渣土车，截至12月，我区15家渣运企业共计429辆建筑垃圾运输车辆均为新型智能环保渣土车。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年度收入合计4593.57万元。其中：财政拨款收入4593.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少630.72万元，主要原因分析：本年减少市政道路管养维修预算项目741.58万元；减少市政道路、桥梁数字案件处置预算项目120万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年度支出合计4602.14万元。其中：基本支出3605.36万元，占总支出的78.34％；项目支出996.77万元，占总支出的21.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少613.58万元，主要原因分析：本年减少市政道路管养维修预算项目741.58万元；减少市政道路、桥梁数字案件处置预算项目120万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3605.36万元。与上年对比增加229.81万元，主要原因分析：因迎接创文、七个专项检查增加日常公用费用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1568.18万元，占基本支出的43.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2037.19万元，占基本支出的56.50％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出996.77万元。与上年对比减少843.39万元,主要原因分析：本年减少市政道路管养维修预算项目741.58万元；减少市政道路、桥梁数字案件处置预算项目120万元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年度一般公共预算财政拨款支出4602.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少613.58万元,主要原因分析：本年减少市政道路管养维修预算项目741.58万元；减少市政道路、桥梁数字案件处置预算项目120万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于单位培训方面的支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出154.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于缴纳工作人员的养老保险、医疗保险、失业保险等支出；

3.城乡社区（类）支出4308.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于完成工作任务支付的项目支出、支付人员工资及日常办公经费；

4.住房保障（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,主要用于支付人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.6万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是调整了车辆费经费，属于作业车辆计入“其他交通费用”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.61万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.61万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：调整了车辆费经费，属于作业车辆计入“其他交通费用”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队资产总额1183.54万元，其中，流动资产34.36万元，固定资产1149.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266.07万元，其中固定资产减少33.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值60.13万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额45.54万元，其中：政府采购货物支出15.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附：

决算公开昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队