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中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。

提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。

研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。

负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。

研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。

负责全区知识分子工作的，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。

负责全区的人才工作，为全区经济发展，城市化进程引进吸收各类人才，并做好服务管理工作。

指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。

研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。

负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。

承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设研究会的日常工作。

完成区委和上级组织部门交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、夯实党建基础，不断深化党建引领新区建设发展成效

1.1加强统筹，压实基层党建工作责任。

1.2.创新提升，深化党建引领社会治理成效。

1.3.固本强基，夯实基层党建基础。

1.4.加强教育，强化基层队伍建设。

1.5.超前谋划，打好社区“两委”换届基础。

1.6.发挥作用，在疫情防控一线践行初心。。

2、建强干部队伍，多措并举选优配强新区建设骨干力量

2.1选优配强科级领导班子，抓好执政骨干队伍建设。

2.2贯彻落实新时代党的组织路线，积极推进高素质干部队伍建设。

2.3重在日常抓落实，打牢干部管理基本功。

2.4科学调整干部队伍机构，大力培养选拔优秀年轻干部。

2.5坚持全过程监督，规范干部选拔任用工作。

2.6.突出严管和约束，完善管思想、管工作、管作风、管作风的从严管理机制。

2.7扎实开展干部教育培训，不断增强干部党性修养和执政能力。

2.8强化服务理念，全面推进公务员队伍素质提升。

3、打造聚才高地，引贤育能不断推进新区建设跨越发展

3.1.坚持党管人才工作格局。

3.2坚持打造校地人才共建高地。

3.3坚持人才工作市场化产业化探索。

3.4坚持夯实人才工作基础保障。

3.5 坚持服务新区建设发展大局。

4、管好组工队伍，坚定政治信念服务新区建设高质发展

4.1持续加强学习实践。

4.2持续锤炼务实作风。

4.3持续加强廉政建设。

4.4加强信息宣传提升工作能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年度收入合计1746.57万元。其中：财政拨款收入1746.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长612.54万元，增长54.06%，主要原因根据呈编通〔2020〕5号文件，昆明市呈贡区机关工作委员会并入呈贡区委组织部，呈贡区机关工委预算经费并入，导致预算收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年度支出合计1746.57万元。其中：基本支出585.39万元，占总支出的33.52％；项目支出1161.17万元，占总支出的66.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加612.84万元，增长54.06%,主要原因根据呈编通〔2020〕5号文件，昆明市呈贡区机关工作委员会并入呈贡区委组织部，呈贡区机关工委预算经费并入，导致预算支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机构正常运转的日常支出585.39万元。与上年对比增加163.47万元，增长38.75%,主要原因根据呈编通〔2020〕5号文件，昆明市呈贡区机关工作委员会并入呈贡区委组织部，呈贡区机关工委预算经费并入，导致预算支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1161.17万元。与上年对比增加449.36万元，增长63.13%,主要原因根据呈编通〔2020〕5号文件，昆明市呈贡区机关工作委员会并入呈贡区委组织部，呈贡区机关工委预算经费并入，导致预算支出增加。具体开展工作的专项项目有：

1、呈财行〔2020〕17号“智慧党建”建设经费75.51万元；

2、呈财行〔2020〕17号基层党建工作经费340.21万元；

3、呈财行〔2020〕17号党员志愿服务活动1万元；

4、呈财行〔2020〕17号2020年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作专项资金6万元；

5、呈财行〔2020〕17号党员及党务干部培训19.27万元；

6、呈财行〔2020〕17号区直党（工）委党员活动经费126.8万元；

7、呈财行〔2020〕17号信息宣传工作经费35.82万元；

8、呈财行〔2020〕17号“两新”组织工作党建经费161.34万元；

9、呈财行〔2020〕17号人才工作经费182.28万元；

10、呈财行〔2020〕17号干部管理工作174.12万元；

11、呈财行〔2020〕17号档案规范化创建4.77万元；

12、呈财行〔2020〕17号机关党建工作会及书记述职评议会议0.6万元；

13、呈财行〔2020〕17号干部教育工作30.15万元；

14、呈财行〔2020〕17号昆明市第一批社区名书记工作室工作经费3万元；

15、呈财行〔2020〕17号机关文体活动0.2万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1746.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加612.84万元，增长54.06%,主要原因根据呈编通〔2020〕5号文件，昆明市呈贡区机关工作委员会并入呈贡区委组织部，呈贡区机关工委预算经费并入，导致预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1645.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.23%。主要用于机关正常运行经费及事业发展专项经费支出；

2.教育支出（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工教育培训支出；

3.社会保障和就业支出（类）支出59.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于行政单位离退休人员生活补助及缴纳单位职工基本养老保险缴费、职业年金等支出；

4.住房保障支出（类）支出40.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于职工缴纳住房公积金及职工住房补贴等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.54万元，支出决算为1.32万元，完成预算的29.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的42.05%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因，各项活动开展减少，车辆出行减少，接待也都在食堂就餐。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降5.15%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降52.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年因疫情原因公务接待批次减少，公务接待费因此减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占80.8%；公务接待费支出0.25万元，占19.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国人员，未产生经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定列支公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2020年机关运行经费支出57.9万元，与上年对比与增加1.07万元,增长幅度为21.06%，主要原因根据呈编通〔2020〕5号文件，昆明市呈贡区机关工作委员会并入呈贡区委组织部，呈贡区机关工委预算经费并入，导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部资产总额137.04万元，其中，流动资产38.86万元，固定资产29.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.18万元，其中固定资产减少12.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额68.25万元，其中：政府采购货物支出68.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

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相关附件下载：

2020年组织部决算公开表20211010100148296