监督索引号53011400455801000

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、后勤保障等职责，负责街道纪检监察、人大、政协、工会、财务、国有资产监管、“三资管理”、政府采购、工资、人民武装工作。

2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作、组织工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明创建工作。负责共青团、妇联、统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。

3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资，协税、护税工作，企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。

4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。

5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。

6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、交通运输、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理及物业监管等工作。

7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。

8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。

9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。

10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。

11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。负责相关农业设施的建设管理工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。

12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁工作。负责为项目建设提供规划等保障服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.落实全面从严治党要求抓好党建工作。认真贯彻落实区委、区政府的相关要求，以落实全面从严治党要求为主线，以强班子建设为重点。抓基层打基础、抓班子强队伍、抓制度督落实、抓规范促提升，全面推进基层服务型党组织建设，突出基层党组织的政治属性和服务功能，为乌龙街道各项事业发展奠定坚实的政治、组织和人才基础。

2.持续做好扫黑除恶专项斗争工作。按照上级开展扫黑除恶专项斗争阶段性工作的部署和要求，让思想认识再深化、工作措施再加强,坚决打牢专项斗争政治责任,推动上级决策部署落实落地。

3.做好辖区重点项目推进服务工作。积极争取上级部门支持，扩大项目招商引资，全力推进安置房建设项目的落地和开工建设，在拆迁工作方面提供支持保障。继续做好招商引资和辖区新建、在建、续建项目的服务协调工作，以经济工作统筹各方工作，不断推动街道经济社会向前发展。

4.开展好综治维稳工作。按照各级政法工作会议精神及区委政法委工作要求，紧紧围绕社会平安稳定和谐这一目标任务，加强领导、狠抓各项措施落实，提升社会管理水平，为街道积极社会发展创造良好的社会环境。

5.高标准抓好城市管理工作。继续推进城乡清洁工程、全国卫生城市创建、全国文明城市、拆临拆违等工作。建立综合协调、社会联动、全方位覆盖的监管体系，增强城市综合服务管理效能，提升城市管理水平。

6.继续巩固“创文”成果。继续全面落实河段长制度、路（段、片）长巡查机制和网格化管理模式，以卫生保洁、车辆停放、文明劝导、志愿服务、占道经营、乱堆乱放等常态化管理为抓手，采取集中整治与定点值守相结合的方式，全面细化落实管理责任，同时纪委进行全方位不定期督查，发现问题及时督促整改，持之以恒巩固“创文”成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政综合办公室;2.基层党建办公室;3.经济发展办公室;4.社会建设办公室;5.社会治安维稳综合治理办公室;6.城市管理综合服务中心;7.社会保障综合服务中心;8.文化综合服务中心;9.为民服务中心;10.综合执法队;11.涉农事务综合服务中心;12.项目建设综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员41 人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

    实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。                          

第二部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年度部门决算表

 （详见附件）                                                  第三部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年度收入合计15,709.82万元。其中：财政拨款收入15,708.79万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.03万元，占总收入的0.01%。与上年对比增加了11678.89万元，主要原因是2020年收到乌龙村征地资金11867.26万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年度支出合计14,769.48万元。其中：基本支出1,776.31万元，占总支出的12.03%；项目支出12,993.18万元，占总支出的87.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了10732.83万元，主要原因是本年支出乌龙村征地资金10931.49万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,776.31万元。与上年对比增加了418.13万元，主要原因为人员增加、预算范围、定额标准的变化。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,617.79万元，占基本支出的91.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.52万元，占基本支出的8.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,993.18万元。与上年对比增加10,314.71万元,主要原因是2020年支出乌龙村征地资金10,931.49万元。具体项目开支及开展工作情况：1.2010399 呈财农〔2020〕9号2020年打击传销工作经费1.5万元；2.2010399 呈财农〔2020〕9号公租房小区租金和管理经费371.41万元；3.2010399 呈财农〔2020〕9号党政综合办公室工作经费136.5万元；4.2010399 呈财农〔2020〕9号清真食品监督管理工作经费1万元；5.2010399 呈财农〔2020〕9号网格化管理先行处置及预警处置经费2.1万；6.2010399 呈财农〔2020〕9号第三十次全国助残日补助经费1万元；7.2010399 呈财农〔2020〕9号人大代表工作站项目经费3万元；8.2010399呈财农〔2020〕9号2020年度家庭文明及家庭教育经费2万元；9.2010399 呈财农〔2020〕9号2020年公共文化服务均等化建设专项经费23.6万元； 10.2010499 呈财农〔2020〕9号社会建设办公室工作经费10万；11.2010499 呈财农〔2020〕9号经济发展办工作经费23万； 12.2013199 呈财农〔2020〕9号基层党建工作经费110万；13.2013199 呈财农〔2020〕9号2020年度街道党建工作经费10万；14.2013199 呈财农〔2020〕9号2020年城市社区党建工作经费85.5万；15.2013199 呈财农〔2020〕9号2020年度村改居社区党建工作经费143万；16.2013199 呈财农〔2020〕9号2020年度基层党建工作经费3.24万；17.2040299 呈财农〔2020〕9号社会治安维稳综合治理工作经费35万；18.2070199 呈财农〔2020〕9号文化综合服务工作经费41万；19. 2080299 呈财农〔2020〕9号社会保障综合服务工作经费23.5万；20.2080805 呈财农〔2020〕9号农村税改转移支付经费6.25万；21.2100410 呈财农〔2020〕9号新型冠状病毒疫情防控经费37.46万；22.2120199 呈财农〔2020〕9号渔园星浦小区物业管理费167.14万；23.2120199 呈财农〔2020〕9号春融社区经费52.91万；24.2120199 呈财农〔2020〕9号彩云社区经费60.12万；25.2120199 呈财农〔2020〕9号三岔口周转房管理补助资金120万；26.2120199 呈财农〔2020〕9号城管综合服务工作经费35万；27.2120199 呈财农〔2020〕9号农村税改转移支付经费13.75万； 28.2120199 呈财农〔2020〕9号2020年社区建设管理工作经费18万；29.2120199 呈财农〔2020〕9号社区党组织下属党支部书记及居民小组长工作补贴经费29.4万；30.2120199 呈财农〔2020〕9号星浦社区经费51.91万；31.2120399 呈财农〔2020〕9号呈贡区农村公路养护5.35万；32.2120399 呈财农〔2020〕9号公厕管理维护费49.02万；33.2120399 呈财农〔2020〕9号2020年农村公路路政管理联动协管机制人员工资5.4万；34.2120501 呈财农〔2020〕9号创建全国文明城市工作经费80万；35.2120501 呈财农〔2020〕9号呈贡区2020年推进爱国卫生“7个专项行动”工作经费510万；36.2129901 呈财农〔2020〕9号乌龙村征地补助资金10，931.49万；37.2130199 呈财农〔2020〕9号涉农事务综合服务工作经费51万；38.2130701 呈财农〔2020〕9号2019年一事一议财政奖补资金尾款5万；39.2240199 呈财农〔2020〕9号综合执法队工作经费22万； 40.2120802 呈财农〔2020〕9号乌龙社区老村集体附属设施搬迁补偿款132.74万；41.2120899 呈财农〔2020〕9号祥润可乐生态家园附属设施（路面、排水沟亭子、新建公厕及管理用房修建）补助资金39万；42.2230105 呈财农〔2020〕9号2020年央企及原央企下放企业退休人员社会化管理补助3.89万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出10,426.59万元，占本年支出合计的70.60%。与上年对比增加6，389.94万元,主要原因是2020年支出乌龙村征地补助资金6，764.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,133.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费支出、行政办公室及相关机构事务支出、党务办公室及相关机构事务支出、人大事务支出、经济发展与改革事务支出、统计信息事务、专项普查活动、民族工作专项、其他群众团体事务支出、其他组织事务支出、统战、宗教等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于社会治安维稳综合治理工作支出。

5.教育（类）支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于文化综合服务工作支出。

8.社会保障和就业（类）支出141.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于社会保障综合服务工作支出，农村税改转移支付支出，机关事业离退休人员同城待遇及生活补助的发放，机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出37.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于新型冠状病毒疫情防控经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出7,851.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%。主要用于社区专职工作者及辅岗生活补贴、渔园星浦小区物业管理费、春融社区经费、彩云社区经费、星浦社区经费、三岔口周转房管理补助资金、城管综合服务工作经费、农村税改转移支付经费、社区建设管理工作经费、社区党组织下属党支部书记及居民小组长工作补贴经费、呈贡区农村公路养护、公厕管理维护费、农村公路路政管理联动协管机制人员工资、创建全国文明城市工作经费、推进爱国卫生“7个专项行动”工作经费、乌龙村征地补助资金等经费支出。

12.农林水（类）支出56.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于涉农事务综合服务工作支出、2019年一事一议财政奖补资金尾款支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于综合执法队工作支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.15万元，支出决算为5.82万元，完成预算的41.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元，完成预算的71.41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.12万元，增长2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长2.19%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是结合街道工作实际及车辆老化，公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况均无。

公务用车运行维护支出5.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障街道工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调街道工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年机关运行经费支出158.52万元，与上年对比减少了16.61万元,主要原因为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费支出有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处资产总额3400.65万元，其中，流动资产2920.89万元，固定资产479.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1595.18万元，其中固定资产增加23.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.24万元，其中：政府采购货物支出12.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

   我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400455801111

昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2020年部门决算公开表20211210111940743