昆明市呈贡区城市管理局（本级）2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区城市管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区城市管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区城市管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市呈贡区城市管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区城市管理局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区城市管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市呈贡区城市管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区城市管理局2020年度收入合计1974.08万元。其中：财政拨款收入1974.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1163.76万元，主要原因分析：本年新增创文迎检及重要会务保障重点道路、市政设施维护管养经费预算项目200万元；2020年创建全国文明城市经费补助项目197.94万元；市政道路、桥梁、市政设施设置维护管养项目591.36万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区城市管理局2020年度支出合计1974.08万元。其中：基本支出472.63万元，占总支出的23.94％；项目支出1501.46万元，占总支出的76.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1163.74万元，主要原因分析：本年新增创文迎检及重要会务保障重点道路、市政设施维护管养经费预算项目200万元；2020年创建全国文明城市经费补助项目197.94万元；市政道路、桥梁、市政设施设置维护管养项目591.36万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出472.63万元。与上年对比减少124.28万元，主要原因分析：因疫情原因减少大型培训、差旅费用等公用费用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.64万元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.98万元，占基本支出的9.10％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区城市管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1501.46万元。与上年对比增加213.44万元,主要原因分析：本年新增创文迎检及重要会务保障重点道路、市政设施维护管养经费预算项目200万元；2020年创建全国文明城市经费补助项目197.94万元；市政道路、桥梁、市政设施设置维护管养项目591.36万元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市2020年度一般公共预算财政拨款支出1974.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1163.74万元,主要原因分析：本年新增创文迎检及重要会务保障重点道路、市政设施维护管养经费预算项目200万元；2020年创建全国文明城市经费补助项目197.94万元；市政道路、桥梁、市政设施设置维护管养项目591.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于单位培训方面的支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于缴纳工作人员的养老保险、医疗保险、失业保险等支出；

3.城乡社区（类）支出1919.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.25%。主要用于完成工作任务支付的项目支出、支付人员工资及日常办公经费；

4.住房保障（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%,主要用于支付人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区城市管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175.43万元，支出决算为2.26万元，完成预算的1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成预算的1.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，加强对车辆的管理，减少公务接待相关费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.77万元，增长362.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.77万元，增长362.14%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因机构改革原园林局合并至城管局，原园林局公务用车1辆并入，增加相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区城市管理局2020年机关运行经费支出42.98万元，与上年对比减少151.66万元,主要原因分析：因疫情原因减少大型培训、差旅费用等公用费用支出。部门机关运行经费主要用于单位日常运转的水电、办公、培训、差旅等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区城市管理局资产总额250.92万元，其中，流动资产26.81万元，固定资产197.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产26.60万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.48万元，其中固定资产增加4.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额81.81万元，其中：政府采购货物支出26.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附：

昆明市呈贡区城市管理局（本级）